一、2019年財(cái)政預(yù)算執(zhí)行情況

今年以來，面對復(fù)雜多變的經(jīng)濟(jì)財(cái)政形勢，我鎮(zhèn)的財(cái)政工作按照鎮(zhèn)黨委、政府的總體工作布署，在鎮(zhèn)人大的依法監(jiān)督下，按照新《預(yù)算法》要求，認(rèn)真貫徹執(zhí)行財(cái)政政策，強(qiáng)化財(cái)政管理，堅(jiān)持勤儉節(jié)約，較好地完成了年初提出的各項(xiàng)收支計(jì)劃，達(dá)到收支平衡，略有結(jié)余的目標(biāo)�，F(xiàn)將預(yù)算執(zhí)行情況報(bào)告如下：

2019年，鎮(zhèn)財(cái)政總收入2386.05萬元，完成年初預(yù)算的100.25%。其中：稅收收入366.36萬元，完成年初預(yù)算的117.42%；社會(huì)撫養(yǎng)費(fèi)12.58萬元，完成年初預(yù)算的83.87%；財(cái)政補(bǔ)助收入2007.45萬元，完成年初預(yù)算的97.78%。另歸集代管資金1008萬元，村級項(xiàng)目資金專戶歸集資金1705萬元。

2019年鎮(zhèn)財(cái)政總支出完成2150.57萬元，完成年初預(yù)算的93.5%。其中公共財(cái)政預(yù)算支出完成1823.67萬元，專項(xiàng)資金支出完成326.91萬元。完成財(cái)政總支出的具體項(xiàng)目是：

1、一般公共服務(wù)支出583.42萬元，完成預(yù)算的100.59%。

2、公共安全支出98.98萬元，完成預(yù)算的102.04%。

3、文化與體育傳媒支出43.91萬元，完成預(yù)算的102.12%。

4、社會(huì)保障和就業(yè)支出233.38萬元，完成預(yù)算的95.26%。

5、醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出80.7萬元，完成預(yù)算的97.23%。

6、城鄉(xiāng)社區(qū)事務(wù)支出71.18萬元，完成預(yù)算的102.50%。

7、農(nóng)林水支出完成940萬元，完成預(yù)算的98.95%。其中農(nóng)業(yè)495.24萬元，林業(yè)50.18萬元，水利37.14萬元，農(nóng)村綜合改革353萬元。

8、住房保障支出完成99萬元, 完成預(yù)算的100%.

另代管資金支出完成1066萬元，村級項(xiàng)目資金專戶支出1673萬元。

分析2019年財(cái)政預(yù)算執(zhí)行情況，主要呈現(xiàn)以下幾個(gè)特點(diǎn)：

一是財(cái)政收入穩(wěn)中有進(jìn)。今年雖受減稅降費(fèi)等因素影響，但通過壓實(shí)征管部門責(zé)任，加強(qiáng)財(cái)稅部門收入會(huì)商調(diào)度，在提前提質(zhì)完成稅收目錄任務(wù)的基礎(chǔ)上，總部經(jīng)濟(jì)稅收入庫602萬元，確保了全鎮(zhèn)財(cái)政收入增幅基本符合預(yù)期。

二是重點(diǎn)支出保障有力。堅(jiān)持有保有壓，嚴(yán)格厲行節(jié)約，硬化預(yù)算執(zhí)行約束，大力壓縮一般性支出，從嚴(yán)控制“三公”經(jīng)費(fèi)，重點(diǎn)領(lǐng)域資金需求得到較好保障。

三是財(cái)政管理推進(jìn)有序。不斷增強(qiáng)預(yù)算統(tǒng)籌配置能力，出臺(tái)了新的鎮(zhèn)財(cái)務(wù)管理制度、財(cái)政投資評審和政府投資項(xiàng)目工程變更監(jiān)督管理辦法；完善“互聯(lián)網(wǎng)+監(jiān)督”，升級和上線運(yùn)行了村賬鄉(xiāng)代理、新政府會(huì)計(jì)制度兩個(gè)系統(tǒng)。

二、2020年財(cái)政預(yù)算

（一）指導(dǎo)思想

堅(jiān)持以習(xí)近平新時(shí)代中國特色社會(huì)主義思想為指導(dǎo)，深入貫徹中央和省、市、縣有關(guān)決策部署，全面落實(shí)減稅降費(fèi)政策，樹牢過“緊日子”的思想，實(shí)行“零基預(yù)算”，嚴(yán)格預(yù)算執(zhí)行，不斷優(yōu)化財(cái)政支出結(jié)構(gòu)，壓縮一般性支出，建立支出保障秩序，統(tǒng)籌集中財(cái)力, 牢牢兜住“三保”底線,打好打贏三大攻堅(jiān)戰(zhàn),切實(shí)保障和改善民生，積極防范化解地方政府債務(wù)風(fēng)險(xiǎn)，著力構(gòu)建全面規(guī)范透明、標(biāo)準(zhǔn)科學(xué)、約束有力的預(yù)算制度。

（二）、財(cái)政收入預(yù)算2480萬元

（一）一般預(yù)算收入420萬元，其中稅收408萬元，社會(huì)撫養(yǎng)費(fèi)12萬元。

（二）財(cái)政補(bǔ)助收入2060萬元

歸集代管資金1060萬元；村級項(xiàng)目資金專戶預(yù)計(jì)收入1700萬元

（三）、財(cái)政支出預(yù)算

2020年全鎮(zhèn)計(jì)劃安排一般預(yù)算支出2208萬元，具體分項(xiàng)預(yù)算支出安排如下：

（1）一般公共服務(wù)支出625萬元。

1、共產(chǎn)黨事務(wù)52萬元。其中人員基本支出30萬元，黨建工作經(jīng)費(fèi)22萬元。

2、人大事務(wù)18萬元。其中人員基本支出15萬元，人大活動(dòng)經(jīng)費(fèi)3萬元。

3、政府辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)402萬元。其中人員基本支出142萬元，機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)110萬元，周轉(zhuǎn)房建設(shè)項(xiàng)目支出150萬元。

4、政協(xié)事務(wù)16萬元，其中人員基本支出13萬元。政協(xié)委員活動(dòng)經(jīng)費(fèi)3萬元。

5、紀(jì)檢監(jiān)察事務(wù)8萬元，

6、財(cái)政事務(wù)85萬元。其中人員基本支出55萬元。

7、工會(huì)經(jīng)費(fèi)32萬元。

8、工會(huì)共青團(tuán)婦聯(lián)群體活動(dòng)經(jīng)費(fèi)8萬元。

9、民兵訓(xùn)練及征兵經(jīng)費(fèi)4萬元。

（2）公共安全支出102萬元。其中：司法調(diào)解經(jīng)費(fèi)6萬元，社會(huì)管理和綜合治理維穩(wěn)經(jīng)費(fèi)96萬元(其中婚姻家庭糾紛人民調(diào)解組織經(jīng)費(fèi)1萬元;普法宣傳經(jīng)費(fèi)4萬元;派出所反恐暴禁毒禁賭工作經(jīng)費(fèi)6萬元；三實(shí)信息采集工作經(jīng)費(fèi)8萬元；610工作經(jīng)費(fèi)2萬元；群眾工作網(wǎng)格化管理經(jīng)費(fèi)28萬元；群眾工作經(jīng)費(fèi)重癥精神病救治經(jīng)費(fèi)3萬元；治安巡邏經(jīng)費(fèi)7萬元;打擊非法集資工作經(jīng)費(fèi)8萬元；掃黑除惡工作經(jīng)費(fèi)10萬元；信訪崗位津貼3萬元；綜治信訪維穩(wěn)16萬元)

（3）文化體育廣播與傳媒支出42萬元。

（4）民政和社會(huì)保障和就業(yè)支出240萬元。其中社保支出137萬元；勞保合醫(yī)支出52萬元；離退休慰問及座談會(huì)6.5萬；離退休生活補(bǔ)助8.5萬；離退休綜治獎(jiǎng)20萬元；遺屬人員撫恤金16萬元。   

（5） 醫(yī)療衛(wèi)生與人口計(jì)劃生育事務(wù)支出82萬元。其中衛(wèi)生防疫支出35萬元。

（6）環(huán)境保護(hù)支出15萬元。

（7） 城鄉(xiāng)社區(qū)事務(wù)79萬元。（包括鎮(zhèn)、村兩級人居環(huán)境整治工作經(jīng)費(fèi)48萬元。）

（8）農(nóng)林水事務(wù)951萬元,其中：農(nóng)業(yè)支出486萬元，其中農(nóng)村公益事業(yè)210萬元；林業(yè)支出52萬元；扶貧開發(fā)辦支出12萬元；水利支出38萬元；對村（居）民委員會(huì)補(bǔ)助362萬元。

（9）住房保障支出72萬元。

　另代管資金支出1075萬元；村級項(xiàng)目專戶支出1700萬元。

三、實(shí)現(xiàn)2020年財(cái)政預(yù)算的主要措施

為確保2020年財(cái)政目標(biāo)的實(shí)現(xiàn)和預(yù)算的順利執(zhí)行，我們將著重做好以下幾個(gè)方面：

一是注重財(cái)源建設(shè),確保本鎮(zhèn)經(jīng)濟(jì)健康、穩(wěn)定發(fā)展。

以盤活存量為重點(diǎn)，努力培植新的財(cái)源。切實(shí)轉(zhuǎn)變低、小、散現(xiàn)狀，穩(wěn)定提升傳統(tǒng)產(chǎn)業(yè)。繼續(xù)做好招商引資工作，提高經(jīng)濟(jì)增長的質(zhì)量和效益，確保圓滿完成財(cái)政收入的目標(biāo)任務(wù)。2020年我鎮(zhèn)的稅收總?cè)霂炝�爭突�?span>1000萬元大關(guān)。

二是握緊拳頭，集中財(cái)力保重點(diǎn)。牢固樹立以人民為中心的發(fā)展思想，努力克服財(cái)政收支矛盾，調(diào)整和優(yōu)化財(cái)政支出結(jié)構(gòu)，堅(jiān)持以“三�！睘榛�本，分輕重緩急，重點(diǎn)加強(qiáng)對民生重點(diǎn)項(xiàng)目保障力度，將有限的財(cái)政資金用在刀刃上，穩(wěn)定可持續(xù)增進(jìn)民生福祉。更好地發(fā)揮財(cái)政資金撬動(dòng)作用，引導(dǎo)企業(yè)、民間團(tuán)體和社會(huì)組織積極參與民生保障。嚴(yán)格落實(shí)中央壓縮一般性支出的要求，從嚴(yán)從緊安排“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算。進(jìn)一步強(qiáng)化預(yù)算公開透明和剛性約束。強(qiáng)化底線思維、規(guī)矩意識(shí)，牢牢守住政策和風(fēng)險(xiǎn)底線，依法依規(guī)按政策做好政府債務(wù)風(fēng)險(xiǎn)防范化解各項(xiàng)工作。全力配合鎮(zhèn)人大依法開展預(yù)算審查監(jiān)督。加強(qiáng)和完善部門單位內(nèi)部財(cái)務(wù)管理辦法，規(guī)范會(huì)計(jì)核算。

三是打造高素質(zhì)專業(yè)化干部隊(duì)伍。加強(qiáng)政治歷練，確保財(cái)政干部政治絕對可靠，對黨絕對忠誠。加大財(cái)政干部培訓(xùn)力度，提升專業(yè)素養(yǎng)，強(qiáng)化專業(yè)精神。將嚴(yán)格管理干部與關(guān)心愛護(hù)干部結(jié)合起來，進(jìn)一步提升財(cái)政隊(duì)伍的向心力、凝聚力和戰(zhàn)斗力。