月山鎮(zhèn)2018年預(yù)算執(zhí)行情況和2019年預(yù)算（草案）的報(bào)告

一、二0一八年預(yù)算執(zhí)行情況

2018年，我鎮(zhèn)財(cái)政工作在鎮(zhèn)黨委、政府的正確領(lǐng)導(dǎo)下，在鎮(zhèn)人大的監(jiān)督支持下，認(rèn)真貫徹黨的十九大精神和各項(xiàng)財(cái)稅政策，加強(qiáng)財(cái)源培植和收入征管，積極增收節(jié)支，厲行節(jié)約，努力克服收支矛盾突出等不利因素的影響，合理調(diào)度資金，圓滿地完成了各項(xiàng)財(cái)政目標(biāo)任務(wù)。

（一）收入預(yù)算執(zhí)行情況

2018年鎮(zhèn)本級(jí)一般預(yù)算收入完成4225195元，完成預(yù)算任務(wù)3495212元的120.89%，比上年完成數(shù)3236308元，增加988887元，增長(zhǎng)30.55%，其中稅收完成3957913元，為預(yù)算任務(wù)2883946元的137.24%，比上年的2621769元增加1336144元，增長(zhǎng)50.96%，計(jì)劃生育社會(huì)撫養(yǎng)費(fèi)收入庫267282元，為預(yù)算611266元的43.72%，比上年入庫數(shù)614539元，減少347257元，減少56.5%，上劃增值稅完成3654592元，上劃所得稅、城鎮(zhèn)土地使用稅、資源等稅完成2554103元，合計(jì)上劃稅收6208695元，為預(yù)算4552694元的136.37%。

2018年共入庫稅收10166608元，為市政府下達(dá)任務(wù)7830000元的129.84%，比上年完成數(shù)6809650元增加3356958元，增長(zhǎng)49.29%。稅收收入首次邁上千萬臺(tái)階。

上級(jí)補(bǔ)助收入28788785元，其中；第六輪下放財(cái)力17833559元，專項(xiàng)追加10955226元。

2018年共計(jì)完成鎮(zhèn)本級(jí)財(cái)政收入33013980元。

（二）支出情況

2018年一般預(yù)算支出29867068元，為預(yù)算28969933元的103.09%，比上年支出30672319元減少805251元：一般公共公共服務(wù)支出11619346元，其中：人大事務(wù)支出262713元，政府辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)支出8146451元（其中綜治支出1548193元），黨委辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)支出579068元，財(cái)政、商務(wù)、經(jīng)濟(jì)發(fā)展等事務(wù)支出2631114元。文化體育與傳媒支出327883元，其中；文化支出279369元，新聞出版廣播影視支出48514元，社會(huì)保障和就業(yè)支出3350868元，社會(huì)保險(xiǎn)基金支出48755元，醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出602894元，城鄉(xiāng)社區(qū)支出530044元，農(nóng)林水支出13260840元，其中；農(nóng)業(yè)支出7430506元（其中農(nóng)村公益事業(yè)支出5646658元），林業(yè)支出494516元，水利支出559105元，對(duì)村民委員會(huì)和黨支部的補(bǔ)助5250000元，安全生產(chǎn)監(jiān)管支出120204元。

上解上級(jí)支出4225195元

（三）資金平衡情況

本年總收入33013980元，其中：本年本級(jí)收入4225195元，補(bǔ)助收入28788785元，上年結(jié)轉(zhuǎn)本年收入13161042，本年支出合計(jì)34092263元，其中：本級(jí)總支出29867068元，上解上級(jí)支出4225195元，償還基金會(huì)等借款592749元，結(jié)轉(zhuǎn)下年支出11490010元。

（四）財(cái)政代管資使用情況

財(cái)政代管資金上年結(jié)余12148816元，本年支出33851969元，其中；共產(chǎn)黨機(jī)關(guān)經(jīng)費(fèi)74899元，人大經(jīng)費(fèi)46077元，政府機(jī)關(guān)經(jīng)費(fèi)1265257元，綜治經(jīng)費(fèi)375649元，農(nóng)業(yè)支出137628元，林業(yè)支出83851元，水利支出1855355元，計(jì)劃生育經(jīng)費(fèi)228517元，城鄉(xiāng)衛(wèi)生環(huán)節(jié)同治經(jīng)費(fèi)1941494元，勞動(dòng)社會(huì)保障支出279250元，文化支出280152元，民政經(jīng)費(fèi)2550650元，敬老院經(jīng)費(fèi)614190元，周轉(zhuǎn)房建設(shè)535770元，美麗鎮(zhèn)區(qū)建設(shè)支出13507844元，美麗鄉(xiāng)村建設(shè)2574303元，80萬伏高壓專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)680644元，滬昆高鐵經(jīng)費(fèi)619328元，S331項(xiàng)目資金122417元，污水處理廠項(xiàng)目資金171889元，農(nóng)村公益事業(yè)及其他專項(xiàng)支出5906805元。本年收入28164148元，結(jié)轉(zhuǎn)下年6460995元。

二、2019年財(cái)政預(yù)算（草案）

（一）收入計(jì)劃

2019年鎮(zhèn)本級(jí)一般預(yù)算收入計(jì)劃4500000元，比上年的4225195元，增加274805元，增長(zhǎng)6.5%，其中稅收計(jì)劃4353704元，比上年的3957913元，增加395791元，增長(zhǎng)10%，非稅收入計(jì)劃生育社會(huì)撫養(yǎng)費(fèi)計(jì)劃200000元，比上年完成數(shù)267282元。減少67282元，減少2.17%，上劃增值稅計(jì)劃4020051元，上劃所得稅、城鎮(zhèn)土地使用稅、資源等稅計(jì)劃2809513元，合計(jì)上劃稅收計(jì)劃6829564元，比上年上劃6208695元，增加620869元，增長(zhǎng)10%。

合計(jì)計(jì)劃入庫稅收11183268元，比上年入庫數(shù)10166608元增加1016660元，增長(zhǎng)10%

上級(jí)補(bǔ)助收入計(jì)劃29500000元，是上年實(shí)際補(bǔ)助收入28788785元的102.4%。其中第六輪下放財(cái)力17833559元，各項(xiàng)追加14883559元。

2019年共計(jì)計(jì)劃鎮(zhèn)本級(jí)財(cái)政收入34000000元，比上總收入33013980元增加986020元，增長(zhǎng)3%。

（二）支出計(jì)劃

按照突出重點(diǎn)，優(yōu)化結(jié)構(gòu)，穩(wěn)步提高財(cái)政保障力，大力壓縮“三公“經(jīng)費(fèi)，政府機(jī)關(guān)過“緊日子”的原則，2019年財(cái)政一般預(yù)算支出安排30763080元，比上年實(shí)際支出29867068元增加1702386元，增長(zhǎng)3%,一般公共公共服務(wù)支出11800000元，其中：人大事務(wù)支出305000元、政府辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)支出8333000元、黨委辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)支出支出658000元、財(cái)政、商務(wù)、經(jīng)濟(jì)發(fā)展等事業(yè)支出2504000元；文化體育與傳媒支出357000元；社會(huì)保障和就業(yè)3400000元；醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出755000元；城鄉(xiāng)社區(qū)支出680000元；農(nóng)林水支出13625000元，其中：農(nóng)業(yè)支出7210000元（農(nóng)村公益事業(yè)支出5860000元），村級(jí)運(yùn)轉(zhuǎn)經(jīng)費(fèi)5250000元、林業(yè)支出515000元，水利650000元；安全生產(chǎn)監(jiān)管支出146080元 。

上解上級(jí)支出4500000元，

資金平衡計(jì)劃

上年結(jié)轉(zhuǎn)11490010元，上級(jí)財(cái)政補(bǔ)助收入29500000元，本級(jí)一般預(yù)算收入4500000元，本年支出30763080元，上解上級(jí)支出4500000，結(jié)轉(zhuǎn)下年10226930元。

（三）財(cái)政代管資金計(jì)劃情況

    財(cái)政代管資金上年結(jié)余6460995元，本年支出計(jì)劃37440000元，其中；共產(chǎn)黨機(jī)關(guān)經(jīng)費(fèi)75000元，人大經(jīng)費(fèi)50000元，政府機(jī)關(guān)經(jīng)費(fèi)1250000元，綜治經(jīng)費(fèi)350000元，農(nóng)業(yè)支出250000元，林業(yè)支出85000元，水利支出1850000元，計(jì)劃生育經(jīng)費(fèi)250000元，城鄉(xiāng)衛(wèi)生環(huán)節(jié)同治經(jīng)費(fèi)1500000元，勞動(dòng)社會(huì)保障支出350000元，文化支出250000元，民政經(jīng)費(fèi)20000元，敬老院經(jīng)費(fèi)630000元，周轉(zhuǎn)房建設(shè)500000元，美麗鎮(zhèn)區(qū)和美麗鄉(xiāng)村建設(shè)支出22000000元，農(nóng)村公益事業(yè)及專項(xiàng)支出5500000元。本年收入37440000元，結(jié)轉(zhuǎn)下年6460995元