一、2023年財政預算執行情況

2023年，在鎮黨委、政府的堅強領導下，在鎮人大和上級財政部門的監督支持下，虞唐鎮財政工作嚴格按照“保基本、守底線、促均衡、提質量”的基本要求，緊扣“生財、聚財、用財”三篇文章，以高質量發展統攬全局，落細落實積極財政政策，全力以赴組織財政收入，調整優化支出結構，攻堅克難、主動作為，基本實現了財政平穩運行的預期目標，為全鎮經濟社會穩定發展提供有效保障。

（一）財政收入完成情況

2023年，我鎮財政總收入3357.28萬元，完成年度預算3320萬元的101%。其中：一般預算收入中全口徑稅收收入1326萬元（其中目錄入庫1091萬元，總部經濟入庫235萬元），地方總收入515.48萬元，非稅收入12.15萬元，財政補助收入2831.62萬元。代管資金收入1545.44萬元，同比增加26%；村級項目資金專戶收入1419.61萬元，同比增加19%。

 （二）預算支出完成情況

1、一般公共預算支出執行情況

2023年一般公共預算支出執行數為2831.62萬元，主要科目支出情況如下：

一般公共服務支出792.51萬元（其中人大事務9.28萬元，政協事務7.39萬元，政府辦公廳（室）支出577.13萬元，財政事務支出75.74萬元，人力資源事務支出0.42萬元黨委辦公廳（室）支出100.11萬元，群眾團體事務支出18萬元）；

公共安全支出97.87萬元；

文化與體育傳媒支出24.65萬元；

社會保障和就業支出476.95萬元；

醫療衛生與計劃生育支出30.49萬元；

城鄉社區事務支出195.27萬元；

農林水支出完成863.38萬元，其中：農業支出131.67萬元，林業支出33.86萬元，水利支出60.08萬元，鄉村振興150.47萬元，農村綜合改革479.88萬元（含對村級一事一議的補助支出46萬元，對村民委員會和村黨支部的補助支出428.88萬元）；

交通運輸支出26.34萬元；

國土資源事務支出78.6萬元；

住房保障支出完成241.72萬元。

上解支出527.63萬元。

2、其他資金支出情況

代管資金支出完成1183萬元，村級項目資金專戶支出1247萬元。

二、2023年財政主要工作

2023年財政工作堅持穩中求進，統籌兼顧。在收支矛盾加劇的情況下，持續助推全鎮經濟社會保持平穩健康運行。

(一)錨定第一目標，抓牢收入組織。一是強化財稅收入組織調度。鎮主要領導親自調度、高位推進，組織財政、稅務、經發辦等部門分析收入形勢、排查重點稅源，將目標、措施細化到企業、到項目、到稅種，逐項推動關鍵舉措落地落實。二是抓好重點稅源協調溝通。全面摸排、掌握鎮域內稅源，保存量，拓增量，充分挖掘潛在稅源。引進亮之宇機械、領銘勞務、晟祥建筑等總部經濟公司，加強與虞唐建筑工程公司、捷騰園林綠化有限公司、福建易業建筑有限公司等重點企業的對接溝通，協調推動醴婁高速項目建設，切實抓好利稅大戶、重點稅源，挖掘增收潛力，確保各項稅款應收盡收。三是扎實做好招商引資工作。鎮黨委、政府主要負責人多次赴廣東、天津等地開展招商引資，為我鎮財稅工作注入源動力，充分利用鄉賢會、湘商回歸等有利契機，積極宣傳稅收政策，并積極為企業紓困解難，持續優化營商環境。   

（二）突出第一追求，致力民生改善。堅持以人民為中心，全力保障各項民生支出。完善涉農資金管理，全年通過“一卡通”發放各類補貼2435.65萬元，受益農民約3萬人。獲得一事一議財政獎補資金49萬元，為大麓、復興等10個村鄉村公路硬化、加寬、路基護坡2.8公里，水渠整修0.24千米，山塘整修3口。積極助力鄉村振興產業發展，2023年鄉村振興銜接項目資金169萬元，已撥付60萬元至村賬，為虞唐、復興等9個村公路加寬硬化，產業扶貧發展、山塘水渠整修硬化等17個項目建設提供資金保障。    

（三）壓實第一責任，防范各類風險。全面推行財政預算管理一體化管理，堅持“三保”支出在財政支出中的優先順序，落實好過緊日子要求，充分發揮財政監督管理職能，加強財政規范管理，從嚴控制財政支出。對無序、過度保障進行“瘦身”“減負”，降低行政運行成本，集中財力優先保障鄉村振興等重大民生支出。組織開展村級財務清查和培訓，對村級債務進行統計，強化內部控制和風險管理監督等，積極配合三湘護農專項整治。按上級要求組織開展國有資產清查處置，年初處置閑置資產3處，處置收入459.45萬元，財政返還413萬元。

在肯定成績的同時，我們也清醒地認識到，一是財政收支“緊平衡”狀況更加凸顯。面對經濟性減收、政策性減收以及保障性增支、政策性增支的雙重壓力，財政運行面臨嚴峻挑戰。二是財政資金使用精細化、績效化管理理念和管理水平有待進一步提升。三是預算執行的剛性約束有待進一步加強。

三、2024年財政預算草案

2024年鎮財政將繼續圍繞鎮黨委、政府中心工作，密切關注經濟形勢變化，立足財政工作實際，創新工作舉措，強化責任擔當，積極穩妥合理安排財政收支，切實抓緊抓好預算執行，推進我鎮財政事業健康發展。根據鎮政府年度工作目標任務，現將我鎮2024年的一般公共預算（草案）報告如下：

（一）財政收入預算3435萬元。

1、一般預算收入585萬元，其中地方分成稅收570萬元，非稅收入15萬元；

2、財政補助收入2850萬元。

（二）財政支出預算。

2024年全鎮計劃安排一般預算支出2850萬元，具體分項預算支出安排如下：

1、一般公共服務支出740萬元。

（1）共產黨事務75萬元。含黨建駐村工作經費35萬元。

（2）人大事務12萬元。其中人大活動經費3萬元，人大代表工作室經費2萬元。

（3）政府辦公廳（室）及相關機構事務480萬元。含機關運行經費180萬元。

（4）政協事務10萬元。其中政協委員活動經費3萬元。

（5）紀檢監察事務8萬元，

（6）財政事務85萬元。

（7）人力資源事務支出5萬元。

（8）工會經費42萬元。

（9）共青團婦聯群體活動經費18萬元。（其中關工委活動經費不少于1萬元。)

（10）民兵訓練及征兵經費5萬元。

2、公共安全支出105萬元。其中：司法調解經費3萬元，社會管理和綜合治理維穩經費102萬元（其中；普法宣傳經費3萬元；派出所反恐暴禁毒禁賭工作經費6萬元；群眾工作經費16萬元；治安巡邏經費5萬元；打擊非法集資工作經費6萬元；掃黑除惡工作經費6萬元；綜治信訪維穩60萬元）

3、文化體育廣播與傳媒支出25萬元。

4、民政和社會保障和就業支出527萬元。其中財政對社會保險基金的補助支出330萬元；民政管理事務支出32萬元；勞保合醫支出46萬元；退役軍人事務支出22萬元；離退休生活補助70萬元（其中離休干部工資8萬元，退休干部獎勵性生活補貼62萬元）；遺屬人員撫恤金22萬元,其他社會保障支出5萬元。

5、醫療衛生與人口計劃生育事務支出30萬元。

 6、城鄉社區事務120萬元。（包括鎮、村兩級人居環境整治工作經費82萬元。）

 7、農林水事務915萬元，其中：農業支出145萬元（其中動物防疫經費支出12萬元），林業支出40萬元；鄉村振興支出140萬元；水利支出70萬元；對村級一事一議的補助支出50萬元，對村（居）民委員會補助460萬元（含撥村（社區）關工委工作經費30000元，即每村不少于2000元活動經費），其他農業支出10萬元。

8、交通運輸支出30萬元。

9、國土資源事務支出88萬元。

10、住房保障支出270萬元。

上解支出585萬元。

以上預算提交鎮人民代表大會討論通過，在執行過程中，如因政策因素等需變動，請求代表大會授權鎮人民政府從實際出發，進行必要的調整。

四、2024年財政工作的主要措施

為實現2024年財政工作的總體目標，圓滿完成財政收支平衡，我們將全力以赴做好以下幾篇文章。

（一）繼續扎實做好增收節支緊運行這篇文章。

 一要狠抓財源建設。聚焦重點板塊和重點稅源，積極了解鎮內重點行業和骨干企業的納稅情況和變化動向，重視稅收收入預測分析。深入挖掘潛在稅源，密切關注其他行業稅源動態變化情況，確保應收盡收，提高財政綜合實力。積極引進總部經濟稅收，1-4月，已經引進總部經濟24家。同時全面摸清家底，合理盤活全鎮閑置資產。二要狠抓爭資跑項。找準向上爭取的政策眼和突破口，客觀反映我鎮體量小、財力弱、"三保"和化債壓力大的實際困難，積極爭取中央、省轉移支付、專項資金，提高可用財力。三要狠抓支出管理。樹牢“過緊日子”思想，嚴格預算執行和約束，打好鐵算盤，持續壓減“三公”經費等一般性支出，從嚴從緊控制項目支出， 切實兜牢"三保"底線。

（二）繼續扎實做好財政基礎管理這篇文章。

　　進一步加強制度建設，對機關財務管理制度、政府采購內控管理制度、村級財務管理制度等進行修訂，計劃組織召開一次站辦負責人、村干部的財務培訓，做實會計管理。繼續做好預決算管理工作，規范編制，嚴格預算執行，嚴格財政收支管理，規范使用財政票據，做好會計核算等基礎工作。加強村級財務清查和管理，加強債權債務和固定資產的管理，完善內控機制，提升信息化管理水平。樹立“大監督”的思維，充分發揮財政就近監督優勢，切實履行好財政監督職責，把財會監督貫穿項目資金分配、使用、管理全過程。加強財政干部隊伍自身建設，努力打造一支政治過硬、業務精湛、作風優良的財政工作隊伍。 

（三）繼續扎實做好民生保障這篇文章。

著力保障鎮黨委、政府決策部署的重大發展項目和重點民生項目推進，讓有限的財力發揮最大效益。一是統籌社會事業發展。聚焦衛生、教育、醫療、就業、安全生產、交通出行等問題，切實保障群眾基本生活，提升人民群眾的獲得感、幸福感。二是加力民生工程投入。全力保障辦好民生實事、好事，讓廣大群眾共享發展成果。三是大力支持鄉村振興，推進農村人居環境整治提升，不斷改善農村基礎設施條件，提高公共服務管理水平，打造美麗幸福新農村。

虞唐鎮2023年預算執行情況和2024年財政預算表格.xls