月山鎮(zhèn)2022年財(cái)政預(yù)算執(zhí)行情況及2023年財(cái)政預(yù)算(草案)的報(bào)告
湘鄉(xiāng)市人民政府門戶網(wǎng)站 www.yqfywz.cn 發(fā)布時(shí)間:2023-12-08 10:44
月山鎮(zhèn)2022年財(cái)政預(yù)算執(zhí)行情況及2023年財(cái)政預(yù)算(草案)的報(bào)告
一、2022年財(cái)政預(yù)算執(zhí)行情況
(一)財(cái)政收入預(yù)算執(zhí)行情況
2022年我鎮(zhèn)財(cái)政預(yù)算總收入6879.42萬元,分別為:
1、稅收完成1233.5萬元;完成全年任務(wù)數(shù)的82.98%。其中目錄內(nèi)稅收415.03萬元,總部經(jīng)濟(jì)818.48萬元。
2、財(cái)政撥款收入3917.38萬元,完成年初預(yù)算數(shù)的100.74%。其中其中第七輪下放財(cái)力24473.99萬元,專項(xiàng)追加1469.98萬元。
3、2022年代管資金收入1728.54萬元,完成年初預(yù)算的106%。
(二)財(cái)政支出預(yù)算執(zhí)行情況
2022年我鎮(zhèn)財(cái)政支出為6179.73萬元,分別為:
1、上解稅收1233.5萬元。
2、一般公共預(yù)算支出3411.79萬元,其中:
(1)一般公共服務(wù)支出880.58萬元;分別為:
黨委辦公室及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)支出91.81萬元;人大事務(wù)支出14.50萬元,政府辦公室及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)支出592.40萬元;政協(xié)事務(wù)支出8.95萬元;財(cái)政稅收事務(wù)支出55.22萬元;商貿(mào)及經(jīng)發(fā)事務(wù)支出37.15萬元。
(2)公共安全支出36.77萬元。
(3)社會保障和就業(yè)支出373.98萬元。
(4)文化體育和傳媒支出13.65萬元。
(5)醫(yī)療衛(wèi)生和計(jì)劃生育支出118.87萬元。
(6)農(nóng)林水支出1401.32萬元。
分別為:農(nóng)業(yè)482.01萬元,林業(yè)14.36萬元,水利178.67萬元,農(nóng)村綜合改革和對村民委員會補(bǔ)助支出707.28萬元;其他農(nóng)林水支出19萬元。
(7)城鄉(xiāng)社區(qū)事務(wù)53.21萬元;
(8)交通運(yùn)輸支出16.21萬元;
(9)節(jié)能環(huán)保支出8.57萬元;
(10)自然資源海洋氣象支出85.65萬元;
(11)災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出147.56萬元;
3、代管資金支出1534.44萬元。
(三)、財(cái)政收支平衡情況
2021年結(jié)轉(zhuǎn)721.82萬元(補(bǔ)助收入結(jié)轉(zhuǎn)623.50萬元,代管資金結(jié)轉(zhuǎn)98.32萬元),2022年財(cái)政總收入6879.42萬元(稅收1233.5萬元,財(cái)政撥款3917.38萬元,代管資金1728.54萬元),2022年財(cái)政總支出6179.73萬元(上解稅收支出1233.5萬元,一般公共預(yù)算支出3411.79萬元,代管資金支出1534.44萬元),結(jié)轉(zhuǎn)下年資金1421.51萬元(補(bǔ)助收入結(jié)轉(zhuǎn)1129.09萬元,代管資金結(jié)轉(zhuǎn)292.42萬元)。
(四)、2022年財(cái)政工作主要特點(diǎn)
2022年,鎮(zhèn)財(cái)政在鎮(zhèn)黨委、政府的正確領(lǐng)導(dǎo)下,在鎮(zhèn)人大、政協(xié)的支持監(jiān)督下,充分發(fā)揮自身潛力,積極加強(qiáng)財(cái)源建設(shè),穩(wěn)步推進(jìn)各項(xiàng)工作,強(qiáng)化財(cái)政監(jiān)督,為促進(jìn)我鎮(zhèn)經(jīng)濟(jì)社會發(fā)展貢獻(xiàn)力量。主要做了以下幾個(gè)方面的工作:
1、 狠抓收入管理, 確保完成財(cái)政收入目標(biāo)。一是協(xié)助政府抓好招商引資,加大財(cái)源培植力度,及時(shí)準(zhǔn)確地把握稅源,我鎮(zhèn)在鞏固現(xiàn)有稅源目錄的同時(shí),積極招商引資,出臺了《月山鎮(zhèn)總部經(jīng)濟(jì)獎(jiǎng)勵(lì)辦法》,全年共引進(jìn)目錄稅收企業(yè)3家,總部稅收企業(yè)2家。二是認(rèn)真研究上級政策,積極爭取上級政策資金,緊盯上級政策調(diào)整動(dòng)向, 積極向上對接,加大上級無償資金爭取力度。
2、切實(shí)調(diào)整優(yōu)化支出結(jié)構(gòu),突出重點(diǎn),保障了各項(xiàng)支出需求。堅(jiān)持“保工資、保運(yùn)轉(zhuǎn)、保基本民生”原則,牢固樹立過“緊日子”的思想,確保了全鎮(zhèn)經(jīng)濟(jì)社會持續(xù)穩(wěn)定發(fā)展;優(yōu)化支出結(jié)構(gòu),支持經(jīng)濟(jì)社會協(xié)調(diào)發(fā)展。 按照科學(xué)發(fā)展的要求,努力提高財(cái)政資金分配的科學(xué)性、公平性和公開性, 切實(shí)貫徹落實(shí)各項(xiàng)政策措施。 從嚴(yán)控制一般性支出,優(yōu)先保證重點(diǎn)支出。 從嚴(yán)控制公務(wù)招待費(fèi)、會議經(jīng)費(fèi)等一般性支出,優(yōu)先保證人員工資和機(jī)構(gòu)運(yùn)轉(zhuǎn)所需資金,確保事關(guān)民生、財(cái)源建設(shè)、重大項(xiàng)目、強(qiáng)農(nóng)惠農(nóng)、維護(hù)穩(wěn)定等重點(diǎn)支出。
3、進(jìn)一步落實(shí)惠民政策,不斷強(qiáng)化民生保障。及時(shí)將各項(xiàng)民生補(bǔ)貼通過“一卡通”發(fā)放到位,2022年共計(jì)發(fā)放“一卡通”補(bǔ)貼80項(xiàng),累計(jì)4039.51萬元余元,促進(jìn)了農(nóng)村經(jīng)濟(jì)社會事業(yè)的發(fā)展,增加了農(nóng)民收入,人民群眾的滿意度、幸福感不斷提升。
4、堅(jiān)持嚴(yán)控監(jiān)管制度,提升了財(cái)政管理水平。著眼財(cái)政工作的新形勢和新要求,不斷創(chuàng)新財(cái)政體制機(jī)制,提升財(cái)政管理水平。一是強(qiáng)化預(yù)算管理與執(zhí)行。各部門單位支出嚴(yán)格按年初預(yù)算同步執(zhí)行,堅(jiān)持先預(yù)算后支出,無預(yù)算不支出原則,細(xì)化到每一個(gè)功能及經(jīng)濟(jì)科目。壓縮日常支出,切實(shí)開源節(jié)流,優(yōu)化支出結(jié)構(gòu),提高資金使用效益。二是強(qiáng)化村級財(cái)務(wù)監(jiān)管。 加強(qiáng)居村財(cái)務(wù)管理,推進(jìn)村務(wù)公開和民主管理。做好村級財(cái)務(wù)“雙代管” 工作,建立健全各項(xiàng)規(guī)章制度,加強(qiáng)財(cái)政管理和監(jiān)督,提高服務(wù)水平,確保了村級財(cái)務(wù)公開化、透明化。三是持續(xù)加強(qiáng)作風(fēng)建設(shè)。堅(jiān)持依法行政、依法理財(cái),自覺接受人大和社會各界監(jiān)督。切實(shí)轉(zhuǎn)變了干部工作作風(fēng),提高了為民服務(wù)能力和水平。
二、2023年財(cái)政預(yù)算(草案)
2023年財(cái)政工作和預(yù)算編制全面貫徹落實(shí)鎮(zhèn)黨委、政府的各項(xiàng)決策部署,以第七輪財(cái)政體制為基礎(chǔ),遵循“權(quán)責(zé)對等、核定收支、精打細(xì)算、突出重點(diǎn)、激勵(lì)發(fā)展、全面績效”的管理原則,編制2023年財(cái)政收支預(yù)算。
(一)、2023年財(cái)政預(yù)算總收入6077.71萬元,分別為
1、稅收收入1259.27萬元;
2、一般公共預(yù)算收入3557.46 萬元;
3、代管資金收入1260.98萬元。
(二)、2021年財(cái)政預(yù)算總支出6077.71萬元,分別為:
1、上解稅收支出1259.27萬元;
2、一般公共預(yù)算支出3557.46 萬元,分別為:
1)、一般公共服務(wù)支出1105.48萬元,其中:人大事務(wù)支出14.29萬元,政協(xié)事務(wù)支出9.2萬元,政府辦公室及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)支出680.46萬元,統(tǒng)計(jì)信息事務(wù)2.5萬元,財(cái)政事務(wù)支出68.75萬元,黨委辦公室及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)支出95.73萬元,商貿(mào)經(jīng)發(fā)事務(wù)支出23.55萬元,其他一般公共服務(wù)支出95.87萬元;
2)、公共安全支出35.61萬元;
3)、科學(xué)技術(shù)支出2.7萬元;
4)、文化旅游體育與傳媒支出12.21萬元;
5)、社會保障和就業(yè)支出382.79萬元;
6)、衛(wèi)生健康支出142.83萬元;
7)、節(jié)能環(huán)保支出72.35萬元;
8)、城鄉(xiāng)社區(qū)支出63.12萬元;
9)、農(nóng)林水支出1466.07萬元,其中:農(nóng)業(yè)農(nóng)村支出492.13萬元,林業(yè)支出15.53萬元,水利支出206.25萬元,農(nóng)村綜合改革支出752.16萬元;
10)、交通運(yùn)輸支出17.32萬元;
11)、自然資源海洋氣象支出89.25萬元;
12)、災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出152.62萬元;
13)、其他支出132.94萬元;
3、代管資金支出1260.98萬元。
三、2023年財(cái)政工作的基本思路
在今年的財(cái)政工作中,將嚴(yán)格按照市、局及鎮(zhèn)的工作部署,準(zhǔn)確把握好新要求,全力做好2023年的財(cái)政工作,重點(diǎn)做好以下三個(gè)方面的工作:
一)、努力挖掘財(cái)源,確保完成收入任務(wù)。分析稅源目錄結(jié)構(gòu),密切關(guān)注財(cái)稅改革動(dòng)態(tài)。一是繼續(xù)落實(shí)《湘鄉(xiāng)市財(cái)稅收入征管工作激勵(lì)措施》《月山鎮(zhèn)總部經(jīng)濟(jì)獎(jiǎng)勵(lì)辦法》,加大招商引資力度;二是以風(fēng)電項(xiàng)目為契機(jī),以鄉(xiāng)村振興為抓手,積極發(fā)展以旅游業(yè)、種養(yǎng)殖業(yè)、精深加工業(yè)等為主的實(shí)體經(jīng)濟(jì),提高實(shí)體經(jīng)濟(jì)在稅收總量的占比;三是積極配合稅務(wù)部門,做好協(xié)稅護(hù)稅工作。
二)、優(yōu)化支出結(jié)構(gòu),嚴(yán)格控制支出,確保資金使用效。一是嚴(yán)格預(yù)算約束。堅(jiān)持以收定支,推進(jìn)預(yù)算管理一體化進(jìn)程,對未納入預(yù)算的支出,除特殊情況外,原則上不新開口子;二是狠抓厲行節(jié)約,繼續(xù)牢固樹立過“緊日子”、“苦日子”的思想,大力壓縮一般性開支,嚴(yán)格控制公務(wù)支出;三是堅(jiān)持“保工資、保運(yùn)轉(zhuǎn)、保基本民生”的“三保”政策;四是加強(qiáng)調(diào)控和管理重大項(xiàng)目、基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè),確保重點(diǎn)項(xiàng)目支出。
三)發(fā)揮財(cái)政監(jiān)督職能,全力提升財(cái)政管理水平。著眼財(cái)政工作的新形勢和新要求,不斷創(chuàng)新財(cái)政體制機(jī)制,提升財(cái)政管理水平。一是完善鎮(zhèn)財(cái)政財(cái)務(wù)管理制度。為加強(qiáng)財(cái)政建設(shè),規(guī)范財(cái)政行為,對財(cái)政的各項(xiàng)制度進(jìn)行修改完善,做到以制度管人管事;二是提升村級財(cái)務(wù)管理水平。嚴(yán)格執(zhí)行市組織部文件精神,確保村干部工資待遇及時(shí)到位;進(jìn)一步強(qiáng)化村級財(cái)務(wù)公開及項(xiàng)目監(jiān)管,嚴(yán)格執(zhí)行“一看、二審、三照”和項(xiàng)目集中評審的項(xiàng)目管理模式,使村級財(cái)務(wù)更加規(guī)范、透明、有效,保障資金使用安全;采取鎮(zhèn)集中、干部下村等形式對支村兩委、村務(wù)監(jiān)督委員會成員、報(bào)賬員進(jìn)行培訓(xùn),進(jìn)一步提高村級財(cái)務(wù)管理水平;三是加強(qiáng)績效目標(biāo)管理。嚴(yán)格按市局預(yù)算管理一體化要求,我們將對所有財(cái)政預(yù)算項(xiàng)目進(jìn)行績效目標(biāo)管理,做到有預(yù)算就有績效;四是提高財(cái)政干部的履職能力。經(jīng)常性的組織干部認(rèn)真學(xué)習(xí)財(cái)政的法律法規(guī)和政策理論知識,不斷提高財(cái)政干部在新形式下的辦事能力,努力建設(shè)一支高素質(zhì)的財(cái)政隊(duì)伍。
各位代表,疫情放開后2023年既是充滿機(jī)遇的一年,又是迎接挑戰(zhàn)的一年,更是有所作為的一年,我們將以更加開闊的思路、更加有效的舉措、更加務(wù)實(shí)的作風(fēng),在鎮(zhèn)黨委、政府的領(lǐng)導(dǎo)下,鎮(zhèn)人大、政協(xié)的監(jiān)督下,全面完成財(cái)政工作任務(wù),為促進(jìn)我鎮(zhèn)經(jīng)濟(jì)和社會事業(yè)的高質(zhì)量發(fā)展做出新的貢獻(xiàn)。
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