2020年湘鄉市醫療保障局預算公開

目  錄

第一部分  湘鄉市醫療保障局概況

一、部門職責
二、機構設置

第二部分  湘鄉市醫療保障局2020年度部門預算

情況說明

一、部門收支預算總體情況說明
1、部門收入預算情況說明
2、部門支出預算情況說明
二、一般公共預算財政撥款支出預算情況說明
1、一般公共預算財政撥款基本支出預算情況說明

一般公共預算財政撥款項目支出預算情況說明
三、預算績效情況說明
四、其他重要事項的情況說明

1、機關運行經費情況說明

2、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出預算情況說明

3、政府采購情況說明

4、政府購買服務情況說明

第三部分  名稱解釋
第四部分  湘鄉市醫療保障局2020年度部門預算表

1、2020年部門預算基本情況

 

2、2020年部門預算基本數據表

3、2020年部 門  收 支 預 算 總 表

4、2020年部門收入總表

5、2020年部門支出總表

6、2020年財政撥款收支總表

7、2020年預算支出表(政府預算支出經濟分類）

8、2020年預算支出表(部門預算支出經濟分類）

9、2020年部門政府性基金預算支出表

10、2020年公共財政撥款“三公”經費及會議費預算表

11、專項支出明細表

12、2020年政府采購預算表

13、2020年非稅收入預算表

14、2020年部門預算中非稅收入安排的支出表

15、政府購買服務項目支出（預算）表

16、項目支出績效目標申報表（2020年度） 

17、部門整體支出績效目標申報表（2020年度）

 

 

 

 

 

湘鄉市醫保局2020年部門預算說明

 

一、職責職能

（一）組織實施省、湘潭市醫療保險、生育保險、醫療救助等醫療保障制度的地方性法規、政策、規劃和標準。
   （二）組織實施省、湘潭市醫療保障基金監督管理辦法，監督管理相關醫療保障基金，建立健全醫療保障基金安全防控機制，推進醫療保障基金支付方式改革。
   （三）組織實施省、湘潭市醫療保障籌資和待遇政策，完善全市動態調整機制，統籌市城鄉醫療保障待遇標準，建立健全與籌資水平相適應的待遇調整機制；組織推進長期護理保險制度改革。
   （四）組織實施省、湘潭市統一制定的藥品、醫用耗材、醫療服務項目、醫療服務設施等醫保目錄和支付標準，落實動態調整機制，執行省、湘潭市制定的醫保目錄準入談判規則。
   （五）組織實施省、湘潭市藥品、醫用耗材價格和醫療服務項目、醫療服務設施收費等政策，建立醫保支付醫藥服務價格合理確定和動態調整機制，推動建立市場主導的社會醫藥服務價格形成機制，建立價格信息監測和信息發布制度。 
   （六）監督實施省、湘潭市藥品、醫用耗材的招標采購政策，指導市藥品、醫用耗材招標采購平臺建設。
   （七）制定全市定點醫藥機構協議和支付管理辦法并組織實施，建立健全醫療保障信用評價體系和信息披露制度，監督管理納入醫保范圍內的醫療服務行為和醫療費用，依法查處醫療保障領域違法違規行為。
   （八）負責全市醫療保障經辦的管理、公共服務體系和信息化建設。指導和監督全市醫療保險、生育保險、離休干部統籌、醫療救助等醫療保障經辦業務工作。組織實施異地就醫管理和費用結算政策。建立健全醫療保障關系轉移接續制度。
   （九）完成市委、市政府交辦的其他任務。
   （十）職能轉變。市醫療保障局應完善統一的城鄉居民基本醫療保險制度和大病保險制度，鞏固完善城鄉居民醫療教助制度，建立健全覆蓋全民、城鄉統籌的多層次醫療保障體系，不斷提高醫療保障水平，確保醫保資金合理使用、安全可控，推進醫療、醫保、醫藥“三醫聯動”改革，更好保障人民群眾就醫需求、減輕醫藥費用負擔。

二、機構設置

湘鄉市醫療保障局為2019年3月新成立的單位，納入一級部門預算單位,是市人民政府工作部門，為正科級。我局位于湘鄉市健康北路19號。無公車。至2019年12月底在職人員為46人。其中：公務員及參公人員數22人，非參公事業人員數24人。無離退休人員。內設辦公室、規劃財務和法規股、待遇保障和醫藥服務管理股、醫藥價格和招標采購股、待遇保障和醫藥服務管理股共5個股室和一個副科級事業單位，湘鄉市醫療保障事務中心。

三、部門收支總體情況

2020年部門預算包括本級預算在內的匯總情況。收入包括經費撥款和納入公共財政預算管理的非稅收入安排的資金，支出包括基本支出和項目支出。

（一）收入預算，2020年年初部門預算撥款593.57萬元，均為一般公共預算撥款，其中經費撥款293.57萬元，納入公共財政預算管理的非稅收入300萬元。無政府性基金預算撥款，無國有資本經營預算撥款。收入較上年年初預算增加183萬元，主要是：1、我局2019年3月才成立，新的湘鄉市醫保局組建后,整合了市人社局的城鎮職工和城鄉居民基本醫療保險、生育保險職責，市發改局的藥品和醫療服務價格管理職責，市民政局的醫療救助職責。隨著城鄉醫療醫保政策的不斷完善，機構建設和人員轉隸落實、辦公設備添置、辦公環境改善等使醫保經費資金支出大幅增加。2、機構改革，我局新增7名在職人員。3、因為要負責全市近百萬人口的醫保業務，業務量需求大，監管的宣傳、督查、處理力度不斷加大。許多項目支出已經走完財政招標采購程序，如各鄉鎮、辦事處醫保宣傳欄的制作；信息系統的建設等加大了項目費用的支出。

（二）支出預算，2020年年初部門預算撥款593.57萬元，其中：社會保障和就業支出45.72萬元，衛生健康支出521.95萬元，住房保障支出25.9萬元。支出較去年預算增加183萬元，主要是：1、我局2019年3月才成立，預算撥款從成立后才開始。2、機構改革，我局新增7名在職人員。3、因為要負責全市近百萬人口的醫保業務，業務量需求大，新增了10名臨聘人員負責業務。

四、一般公共預算撥款支出預算

2020年一般公共預算撥款收入593.57萬元。其中社會保障和就業支出45.72萬元，占比7.7%；衛生健康支出521.94萬元，占比87.93%；住房保障支出25.9萬元，占比4.37%。具體安排情況如下：

（一）基本支出：2020年年初部門預算撥款445.07萬元，是指為保障單位機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的各項支出，其中工資福利支出378.8萬元，商品和服務支出66.27萬元。包括用于基本工資、津貼補貼等人員經費以及辦公費、印刷費、水電費、辦公設備購置等日常公用經費。

（二）業務專項支出：2020年年初部門預算撥款148.5萬元，是指單位為完成特定行政工作任務或事業發展目標而發生的支出，包括有關事業發展專項、專項業務費、基本建設支出等。其中：醫保宣傳、培訓會議支出19.5萬元，用于醫保政策的宣傳和業務培訓等；醫保門診特殊疾病審核業務支出6萬元，主要用于專家審核勞務支出等；參保工作目標及獎勵支出29萬元，主要用于參保工作的組織開展和完成工作的優秀獎勵等；城鎮職工醫保意外傷害調查支出10萬元，主要用于意外傷害的調查取證工作支出等；醫療保障基金監督管理工作支出24萬元，主要用于醫療保障監管工作的支出等；醫保信息系統網絡維護及升級支出10萬，主要用于業務系統的升級改造維護等的支出；醫�；�金業務等檔案整理工作支出5萬元，主要用于檔案的整理材料采購等的支出；“一站式”結算工作支出15萬元，主要用于一站式結算等業務的支出；醫療生育保險業務工作經費30萬元，主要用于日常醫保業務的開展支出等方面費用。

五、預算績效情況

2020年我局有項目支出：1、醫療生育保險業務工作經費。2、參保工作目標及工作經費。3、城鄉居民醫保鄉鎮公示欄。4、醫保信息系統網絡維護及升級。5、城鎮職工醫保意外傷害調查。6、醫保宣傳、培訓、會議、耗材業務費。7、醫療保障基金監督管理工作。納入了財政績效評價。

六、其他重要事項的情況說明

1、機關運行經費

2020年本單位的機關運行經費當年一般公共預算撥款66.27萬元，比2019年預算增加12萬元，上升22.11%。上升原因是：1、2020年增加7人；2、我局2019年3月才成立，預算撥款從成立后才開始。所以公用支出增加。

2、“三公”經費預算

2020年“三公”經費預算數為6萬元，其中，公務接待費6萬元，公務用車購置及運行費無，因公出國（境）費無。2020年“三公”經費預算較2019年減少13萬元，主要是公務接待費減少。增減原因是2019年醫保局是屬于人社局二級機構預算，2020年醫保局作為政府組成局一級預算。

3、一般性支出情況

2020年本部門會議費預算19.5萬元，擬召開5次會議，人數100人，內容為2020年醫保參保征繳工作會議、專項檢查工作會議、業務培訓工作會議等；培訓費預算5萬元，擬開展醫保業務系統升級更新和DRG、單病種付費培訓，人數70人，內容為業務系統升級更新和DRG、單病種付費培訓等。會議費比上年預算增加1.5萬元，上升8%，培訓費比上年預算減少15萬元，下降75%，增減主要原因是機構改革，人員異動。

4、政府采購情況

2020年湘鄉市醫療保障局無政府采購預算。

5、政府購買服務情況

2020年湘鄉市醫療保障局政府購買服務預算總額187.1萬元，其中，辦公區域物業服務預算5.6萬元；政府法律顧問服務預算1.5萬元；居民意外傷害保險賠償服務預算180萬元。

6、國有資產占用使用及新增資產配置情況

截至2019年12月底，本部門共有公務用車0輛，其中，機要通信用車0輛，應急保障用車0輛，執法執勤用車0輛，特種專業技術用車0輛，其他按照規定配備的公務用車0輛；單位價值50萬元以上通用設備0臺，單位價值100萬元以上專用設備0臺。2020年擬新增配置公務用車0輛，其中，機要通信用車0輛，應急保障用車0輛，執法執勤用車0輛，特種專業技術用車0輛，其他按照規定配備的公務用車0輛；新增配備單位價值50萬元以上通用設備0臺，單位價值100萬元以上專用設備0臺。

7、預算績效目標說明

本部門所有支出實行績效目標管理。納入2020年部門整體支出績效目標的金額為593.57萬元，其中，基本支出445.07萬元，項目支出148.5萬元，具體績效目標詳見報表。

六、名詞解釋

1、機關運行經費：是指各部門的公用經費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用資料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

2、“三公”經費：納入省財政預算管理的“三公“經費，是指用一般公共預算撥款安排的公務接待費、公務用車購置及運行維護費和因公出國（境）費。其中，公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅），以及燃料費、維修費、保險費等支出；因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、食宿費等支出。

 

41湘鄉市醫療保障局2020部門預算批復表.xlsx