月山鎮2018年預算執行情況和2019年預算（草案）的報告

一、二0一八年預算執行情況

2018年，我鎮財政工作在鎮黨委、政府的正確領導下，在鎮人大的監督支持下，認真貫徹黨的十九大精神和各項財稅政策，加強財源培植和收入征管，積極增收節支，厲行節約，努力克服收支矛盾突出等不利因素的影響，合理調度資金，圓滿地完成了各項財政目標任務。

（一）收入預算執行情況

2018年鎮本級一般預算收入完成4225195元，完成預算任務3495212元的120.89%，比上年完成數3236308元，增加988887元，增長30.55%，其中稅收完成3957913元，為預算任務2883946元的137.24%，比上年的2621769元增加1336144元，增長50.96%，計劃生育社會撫養費收入庫267282元，為預算611266元的43.72%，比上年入庫數614539元，減少347257元，減少56.5%，上劃增值稅完成3654592元，上劃所得稅、城鎮土地使用稅、資源等稅完成2554103元，合計上劃稅收6208695元，為預算4552694元的136.37%。

2018年共入庫稅收10166608元，為市政府下達任務7830000元的129.84%，比上年完成數6809650元增加3356958元，增長49.29%。稅收收入首次邁上千萬臺階。

上級補助收入28788785元，其中；第六輪下放財力17833559元，專項追加10955226元。

2018年共計完成鎮本級財政收入33013980元。

（二）支出情況

2018年一般預算支出29867068元，為預算28969933元的103.09%，比上年支出30672319元減少805251元：一般公共公共服務支出11619346元，其中：人大事務支出262713元，政府辦公廳（室）及相關機構事務支出8146451元（其中綜治支出1548193元），黨委辦公廳（室）及相關機構事務支出579068元，財政、商務、經濟發展等事務支出2631114元。文化體育與傳媒支出327883元，其中；文化支出279369元，新聞出版廣播影視支出48514元，社會保障和就業支出3350868元，社會保險基金支出48755元，醫療衛生與計劃生育支出602894元，城鄉社區支出530044元，農林水支出13260840元，其中；農業支出7430506元（其中農村公益事業支出5646658元），林業支出494516元，水利支出559105元，對村民委員會和黨支部的補助5250000元，安全生產監管支出120204元。

上解上級支出4225195元

（三）資金平衡情況

本年總收入33013980元，其中：本年本級收入4225195元，補助收入28788785元，上年結轉本年收入13161042，本年支出合計34092263元，其中：本級總支出29867068元，上解上級支出4225195元，償還基金會等借款592749元，結轉下年支出11490010元。

（四）財政代管資使用情況

財政代管資金上年結余12148816元，本年支出33851969元，其中；共產黨機關經費74899元，人大經費46077元，政府機關經費1265257元，綜治經費375649元，農業支出137628元，林業支出83851元，水利支出1855355元，計劃生育經費228517元，城鄉衛生環節同治經費1941494元，勞動社會保障支出279250元，文化支出280152元，民政經費2550650元，敬老院經費614190元，周轉房建設535770元，美麗鎮區建設支出13507844元，美麗鄉村建設2574303元，80萬伏高壓專項經費680644元，滬昆高鐵經費619328元，S331項目資金122417元，污水處理廠項目資金171889元，農村公益事業及其他專項支出5906805元。本年收入28164148元，結轉下年6460995元。

二、2019年財政預算（草案）

（一）收入計劃

2019年鎮本級一般預算收入計劃4500000元，比上年的4225195元，增加274805元，增長6.5%，其中稅收計劃4353704元，比上年的3957913元，增加395791元，增長10%，非稅收入計劃生育社會撫養費計劃200000元，比上年完成數267282元。減少67282元，減少2.17%，上劃增值稅計劃4020051元，上劃所得稅、城鎮土地使用稅、資源等稅計劃2809513元，合計上劃稅收計劃6829564元，比上年上劃6208695元，增加620869元，增長10%。

合計計劃入庫稅收11183268元，比上年入庫數10166608元增加1016660元，增長10%

上級補助收入計劃29500000元，是上年實際補助收入28788785元的102.4%。其中第六輪下放財力17833559元，各項追加14883559元。

2019年共計計劃鎮本級財政收入34000000元，比上總收入33013980元增加986020元，增長3%。

（二）支出計劃

按照突出重點，優化結構，穩步提高財政保障力，大力壓縮“三公“經費，政府機關過“緊日子”的原則，2019年財政一般預算支出安排30763080元，比上年實際支出29867068元增加1702386元，增長3%,一般公共公共服務支出11800000元，其中：人大事務支出305000元、政府辦公廳（室）及相關機構事務支出8333000元、黨委辦公廳（室）及相關機構事務支出支出658000元、財政、商務、經濟發展等事業支出2504000元；文化體育與傳媒支出357000元；社會保障和就業3400000元；醫療衛生與計劃生育支出755000元；城鄉社區支出680000元；農林水支出13625000元，其中：農業支出7210000元（農村公益事業支出5860000元），村級運轉經費5250000元、林業支出515000元，水利650000元；安全生產監管支出146080元 。

上解上級支出4500000元，

資金平衡計劃

上年結轉11490010元，上級財政補助收入29500000元，本級一般預算收入4500000元，本年支出30763080元，上解上級支出4500000，結轉下年10226930元。

（三）財政代管資金計劃情況

    財政代管資金上年結余6460995元，本年支出計劃37440000元，其中；共產黨機關經費75000元，人大經費50000元，政府機關經費1250000元，綜治經費350000元，農業支出250000元，林業支出85000元，水利支出1850000元，計劃生育經費250000元，城鄉衛生環節同治經費1500000元，勞動社會保障支出350000元，文化支出250000元，民政經費20000元，敬老院經費630000元，周轉房建設500000元，美麗鎮區和美麗鄉村建設支出22000000元，農村公益事業及專項支出5500000元。本年收入37440000元，結轉下年6460995元