月山鎮(zhèn)2019年預(yù)算執(zhí)行情況和2020年預(yù)算（草案）的報(bào)告

一、二0一九年預(yù)算執(zhí)行情況

2019年，我鎮(zhèn)財(cái)政工作在鎮(zhèn)黨委、政府的正確領(lǐng)導(dǎo)下，在鎮(zhèn)人大的監(jiān)督支持下，認(rèn)真貫徹黨的十九大精神和各項(xiàng)財(cái)稅政策，加強(qiáng)財(cái)源培植和收入征管，積極增收節(jié)支，厲行節(jié)約，努力克服收支矛盾突出等不利因素的影響，合理調(diào)度資金，圓滿地完成了各項(xiàng)財(cái)政目標(biāo)任務(wù)。

（一）收入預(yù)算執(zhí)行情況

2019年鎮(zhèn)本級一般預(yù)算收入完成6009735元，完成預(yù)算任務(wù)4500000元的133.55%，比上年完成數(shù)4225195元，增加1784540元，增長42.23%，全部為稅收收入，上劃中央、省級稅收8177865元，為預(yù)算6829564元的119.74%，比上年上劃6208695元，增加1969170元，增長31.72%。

2019年共入庫稅收14187600元，比上年完成數(shù)10166608元增加4020992元，增長39.55%。

上級補(bǔ)助收入27559709元，其中；第六輪下放財(cái)力17827358元，專項(xiàng)追加9732351元。

2019年共計(jì)完成鎮(zhèn)本級財(cái)政收入33569444元。

（二）支出情況

2019年一般預(yù)算支出28908847元，為預(yù)算30763080元的93.97%，比上年支出29867068元，減少958221元：一般公共公共服務(wù)支出8782409元，其中：人大事務(wù)支出166738元，政府辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)支出6283853元，黨委辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)支出981790元，財(cái)政、商務(wù)、經(jīng)濟(jì)發(fā)展等事務(wù)支出1350028元。文化體育與傳媒支出323898元，社會保障和就業(yè)支出3865866元，醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出713539元，城鄉(xiāng)社區(qū)支出1004873元，交通支出31900元，農(nóng)林水支出14087355元，其中；農(nóng)業(yè)支出5860837元，林業(yè)支出458146元，水利支出816318元，扶貧支出257200元，對村民委員會和黨支部的補(bǔ)助6694854元，安全生產(chǎn)監(jiān)管支出99008元。

上解上級支出6009735元

（三）資金平衡情況

本年總收入33569444元，其中：本年本級收入6009735元，補(bǔ)助收入27559709元，上年結(jié)轉(zhuǎn)本年收入11490010，本年支出合計(jì)34918582元，其中：本級總支出28908847元，上解上級支出6009735元，償還基金會等借款510401元，結(jié)轉(zhuǎn)下年支出9630471元。

（四）財(cái)政代管資使用情況

財(cái)政代管資金上年結(jié)余6460995元，本年支出193224444元，其中；共產(chǎn)黨機(jī)關(guān)經(jīng)費(fèi)217022元，人大經(jīng)費(fèi)43575元，政府機(jī)關(guān)經(jīng)費(fèi)1537987元，綜治經(jīng)費(fèi)446237元，農(nóng)業(yè)支出1097224元，林業(yè)支出201233元，水利支出2618835元，衛(wèi)計(jì)支出266127元，城鄉(xiāng)衛(wèi)生環(huán)境同治經(jīng)費(fèi)1192080元，社會保障和就業(yè)支出724564元，文化旅游支出139450元，民政支出1239367元，敬老院支出722661元，美麗鎮(zhèn)區(qū)建設(shè)支出4954460元，美麗鄉(xiāng)村建設(shè)支出289056元，交通支出380933元，安全監(jiān)督支出123506元，80萬伏高壓專項(xiàng)支出150442元，滬昆高鐵支出332932元，S331項(xiàng)目資金支出81332元，污水處理廠項(xiàng)目支出96545元，棚戶區(qū)改造支出1126101元，農(nóng)村公益事業(yè)及其他專項(xiàng)支出873281元，其他事業(yè)支出427438元。本年收入21643196元，結(jié)轉(zhuǎn)下年8781747元。

二、2020年財(cái)政預(yù)算（草案）

（一）收入計(jì)劃

2020年鎮(zhèn)本級一般預(yù)算收入計(jì)劃7211682元，比上年的6009735元，增加1201947元，增長20%，上劃中央、省級稅收9813438元，比上年上劃8177865元元，增加1635573元，增長20%。

合計(jì)計(jì)劃入庫稅收17025120元，比上年入庫數(shù)14187600元增加2837520元，增長20%

上級補(bǔ)助收入計(jì)劃29500000元，是上年實(shí)際補(bǔ)助收入27559709元的107.04%，其中；第六輪下放財(cái)力17827358元，各項(xiàng)追加11672642元。

2020年共計(jì)計(jì)劃鎮(zhèn)本級財(cái)政收入36711682元，比上年總收入33569444元增加3142238元，增長9.36%。

（二）支出計(jì)劃

按照突出重點(diǎn)，優(yōu)化結(jié)構(gòu)，穩(wěn)步提高財(cái)政保障力，大力壓縮“三公“經(jīng)費(fèi)，政府機(jī)關(guān)過“緊日子”的原則，2020年財(cái)政一般預(yù)算支出安排30354289元，比上年實(shí)際支出28908847元增加1445442元，增長5%,一般公共公共服務(wù)支出9221528元，其中：人大事務(wù)支出245000元、政府辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)支出6580000元、黨委辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)支出支出1020000元、財(cái)政、商務(wù)、經(jīng)濟(jì)發(fā)展等事業(yè)支出1376528元；文化體育與傳媒支出340000元；社會保障和就業(yè)4050000元；醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出750000元；城鄉(xiāng)社區(qū)支出1100000元；農(nóng)林水支出14735000元，其中：農(nóng)業(yè)支出6050000元，村級運(yùn)轉(zhuǎn)經(jīng)費(fèi)7100000元、林業(yè)支出465000元，水利820000元；扶貧支出300000元，安全生產(chǎn)監(jiān)管支出157761元 。

上解上級支出7211682元，

資金平衡計(jì)劃

上年結(jié)轉(zhuǎn)9630471元，上級財(cái)政補(bǔ)助收入29500000元，本級一般預(yù)算收入7211682元，本年支出30763080元，上解上級支出7211682元，結(jié)轉(zhuǎn)下年8367391元。

（三）財(cái)政代管資金計(jì)劃情況

    財(cái)政代管資金上年結(jié)余8781747元，本年支出計(jì)劃20280000元，其中；共產(chǎn)黨機(jī)關(guān)經(jīng)費(fèi)230000元，人大經(jīng)費(fèi)50000元，政府機(jī)關(guān)經(jīng)費(fèi)1550000元，綜治經(jīng)費(fèi)500000元，農(nóng)業(yè)支出1120000元，林業(yè)支出220000元，水利支出2550000元，衛(wèi)計(jì)支出250000元，城鄉(xiāng)衛(wèi)生環(huán)境同治經(jīng)費(fèi)1250000元，勞動社會保障支出700000元，文化支出150000元，民政經(jīng)費(fèi)1250000元，敬老院經(jīng)費(fèi)750000元，美麗鎮(zhèn)區(qū)和美麗鄉(xiāng)村建設(shè)支出7500000元，交通支出500000元，安監(jiān)支出150000元，經(jīng)濟(jì)發(fā)展支出120000元，農(nóng)村公益事業(yè)及專項(xiàng)支出5500000元。本年收入21000000元，結(jié)轉(zhuǎn)下年9501747元