—月山鎮2022年財政預算執行情況及2023年財政預算 （草案）的報告 2023年4月23日在月山鎮第七屆人民代表大會第四次會議上     

月山鎮財政所長  譚余輝

 

各位代表：

受鎮人民政府的委托，現報告2022年財政預算執行情況和2023年財政預算（草案）報告，請予審查，并請列席會議的同志提出意見。

一、2022年財政預算執行情況

（一）財政收入預算執行情況

2022年我鎮財政預算總收入6879.42萬元，分別為：

1、稅收完成1233.5萬元；完成全年任務數的82.98%。其中目錄內稅收415.03萬元，總部經濟818.48萬元。

2、財政撥款收入3917.38萬元，完成年初預算數的100.74%。其中其中第七輪下放財力2447.4萬元，專項追加1469.98萬元。

3、2022年代管資金收入1728.54萬元，完成年初預算的106%。

（二）財政支出預算執行情況

2022年我鎮財政支出為6179.73萬元，分別為：

1、上解稅收1233.5萬元。

2、一般公共預算支出3411.79萬元，其中：

（1）一般公共服務支出880.58萬元；分別為：

 

黨委辦公室及相關機構事務支出91.81萬元；人大事務支出14.50萬元，政府辦公室及相關機構事務支出592.40萬元；政協事務支出8.95萬元；財政稅收事務支出55.22萬元；商貿及經發事務支出37.15萬元。

（2）公共安全支出36.77萬元。

（3）社會保障和就業支出373.98萬元。

（4）文化體育和傳媒支出13.65萬元。

（5）醫療衛生和計劃生育支出118.87萬元（創文創衛支出15.61萬元）。

（6）農林水支出1401.32萬元。

分別為：農業482.01萬元，林業14.36萬元，水利178.67萬元，農村綜合改革和對村民委員會補助支出707.28萬元；其他農林水支出19萬元。

（7）城鄉社區事務53.21萬元；

（8）交通運輸支出16.21萬元；

（9）節能環保支出8.57萬元；

（10）自然資源海洋氣象支出85.65萬元；

（11）災害防治及應急管理支出147.56萬元；

3、代管資金支出1534.44萬元。

（三）、財政收支平衡情況

2021年結轉721.82萬元（補助收入結轉623.50萬元，代管資金結轉98.32萬元），2022年財政總收入6879.42萬元（稅收1233.5萬元，財政撥款3917.38萬元，代管資金1728.54萬元），2022年財政總支出6179.73萬元（上解稅收支出1233.5萬元，一般公共預算支出3411.79萬元，代管資金支出1534.44萬元），結轉下年資金1421.51萬元（補助收入結轉1129.09萬元，代管資金結轉292.42萬元）。

（四）、2022年財政工作主要特點

2022年，鎮財政在鎮黨委、政府的正確領導下，在鎮人大、政協的支持監督下，充分發揮自身潛力，積極加強財源建設，穩步推進各項工作，強化財政監督，為促進我鎮經濟社會發展貢獻力量。主要做了以下幾個方面的工作：

1、 狠抓收入管理， 確保完成財政收入目標。一是協助政府抓好招商引資，加大財源培植力度，及時準確地把握稅源，我鎮在鞏固現有稅源目錄的同時，積極招商引資，出臺了《月山鎮總部經濟獎勵辦法》，全年共引進目錄稅收企業3家，總部稅收企業2家。二是認真研究上級政策，積極爭取上級政策資金，緊盯上級政策調整動向， 積極向上對接，加大上級無償資金爭取力度。

2、切實調整優化支出結構，突出重點，保障了各項支出需求。堅持“保工資、保運轉、�；�本民生”原則，牢固樹立過“緊日子”的思想，確保了全鎮經濟社會持續穩定發展；優化支出結構，支持經濟社會協調發展。 按照科學發展的要求，努力提高財政資金分配的科學性、公平性和公開性， 切實貫徹落實各項政策措施。 從嚴控制一般性支出，優先保證重點支出。 從嚴控制公務招待費、會議經費等一般性支出，優先保證人員工資和機構運轉所需資金，確保事關民生、財源建設、重大項目、強農惠農、維護穩定等重點支出。

3、進一步落實惠民政策，不斷強化民生保障。及時將各項民生補貼通過“一卡通”發放到位，2022年共計發放“一卡通”補貼80項，累計4039.51萬元余元，促進了農村經濟社會事業的發展，增加了農民收入，人民群眾的滿意度、幸福感不斷提升。

4、堅持嚴控監管制度，提升了財政管理水平。著眼財政工作的新形勢和新要求，不斷創新財政體制機制，提升財政管理水平。一是強化預算管理與執行。各部門單位支出嚴格按年初預算同步執行，堅持先預算后支出，無預算不支出原則，細化到每一個功能及經濟科目。壓縮日常支出，切實開源節流，優化支出結構，提高資金使用效益。二是強化村級財務監管。 加強居村財務管理，推進村務公開和民主管理。做好村級財務“雙代管” 工作，建立健全各項規章制度，加強財政管理和監督，提高服務水平，確保了村級財務公開化、透明化。三是持續加強作風建設。堅持依法行政、依法理財，自覺接受人大和社會各界監督。切實轉變了干部工作作風，提高了為民服務能力和水平。

二、2023年財政預算（草案）

2023年財政工作和預算編制全面貫徹落實鎮黨委、政府的各項決策部署，以第七輪財政體制為基礎，遵循“權責對等、核定收支、精打細算、突出重點、激勵發展、全面績效”的管理原則，編制2023年財政收支預算。

（一）、2023年財政預算總收入6077.71萬元，分別為

1、稅收收入1259.27萬元；

2、一般公共預算收入3557.46 萬元；

3、代管資金收入1260.98萬元。

（二）、2021年財政預算總支出6077.71萬元，分別為：

1、上解稅收支出1259.27萬元；

2、一般公共預算支出3557.46 萬元，分別為：

1）、一般公共服務支出1105.48萬元，其中：人大事務支出14.29萬元，政協事務支出9.2萬元，政府辦公室及相關機構事務支出680.46萬元，財政事務支出68.75萬元，黨委辦公室及相關機構事務支出95.73萬元，商貿經發事務支出23.55萬元，其他一般公共服務支出98.37萬元；

2）、公共安全支出35.61萬元；

3）、科學技術支出2.7萬元；

4）、文化旅游體育與傳媒支出12.21萬元；

5）、社會保障和就業支出382.79萬元；

6）、衛生健康支出142.83萬元(其中創文創衛15萬元)；

7）、節能環保支出72.35萬元；

8）、城鄉社區支出63.12萬元；

9）、農林水支出1466.07萬元，其中：農業農村支出492.13萬元，林業支出15.53萬元，水利支出206.25萬元，農村綜合改革支出752.16萬元；

10）、交通運輸支出17.32萬元；

11）、自然資源海洋氣象支出89.25萬元；

12）、災害防治及應急管理支出152.62萬元；

13）、其他支出132.94萬元；

3、代管資金支出1260.98萬元。

三、2023年財政工作的基本思路

在今年的財政工作中，將嚴格按照市、局及鎮的工作部署，準確把握好新要求，全力做好2023年的財政工作，重點做好以下三個方面的工作：

一）、努力挖掘財源，確保完成收入任務。分析稅源目錄結構，密切關注財稅改革動態。一是繼續落實《湘鄉市財稅收入征管工作激勵措施》《月山鎮總部經濟獎勵辦法》，加大招商引資力度；二是以風電項目為契機，以鄉村振興為抓手，積極發展以旅游業、種養殖業、精深加工業等為主的實體經濟，提高實體經濟在稅收總量的占比；三是積極配合稅務部門，做好協稅護稅工作。

二）、優化支出結構，嚴格控制支出，確保資金使用效。一是嚴格預算約束。堅持以收定支，推進預算管理一體化進程，對未納入預算的支出，除特殊情況外，原則上不新開口子；二是狠抓厲行節約，繼續牢固樹立過“緊日子”、“苦日子”的思想，大力壓縮一般性開支，嚴格控制公務支出；三是堅持“保工資、保運轉、�；�本民生”的“三�！闭�策；四是加強調控和管理重大項目、基礎設施建設，確保重點項目支出。

三）發揮財政監督職能，全力提升財政管理水平。著眼財政工作的新形勢和新要求，不斷創新財政體制機制，提升財政管理水平。一是完善鎮財政財務管理制度。為加強財政建設，規范財政行為，對財政的各項制度進行修改完善，做到以制度管人管事；二是提升村級財務管理水平。嚴格執行市組織部文件精神，確保村干部工資待遇及時到位；進一步強化村級財務公開及項目監管，嚴格執行“一看、二審、三照”和項目集中評審的項目管理模式，使村級財務更加規范、透明、有效，保障資金使用安全；采取鎮集中、干部下村等形式對支村兩委、村務監督委員會成員、報賬員進行培訓，進一步提高村級財務管理水平；三是加強績效目標管理。嚴格按市局預算管理一體化要求，我們將對所有財政預算項目進行績效目標管理，做到有預算就有績效；四是提高財政干部的履職能力。經常性的組織干部認真學習財政的法律法規和政策理論知識，不斷提高財政干部在新形式下的辦事能力，努力建設一支高素質的財政隊伍。

各位代表，疫情放開后2023年既是充滿機遇的一年，又是迎接挑戰的一年，更是有所作為的一年，我們將以更加開闊的思路、更加有效的舉措、更加務實的作風，在鎮黨委、政府的領導下，鎮人大、政協的監督下，全面完成財政工作任務，為促進我鎮經濟和社會事業的高質量發展做出新的貢獻。

 

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