—月山鎮(zhèn)2022年財政預算執(zhí)行情況及2023年財政預算 （草案）的報告 2023年4月23日在月山鎮(zhèn)第七屆人民代表大會第四次會議上     

月山鎮(zhèn)財政所長  譚余輝

 

各位代表：

受鎮(zhèn)人民政府的委托，現(xiàn)報告2022年財政預算執(zhí)行情況和2023年財政預算（草案）報告，請予審查，并請列席會議的同志提出意見。

一、2022年財政預算執(zhí)行情況

（一）財政收入預算執(zhí)行情況

2022年我鎮(zhèn)財政預算總收入6879.42萬元，分別為：

1、稅收完成1233.5萬元；完成全年任務數(shù)的82.98%。其中目錄內(nèi)稅收415.03萬元，總部經(jīng)濟818.48萬元。

2、財政撥款收入3917.38萬元，完成年初預算數(shù)的100.74%。其中其中第七輪下放財力2447.4萬元，專項追加1469.98萬元。

3、2022年代管資金收入1728.54萬元，完成年初預算的106%。

（二）財政支出預算執(zhí)行情況

2022年我鎮(zhèn)財政支出為6179.73萬元，分別為：

1、上解稅收1233.5萬元。

2、一般公共預算支出3411.79萬元，其中：

（1）一般公共服務支出880.58萬元；分別為：

 

黨委辦公室及相關(guān)機構(gòu)事務支出91.81萬元；人大事務支出14.50萬元，政府辦公室及相關(guān)機構(gòu)事務支出592.40萬元；政協(xié)事務支出8.95萬元；財政稅收事務支出55.22萬元；商貿(mào)及經(jīng)發(fā)事務支出37.15萬元。

（2）公共安全支出36.77萬元。

（3）社會保障和就業(yè)支出373.98萬元。

（4）文化體育和傳媒支出13.65萬元。

（5）醫(yī)療衛(wèi)生和計劃生育支出118.87萬元（創(chuàng)文創(chuàng)衛(wèi)支出15.61萬元）。

（6）農(nóng)林水支出1401.32萬元。

分別為：農(nóng)業(yè)482.01萬元，林業(yè)14.36萬元，水利178.67萬元，農(nóng)村綜合改革和對村民委員會補助支出707.28萬元；其他農(nóng)林水支出19萬元。

（7）城鄉(xiāng)社區(qū)事務53.21萬元；

（8）交通運輸支出16.21萬元；

（9）節(jié)能環(huán)保支出8.57萬元；

（10）自然資源海洋氣象支出85.65萬元；

（11）災害防治及應急管理支出147.56萬元；

3、代管資金支出1534.44萬元。

（三）、財政收支平衡情況

2021年結(jié)轉(zhuǎn)721.82萬元（補助收入結(jié)轉(zhuǎn)623.50萬元，代管資金結(jié)轉(zhuǎn)98.32萬元），2022年財政總收入6879.42萬元（稅收1233.5萬元，財政撥款3917.38萬元，代管資金1728.54萬元），2022年財政總支出6179.73萬元（上解稅收支出1233.5萬元，一般公共預算支出3411.79萬元，代管資金支出1534.44萬元），結(jié)轉(zhuǎn)下年資金1421.51萬元（補助收入結(jié)轉(zhuǎn)1129.09萬元，代管資金結(jié)轉(zhuǎn)292.42萬元）。

（四）、2022年財政工作主要特點

2022年，鎮(zhèn)財政在鎮(zhèn)黨委、政府的正確領導下，在鎮(zhèn)人大、政協(xié)的支持監(jiān)督下，充分發(fā)揮自身潛力，積極加強財源建設，穩(wěn)步推進各項工作，強化財政監(jiān)督，為促進我鎮(zhèn)經(jīng)濟社會發(fā)展貢獻力量。主要做了以下幾個方面的工作：

1、 狠抓收入管理， 確保完成財政收入目標。一是協(xié)助政府抓好招商引資，加大財源培植力度，及時準確地把握稅源，我鎮(zhèn)在鞏固現(xiàn)有稅源目錄的同時，積極招商引資，出臺了《月山鎮(zhèn)總部經(jīng)濟獎勵辦法》，全年共引進目錄稅收企業(yè)3家，總部稅收企業(yè)2家。二是認真研究上級政策，積極爭取上級政策資金，緊盯上級政策調(diào)整動向， 積極向上對接，加大上級無償資金爭取力度。

2、切實調(diào)整優(yōu)化支出結(jié)構(gòu)，突出重點，保障了各項支出需求。堅持“保工資、保運轉(zhuǎn)、�；�本民生”原則，牢固樹立過“緊日子”的思想，確保了全鎮(zhèn)經(jīng)濟社會持續(xù)穩(wěn)定發(fā)展；優(yōu)化支出結(jié)構(gòu)，支持經(jīng)濟社會協(xié)調(diào)發(fā)展。 按照科學發(fā)展的要求，努力提高財政資金分配的科學性、公平性和公開性， 切實貫徹落實各項政策措施。 從嚴控制一般性支出，優(yōu)先保證重點支出。 從嚴控制公務招待費、會議經(jīng)費等一般性支出，優(yōu)先保證人員工資和機構(gòu)運轉(zhuǎn)所需資金，確保事關(guān)民生、財源建設、重大項目、強農(nóng)惠農(nóng)、維護穩(wěn)定等重點支出。

3、進一步落實惠民政策，不斷強化民生保障。及時將各項民生補貼通過“一卡通”發(fā)放到位，2022年共計發(fā)放“一卡通”補貼80項，累計4039.51萬元余元，促進了農(nóng)村經(jīng)濟社會事業(yè)的發(fā)展，增加了農(nóng)民收入，人民群眾的滿意度、幸福感不斷提升。

4、堅持嚴控監(jiān)管制度，提升了財政管理水平。著眼財政工作的新形勢和新要求，不斷創(chuàng)新財政體制機制，提升財政管理水平。一是強化預算管理與執(zhí)行。各部門單位支出嚴格按年初預算同步執(zhí)行，堅持先預算后支出，無預算不支出原則，細化到每一個功能及經(jīng)濟科目。壓縮日常支出，切實開源節(jié)流，優(yōu)化支出結(jié)構(gòu)，提高資金使用效益。二是強化村級財務監(jiān)管。 加強居村財務管理，推進村務公開和民主管理。做好村級財務“雙代管” 工作，建立健全各項規(guī)章制度，加強財政管理和監(jiān)督，提高服務水平，確保了村級財務公開化、透明化。三是持續(xù)加強作風建設。堅持依法行政、依法理財，自覺接受人大和社會各界監(jiān)督。切實轉(zhuǎn)變了干部工作作風，提高了為民服務能力和水平。

二、2023年財政預算（草案）

2023年財政工作和預算編制全面貫徹落實鎮(zhèn)黨委、政府的各項決策部署，以第七輪財政體制為基礎，遵循“權(quán)責對等、核定收支、精打細算、突出重點、激勵發(fā)展、全面績效”的管理原則，編制2023年財政收支預算。

（一）、2023年財政預算總收入6077.71萬元，分別為

1、稅收收入1259.27萬元；

2、一般公共預算收入3557.46 萬元；

3、代管資金收入1260.98萬元。

（二）、2021年財政預算總支出6077.71萬元，分別為：

1、上解稅收支出1259.27萬元；

2、一般公共預算支出3557.46 萬元，分別為：

1）、一般公共服務支出1105.48萬元，其中：人大事務支出14.29萬元，政協(xié)事務支出9.2萬元，政府辦公室及相關(guān)機構(gòu)事務支出680.46萬元，財政事務支出68.75萬元，黨委辦公室及相關(guān)機構(gòu)事務支出95.73萬元，商貿(mào)經(jīng)發(fā)事務支出23.55萬元，其他一般公共服務支出98.37萬元；

2）、公共安全支出35.61萬元；

3）、科學技術(shù)支出2.7萬元；

4）、文化旅游體育與傳媒支出12.21萬元；

5）、社會保障和就業(yè)支出382.79萬元；

6）、衛(wèi)生健康支出142.83萬元(其中創(chuàng)文創(chuàng)衛(wèi)15萬元)；

7）、節(jié)能環(huán)保支出72.35萬元；

8）、城鄉(xiāng)社區(qū)支出63.12萬元；

9）、農(nóng)林水支出1466.07萬元，其中：農(nóng)業(yè)農(nóng)村支出492.13萬元，林業(yè)支出15.53萬元，水利支出206.25萬元，農(nóng)村綜合改革支出752.16萬元；

10）、交通運輸支出17.32萬元；

11）、自然資源海洋氣象支出89.25萬元；

12）、災害防治及應急管理支出152.62萬元；

13）、其他支出132.94萬元；

3、代管資金支出1260.98萬元。

三、2023年財政工作的基本思路

在今年的財政工作中，將嚴格按照市、局及鎮(zhèn)的工作部署，準確把握好新要求，全力做好2023年的財政工作，重點做好以下三個方面的工作：

一）、努力挖掘財源，確保完成收入任務。分析稅源目錄結(jié)構(gòu)，密切關(guān)注財稅改革動態(tài)。一是繼續(xù)落實《湘鄉(xiāng)市財稅收入征管工作激勵措施》《月山鎮(zhèn)總部經(jīng)濟獎勵辦法》，加大招商引資力度；二是以風電項目為契機，以鄉(xiāng)村振興為抓手，積極發(fā)展以旅游業(yè)、種養(yǎng)殖業(yè)、精深加工業(yè)等為主的實體經(jīng)濟，提高實體經(jīng)濟在稅收總量的占比；三是積極配合稅務部門，做好協(xié)稅護稅工作。

二）、優(yōu)化支出結(jié)構(gòu)，嚴格控制支出，確保資金使用效。一是嚴格預算約束。堅持以收定支，推進預算管理一體化進程，對未納入預算的支出，除特殊情況外，原則上不新開口子；二是狠抓厲行節(jié)約，繼續(xù)牢固樹立過“緊日子”、“苦日子”的思想，大力壓縮一般性開支，嚴格控制公務支出；三是堅持“保工資、保運轉(zhuǎn)、�；�本民生”的“三�！闭�策；四是加強調(diào)控和管理重大項目、基礎設施建設，確保重點項目支出。

三）發(fā)揮財政監(jiān)督職能，全力提升財政管理水平。著眼財政工作的新形勢和新要求，不斷創(chuàng)新財政體制機制，提升財政管理水平。一是完善鎮(zhèn)財政財務管理制度。為加強財政建設，規(guī)范財政行為，對財政的各項制度進行修改完善，做到以制度管人管事；二是提升村級財務管理水平。嚴格執(zhí)行市組織部文件精神，確保村干部工資待遇及時到位；進一步強化村級財務公開及項目監(jiān)管，嚴格執(zhí)行“一看、二審、三照”和項目集中評審的項目管理模式，使村級財務更加規(guī)范、透明、有效，保障資金使用安全；采取鎮(zhèn)集中、干部下村等形式對支村兩委、村務監(jiān)督委員會成員、報賬員進行培訓，進一步提高村級財務管理水平；三是加強績效目標管理。嚴格按市局預算管理一體化要求，我們將對所有財政預算項目進行績效目標管理，做到有預算就有績效；四是提高財政干部的履職能力。經(jīng)常性的組織干部認真學習財政的法律法規(guī)和政策理論知識，不斷提高財政干部在新形式下的辦事能力，努力建設一支高素質(zhì)的財政隊伍。

各位代表，疫情放開后2023年既是充滿機遇的一年，又是迎接挑戰(zhàn)的一年，更是有所作為的一年，我們將以更加開闊的思路、更加有效的舉措、更加務實的作風，在鎮(zhèn)黨委、政府的領導下，鎮(zhèn)人大、政協(xié)的監(jiān)督下，全面完成財政工作任務，為促進我鎮(zhèn)經(jīng)濟和社會事業(yè)的高質(zhì)量發(fā)展做出新的貢獻。

 

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