一、2020年財政預算執行情況

2020年我鎮緊緊圍繞鎮中心工作，堅持穩中求進工作總基調，按照“穩增長、促改革、調結構、惠民生”的總要求，努力執行鎮人民代表大會預算決議及調整預算決議，較好地落實“保工資、保運作、保民生”兜底責任，維護了我鎮正常經濟社會秩序。

2020年，鎮財政總收入3438.59萬元，完成人大調整預算2800萬元的122.81%。其中：稅收目錄收入406.56萬元，完成年初預算的99.65%、完成目標任務的102.75%；社會撫養費7.03萬元，完成年初預算的58.58%；財政補助收入2970萬元，完成人大調整預算2380萬元的124.79%。另歸集代管資金 1060萬元，村級項目資金專戶歸集資金1990萬元。

2020年鎮財政總支出完成2802.61萬元，完成人大調整預算2710萬元的103.42%。具體執行情況是： 一般公共服務支出846.30萬元， 公共安全支出115.44萬元，教育支出5萬元，文化與體育傳媒支出31.72萬元，社會保障和就業支出326.41萬元，醫療衛生與計劃生育支出143.57萬元，城鄉社區事務支出79.73萬元， 農林水支出完成1071.44萬元，其中農業支出401.32萬元（含農村公益事業支出209萬元），林業支出42.54萬元，水利109.46萬元，農村綜合改革476.45萬元，交通運輸支出38.83萬元，住房保障支出完成144.17萬元。

另代管資金支出完成1092萬元，村級項目資金專戶支出 1830萬元。

分析2020年財政預算執行情況，主要呈現以下幾個特點：

（一）全力抓好收入，支持全鎮經濟社會發展。

我們始終將抓財政收入工作放在第一位，堅持做好協稅護稅工作。不斷開辟新的財源，尋找新的經濟增長點。一季度新增稅源目錄企業7家，做到稅收應收盡收。全年稅收（含總部經濟）入庫1205萬元，過千萬大關，實現歷史性突破。總部經濟獎勵為我鎮貢獻新的財力。

（二）合理調度資金，確保各項支出。

為確保各項工作的正常開展，保證政府機構的正常運轉，堅持量入為出的原則，嚴格執行政府財務制度及部門預算管理，更好地發揮有限的財政資金的績效作用，并按照“保平衡、保穩定、促發展”的原則，進行統籌安排，合理調度資金，確保各項民生保障政策不折不扣落實到位，2020年，通過一卡通發放惠農補貼資金1875萬元。財政所從8月份開始不折不扣執行財政“放管服”政策，全力配合電子財政系統改革要求，切實保障干部工資每月10號之前到賬；在鎮財力極度緊張的情況下，積極與上級財政部門對接，千方百計調度預算指標，確保干部每月住房公積金財政入繳部分及社會保障繳費累足額支付到賬，最大程度地保障了干部的福利待遇，解除后顧之憂，讓干部安心工作，保證了政府機關穩定、有序、良性運轉。

（三）積極推進社會事業發展、促進鎮村面貌改善。

強化新冠肺炎疫情防控支出，購置防疫設備、物質、人員津貼共投入工作經費60萬元。支付應急救災資金50余萬元，組織群眾開展生產自救和搶救水毀工程。加強環保設施投入、垃圾清運等環境衛生整治，投入達70萬元。2020年村級項目建設95個，興建村級一事一議財政獎補項目6個，農村公益事業支出達290萬元，包括污水管網改造、路燈安裝、道路鋪瀝青工程，農村村道硬底化，河道清漂、水利加固防險工程、廁所革命等。為深化美麗鄉村戰略，改善村容村貌，做好重點資金保障。

（四）積極開展財政監督工作。

為提高財政資金使用效益，規范財政資金使用，進一步加強財政內部監督管理，按市財政局要求，積極開展財政監督工作。建立了預算資金管理、補助性資金、項目資金、村級財務管理等資金監督臺賬，并明確每項資金專人監督，做到資金使用事前、事中、事后監督，筑牢防腐防線。

在充分肯定成績的同時，我們也清醒地看到，當前財政工作面臨著一些困難和問題，風險挑戰明顯上升：一是財政增收形勢十分嚴峻，主要表現在經濟結構、財源結構單一，缺乏有力的支撐點，財政自給能力低，本級財政困難大。而財政在保障民生、綜合治理、人居環境整治等方面的支出需求強勁，財政收支結構性矛盾愈加凸顯，資金調度極其緊張，保持財政平穩運行十分困難。二是財政管理水平亟需提升。新時期對財政管理科學化精細化的要求越來越高，強化財政監督管理，提高財政資金使用績效還有大量艱巨細致的工作要做。對于這些問題，我們將高度重視，深入分析原因，在今后的工作中努力創新，強化管理，商討解決辦法，有效推動相關工作落實。

二、2021年財政預算（草案）

2021年我鎮預算安排按照鎮黨委、政府的工作部署，緊緊抓住經濟建設這個中心，狠抓增收節支，樹牢過“緊日子”的思想，實行“零基預算”，嚴格預算執行，支持創新發展，加強資金管理和監督，加大民生資金的投入，促進我鎮經濟社會平穩健康發展。

現請大會審議2021年我鎮財政收支的預算草案:

（一）財政收入預算3200萬元。

（1）一般預算收入480萬元，其中稅收450萬元，非稅收入30萬元。

（2）財政補助收入2720萬元；歸集代管資金 1060萬元；村級項目資金專戶預計收入1520 萬元。

（二）財政支出預算。

2021年全鎮計劃安排一般預算支出2650萬元，具體分項預算支出安排如下：

（1）一般公共服務支出740萬元。

1、共產黨事務57萬元。其中人員基本支出37萬元，黨建工作經費20萬元。

2、人大事務13萬元。其中人員基本支出8萬元，人大活動經費3萬元，人大代表工作室經費2萬元。

3、政府辦公廳（室）及相關機構事務486萬元。其中人員基本支出146萬元，機關運行經費220萬元，周轉房建設項目支出120萬元。

4、政協事務11萬元，其中人員基本支出8萬元。政協委員活動經費3萬元。

5、紀檢監察事務8萬元，

6、財政事務112萬元。其中人員基本支出74萬元。

7、工會經費38萬元。

8、工會共青團婦聯群體活動經費10萬元。

9、民兵訓練及征兵經費5萬元。

（2）公共安全支出104萬元。其中：司法調解經費6萬元，社會管理和綜合治理維穩經費98萬元(其中婚姻家庭糾紛人民調解組織經費2萬元;普法宣傳經費4萬元;派出所反恐暴禁毒禁賭工作經費8萬元；三實信息采集工作經費6萬元；610工作經費2萬元；群眾工作網格化管理經費26萬元；群眾工作經費重癥精神病救治經費3萬元；治安巡邏經費8萬元;打擊非法集資工作經費6萬元；掃黑除惡工作經費8萬元；信訪崗位津貼3萬元；綜治信訪維穩22萬元)

（3）文化體育廣播與傳媒支出32萬元。

（4）民政和社會保障和就業支出324萬元。其中財政對社會保險基金的補助支出242萬元；勞保合醫支出36萬元；離退休慰問及座談會7萬元；離退休生活補助7萬元；遺屬人員撫恤金32萬元。   

（5） 醫療衛生與人口計劃生育事務支出81萬元。其中衛生防疫支出32萬元。

（6）環境保護支出12萬元。

（7） 城鄉社區事務102萬元。（包括鎮、村兩級人居環境整治工作經費50萬元。）

（8）農林水事務1030萬元,其中：農業支出412萬元，其中農村公益事業270萬元；林業支出48萬元；扶貧開發辦支出32萬元；水利支出82萬元；對村（居）民委員會補助456萬元。 

（9）住房保障支出225萬元。

　上解支出480萬元，另代管資金支出1100萬元；村級項目專戶支出1640萬元。

三、2021年財政工作意見

為實現2021年財政工作的總體目標，圓滿完成財政收支平衡，我們必須著力抓好以下幾項工作。

（一）注重“開源”，提高財政保障能力。加強財源培植，加大招商引資力度，創新招商理念，引進效益好、科技含量高、持續發展后勁強的項目，培育工業經濟新的增長點。優化企業服務，加強與企業的聯系溝通，提供合理的政策指導和扶持，營造良好的投資發展環境。

（二）注重“節流”，提高資金使用效益。推行經費支出精細化管理，細化預算項目支出。堅持以“三保”為基本，分輕重緩急，重點加強對民生重點項目保障力度，將有限的財政資金用在刀刃上，穩定可持續增進民生福祉。重點加強對工程建設項目的監管，嚴格控制工程超概算，避免項目重復投資。認真貫徹落實各項規定，嚴格管控“三公”經費等公務支出。

（三）注重“規范”，提高財政管理水平。進一步規范行政事業單位內控制度，完善政府采購管理，提高采購資金節約率。繼續加強國庫集中支付管理，提高財政資金使用的規范性、安全性和有效性。加強地方政府性債務管理，規范舉債行為，防范金融風險。加強財政隊伍的思想教育、廉政教育和作風教育。強化業務知識學習和工作技能培訓，推動財政干部適應新常態，提高能力水平，努力建設服務型財政。

2021年財政工作艱巨繁重，我們將在鎮委、鎮政府的堅強領導和鎮人大的監督指導下，增強政治意識、大局意識，完善體制機制，為推進虞唐鎮各項事業的發展作出新的貢獻！