湘鄉市醫療保障局2024年部門預算公開說明 

  

目 錄 

第一部分 2024年部門預算說明 

一、部門基本概況 

二、部門預算單位構成 

三、部門收支總體情況 

四、一般公共預算撥款支出 

五、政府性基金預算支出 

六、其他重要事項的情況說明 

七、名詞解釋 

第二部分 2024年部門預算表 

1、收支總表 

2、收入總表 

3、支出總表 

4、支出預算分類匯總表（按政府預算經濟分類） 

5、支出預算分類匯總表（按部門預算經濟分類） 

6、財政撥款收支總表 

7、一般公共預算支出表 

8、一般公共預算基本支出表

9、一般公共預算基本支出表--人員經費(工資福利支出)(按政府預算經濟分類) 

10、一般公共預算基本支出表--人員經費(工資福利支出)(按部門預算經濟分類) 

11、一般公共預算基本支出表--人員經費(對個人和家庭的補助)(按政府預算經濟分類) 

12、一般公共預算基本支出表--人員經費(對個人和家庭的補助)（按部門預算經濟分類） 

13、一般公共預算基本支出表--公用經費(商品和服務支出)（按政府預算經濟分類） 

14、一般公共預算基本支出表--公用經費(商品和服務支出)(按部門預算經濟分類) 

15、一般公共預算“三公”經費支出表 

16、政府性基金預算支出表 

17、政府性基金預算支出分類匯總表（按政府預算經濟分類） 

18、政府性基金預算支出分類匯總表（按部門預算經濟分類） 

19、國有資本經營預算表 

20、財政專戶管理資金預算支出表 

21、專項資金預算匯總表 

22、其他項目支出績效目標表 

23、部門整體支出績效目標表 

注：以上部門預算報表中，空表表示本部門無相關收支情況。 

 

  

 

第一部分 2024年部門預算說明 

  

一、部門基本概況 

（一）職能職責 

1、組織實施省、湘潭市醫療保險、生育保險、醫療救助等醫療保障制度的地方性法規、政策、規劃和標準。 

2、組織實施省、湘潭市醫療保障基金監督管理辦法，監督管理相關醫療保障基金，建立健全醫療保障基金安全防控機制，推進醫療保障基金支付方式改革。 

3、組織實施省、湘潭市醫療保障籌資和待遇政策，完善全市動態調整機制，統籌市城鄉醫療保障待遇標準，建立健全與籌資水平相適應的待遇調整機制；組織推進長期護理保險制度改革。 

4、組織實施省、湘潭市統一制定的藥品、醫用耗材、醫療服務項目、醫療服務設施等醫保目錄和支付標準，落實動態調整機制，執行省、湘潭市制定的醫保目錄準入談判規則。 

5、組織實施省、湘潭市藥品、醫用耗材價格和醫療服務項目、醫療服務設施收費等政策，建立醫保支付醫藥服務價格合理確定和動態調整機制，推動建立市場主導的社會醫藥服務價格形成機制，建立價格信息監測和信息發布制度。 

6、監督實施省、湘潭市藥品、醫用耗材的招標采購政策，指導市藥品、醫用耗材招標采購平臺建設。 

7、制定全市定點醫藥機構協議和支付管理辦法并組織實施，建立健全醫療保障信用評價體系和信息披露制度，監督管理納入醫保范圍內的醫療服務行為和醫療費用，依法查處醫療保障領域違法違規行為。 

8、負責全市醫療保障經辦的管理、公共服務體系和信息化建設。指導和監督全市醫療保險、生育保險、離休干部統籌、醫療救助等醫療保障經辦業務工作。組織實施異地就醫管理和費用結算政策。建立健全醫療保障關系轉移接續制度。 

9、完成市委、市政府交辦的其他任務。 

10、職能轉變。市醫療保障局應完善統一的城鄉居民基本醫療保險制度和大病保險制度，鞏固完善城鄉居民醫療教助制度，建立健全覆蓋全民、城鄉統籌的多層次醫療保障體系，不斷提高醫療保障水平，確保醫保資金合理使用、安全可控，推進醫療、醫保、醫藥“三醫聯動”改革，更好保障人民群眾就醫需求、減輕醫藥費用負擔。 

（二）機構設置 

湘鄉市醫療保障局內設機構包括：本部門共有編制人數51人，實有人數51人。內設股室6個（含1個副科級單位），分別為：辦公室、規劃財務和法規股、基金監管股、藥品招標采購股、待遇保障股、醫療保障事務中心。 

二、部門預算單位構成 

湘鄉市醫療保障局只有本級，沒有其他預算單位，納入編制范圍的預算單位僅含湘鄉市醫療保障局。 

三、部門收支總體情況 

（一）收入預算：包括一般公共預算、政府性基金、國有資本經營預算等財政撥款收入，以及經營收入、事業收入等單位資金。2024年本部門收入預算796.6萬元，其中：一般公共預算撥款796.6萬元，（其中：納入一般公共預算管理的非稅收入撥款114萬元），政府性基金預算撥款0萬元，國有資本經營預算撥款0萬元，其他收入0萬元。收入較去年增加422.3萬元，主要原因是上一年度的基礎績效獎和年終績效獎未進行年初預算，另上一年度納入一般公共預算管理的非稅收入撥款有280萬元。 

（二）支出預算：2024年本部門支出預算796.6萬元，其中：社會保障和就業支出67.16萬元，衛生健康支出676萬元，住房保障支出53.44萬元。支出較去年增加422.3萬元，主要原因是上一年度的基礎績效獎和年終績效獎未進行年初預算，另上一年度納入一般公共預算管理的非稅收入撥款有280萬元。 

四、一般公共預算撥款支出 

2024年本部門一般公共預算撥款支出預算796.6萬元，其中：社會保障和就業支出67.16萬元，占8.43%，衛生健康支出676萬元，占84.86%，住房保障支出53.44萬元，占6.71%。具體安排情況如下： 

（一）基本支出：2024年本部門基本支出預算733.6萬元，主要是為保障部門正常運轉、完成日常工作任務而發生的各項支出，包括用于基本工資、津貼補貼等人員經費以及辦公費、印刷費、水電費、辦公設備購置等公用經費。 

（二）項目支出：2024年本部門項目支出預算63萬元，主要是部門為完成特定行政工作任務或事業發展目標而發生的支出，包括有關事業發展專項、專項業務費、基本建設支出等，其中：行政運行支出63萬元，主要用于參保工作目標及獎勵經費5萬元， 城鎮職工醫保意外傷害調查經費7萬元，大廳便民服務工作經費12萬元，醫保門診特殊疾病審核業務經費7萬元，醫保宣傳、培訓及生育保險業務費15萬元，醫保業務檔案整理費5萬元，醫療保障基金監督管理工作經費12萬元等方面。 

五、政府性基金預算支出 

2024年本部門無政府性基金安排的支出。 

六、其他重要事項的情況說明 

（一）機關運行經費：2024年本部門機關運行經費支出105.33萬元，比上年預算增加3.55萬元，增長3.49%，主要原因是計提工會和福利費的工資基數比上年提高。 

（二）“三公”經費預算：2024年本部門“三公”經費預算數為3萬元，其中，公務接待費3萬元，公務用車購置及運行費0萬元（其中，公務用車購置費0萬元，公務用車運行費0萬元），因公出國（境）費0萬元。2024年“三公”經費預算較2023年持平。 

（三）一般性支出情況：2024年本部門會議費預算0萬元，我單位2024年度無會議費預算支出；培訓費預算0萬元，我單位2024年度無培訓費預算支出；擬舉辦0場節慶、晚會、論壇、賽事活動，開支0萬元，無相關活動計劃。 

（四）政府采購情況：2024年本部門政府采購預算總額7萬元，其中，貨物類采購預算7萬元；工程類采購預算0萬元；服務類采購預算0萬元。 

（五）國有資產占用使用及新增資產配置情況：截至2023年12月底，本部門共有公務用車0輛，其中，機要通信用車0輛，應急保障用車0輛，執法執勤用車0輛，專業技術用車0輛，特種專業技術用車0輛，業務用車0輛，其他按照規定配備的公務用車0輛；單位價值50萬元以上通用設備0臺，單位價值100萬元以上專用設備0臺。2024年擬新增配置公務用車0輛，其中，機要通信用車0輛，應急保障用車0輛，執法執勤用車0輛，特種專業技術用車0輛，業務用車0輛，其他按照規定配備的公務用車0輛；新增配備單位價值50萬元以上通用設備0臺，單位價值100萬元以上專用設備0臺。 

（六）預算績效目標說明：本部門所有支出實行績效目標管理。納入2024年部門整體支出績效目標的金額為796.6萬元，其中，基本支出733.6萬元，項目支出63萬元，具體績效目標詳見報表。 

七、名詞解釋 

1、機關運行經費：是指各部門的公用經費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用資料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。 

2、“三公”經費：納入省（市/縣）財政預算管理的“三公”經費，是指用一般公共預算撥款安排的公務接待費、公務用車購置及運行維護費和因公出國（境）費。其中，公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅），以及燃料費、維修費、保險費等支出；因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公務費等支出。 

 

 

第二部分 2024年部門預算表 

部門預算公開表(功能科目到明細).xlsx