目錄

第一部分  湘鄉市退役軍人事務局概況

一、部門職責

二、機構設置

第二部分湘鄉市退役軍人事務局2021年度部門預算情況說明

一、部門收支預算總體情況說明

1、部門收入預算情況說明

2、部門支出預算情況說明

二、一般公共預算財政撥款支出預算情況說明

1、一般公共預算財政撥款基本支出預算情況說明

2、一般公共預算財政撥款項目支出預算情況說明

三、預算績效情況說明

四、其他重要事項的情況說明

1、機關運行經費情況說明

2、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出預算情況說明

3、政府采購情況說明

4、政府購買服務情況說明

第三部分  名稱解釋

第四部分  湘鄉市退役軍人事務局2021年度部門預算表

1、部門預算基本情況表

2、部門預算基本數據表

3、部門收支預算總表

4、部門收入預算總表

5、部門支出預算總表

6、財政撥款收支預算總表

7、一般公共預算支出表（政府預算支出經濟分類）

8、一般公共預算支出表（部門預算支出經濟分類）

9、部門政府性基金預算支出表

10、公共財政撥款“三公”經費及會議費預算表

11、項目支出明細表

12、政府采購預算表

13、政府采購服務預算表

14、非稅收入表

15、非稅收入安排的支出表

16、部門整體支出績效目標申報表

17、項目支出績效目標申報表

湘鄉市退役軍人事務局2021年部門預算說明

第一部分：單位概況

一、職能職責

(一)貫徹執行黨和國家關于退役軍人思想政治、管理保障和安置優撫等工作政策法規，起草有關規范性文件，擬定全市退役軍人事務發展規劃并組織實施;褒揚彰顯退役軍人為黨、國家和人民犧牲奉獻的精神風范和價值導向。

(二)負責全市軍隊轉業干部、復員干部、離休退休干部、退役士兵和無軍籍退休退職職工的移交安置工作和自主擇業、就業退役軍人服務管理工作。

(三)組織全市退役軍人教育培訓工作，協調扶持退役軍人和隨軍隨調家屬就業創業。

(四)貫徹落實國家關于退役軍人的特殊保障政策，會同有關部門制定相關政策并組織實施。

(五)組織協調落實全市移交地方的退休軍人、符合條件的其他退役軍人和無軍籍退休退職職工的住房保障工作以及退役軍人醫療保障、社會保險等待遇保障工作。

(六)負責全市傷病殘退役軍人服務管理和撫恤工作，貫徹落實有關退役軍人醫療、療養、養老等機構的規劃政策。承擔全市不適宜繼續服役的傷病殘軍人相關工作。

(七)組織指導全市擁軍優屬工作。負責全市現役軍人、退役軍人、軍隊文職人員和軍屬優待、撫恤等工作;貫徹執行國家關于國民黨抗戰老兵等有關人員優待政策。

(八)負責全市烈士及退役軍人榮譽獎勵、軍人公墓管理維護、紀念活動等工作，依法承擔英雄烈士保護相關工作，總結表彰和宣揚退役軍人、退役軍人工作單位和個人先進典型事跡。

(九)指導并監督檢查退役軍人相關法律法規和政策措施的落實;開展全市退役軍人權益維護和有關人員的幫扶援助工作。

(十)完成市委、市政府交辦的其他任務。

(十一)職能轉變。市退役軍人事務局應加強退役軍人思想政治工作和服務保障體系建設，建立健全集中統一、職責清晰的退役軍人管理保障體制，協調各方力量更好為軍人軍屬服務，維護軍人軍屬合法權益，讓軍人成為全社會尊崇的職業，褒揚彰顯退役軍人為黨、國家和人民犧牲奉獻的精神風范和價值導向，更好地為增強部隊戰斗力和凝聚力做好組織保障。

二、機構設置

納入2021年部門預算編制范圍的二級預算單位包括：

1、本單位只有本級，沒有其他二級預算單位，因此，納入2021年部門預算編制范圍的只有局本級，內設機構有辦公室、安置股、優撫股、法規股、計劃財務股、烈士紀念園、軍休所。

本單位在職人員28人，離退休人員1人。本單位二級機構軍休所有公車2臺。本單位擁有國有資產403.96萬元，其中局機關與湘鄉市檔案館合屬辦公，辦公樓所有權屬檔案館，無辦公房屋等國有資產。

第二部分：部門預算情況說明

一、部門收支總體情況

2021年部門預算包括本級預算和所屬單位預算在內的匯總情況。收入既包括一般公共預算收入、政府性基金收入和國有資本經營預算收入，又包括事業單位經營服務等收入；支出既包括機關及所屬事業單位基本運行的經費，也包括雙擁經費、烈士紀念園日常管理等專項經費。

1、收入預算2021年年初預算數646.79萬元，其中，一般公共預算撥款646.79萬元，政府性基金預算撥款0萬元，國有資本經營預算撥款0萬元，納入專戶管理的非稅收入0萬元。收入較去年增加342.3萬元，主要是新進了人員，增加了人員經費，及根據單位職責職能的要求，新增了專項經費。

2、支出預算2021年年初預算數646.79萬元，其中，社會和保障就業支出608.67萬元，衛生健康支出14.04萬元，住房保障支出24.09萬元。收入較去年增加342.3萬元，主要是新進了人員，增加了人員支出，及根據單位職責職能的要求，新增了專項支出。

二、一般公共預算撥款支出預算

2021年一般公共預算撥款收646.79萬元，具體安排情況如下：

1、基本支出2021年年初預算數為332.59萬元，是指為保障單位機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的各項支出，包括用于基本工資、津貼補貼等人員經費以及辦公費、印刷費、水電費、辦公設備購置等日常公用經費。

2、項目支出2021年年初預算數為314.2萬元，是指單位為完成特定行政工作任務或事業發展目標而發生的支出，包括有關事業發展專項、專項業務費、基本建設支出等，主要用于軍隊離退休干部軍隊離退休干部生活費、遺屬撫恤金、烈士紀念園（含陳列館）日常管理維護修繕經費等。

三、預算績效情況

本單位2019年才成立，2020年把民政局移交的退役軍人和其他優撫對象信息采錄和光榮牌制作經費、軍干所1986年前移交地方安置人員工資、優撫配套經費3個項目支出納入了財政績效評價。2021年把軍隊離退休干部休養所等項目支出納入了財政績效評價。

四、其他重要事項的情況說明

1、機關運行經費

2021年本單位或部門的機關運行經費當年一般公共預算撥款64.78萬元，比2020年預算增加47.73萬元，上升280%。

2、“三公”經費預算

2021年“三公”經費預算數為11.6萬元，其中，公務接待費2萬元，公務用車購置及運行費9.6萬元（其中，公務用車購置費0萬元，公務用車運行費9.6萬元），因公出國（境）費0萬元。2021年“三公”經費預算較2020年增加6.6萬元，主要是增加軍干所2臺公務用車運行費。

3、政府采購情況

2021年本單位政府采購預算總額169.5萬元，其中，貨物采購預算22.5萬元；服務采購預算147萬元。

4、政府購買服務情況

2021年本單位政府購買服務預算總額0萬元。

第三部分、名詞解釋

1、機關運行經費：是指各部門的公用經費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用資料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

2、“三公”經費：納入省財政預算管理的“三公“經費，是指用一般公共預算撥款安排的公務接待費、公務用車購置及運行維護費和因公出國（境）費。其中，公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅），以及燃料費、維修費、保險費等支出；因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、食宿費等支出。