退役軍人事務(wù)局2020年部門預(yù)算公開說明

目錄

第一部分  湘鄉(xiāng)市退役軍人事務(wù)局概況

一、部門職責(zé)

二、機(jī)構(gòu)設(shè)置

第二部分湘鄉(xiāng)市退役軍人事務(wù)局2020年度部門預(yù)算情況說明

一、部門收支預(yù)算總體情況說明

1、部門收入預(yù)算情況說明

2、部門支出預(yù)算情況說明

二、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出預(yù)算情況說明

1、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出預(yù)算情況說明

2、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款項(xiàng)目支出預(yù)算情況說明

三、預(yù)算績效情況說明

四、其他重要事項(xiàng)的情況說明

1、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)情況說明

2、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算情況說明

3、政府采購情況說明

4、政府購買服務(wù)情況說明

第三部分  名稱解釋

第四部分  湘鄉(xiāng)市退役軍人事務(wù)局2020年度部門預(yù)算表

1、部門預(yù)算基本情況表

2、部門預(yù)算基本數(shù)據(jù)表

3、部門收支預(yù)算總表

4、部門收入預(yù)算總表

5、部門支出預(yù)算總表

6、財(cái)政撥款收支預(yù)算總表

7、一般公共預(yù)算支出表（政府預(yù)算支出經(jīng)濟(jì)分類）

8、一般公共預(yù)算支出表（部門預(yù)算支出經(jīng)濟(jì)分類）

9、部門政府性基金預(yù)算支出表

10、公共財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)及會議費(fèi)預(yù)算表

11、項(xiàng)目支出明細(xì)表

12、政府采購預(yù)算表

13、政府采購服務(wù)預(yù)算表

14、非稅收入表

15、非稅收入安排的支出表

16、部門整體支出績效目標(biāo)申報(bào)表

17、項(xiàng)目支出績效目標(biāo)申報(bào)表

湘鄉(xiāng)市退役軍人事務(wù)局2020年部門預(yù)算說明

第一部分：單位概況

一、職能職責(zé)

(一)貫徹執(zhí)行黨和國家關(guān)于退役軍人思想政治、管理保障和安置優(yōu)撫等工作政策法規(guī)，起草有關(guān)規(guī)范性文件，擬定全市退役軍人事務(wù)發(fā)展規(guī)劃并組織實(shí)施;褒揚(yáng)彰顯退役軍人為黨、國家和人民犧牲奉獻(xiàn)的精神風(fēng)范和價值導(dǎo)向。

(二)負(fù)責(zé)全市軍隊(duì)轉(zhuǎn)業(yè)干部、復(fù)員干部、離休退休干部、退役士兵和無軍籍退休退職職工的移交安置工作和自主擇業(yè)、就業(yè)退役軍人服務(wù)管理工作。

(三)組織全市退役軍人教育培訓(xùn)工作，協(xié)調(diào)扶持退役軍人和隨軍隨調(diào)家屬就業(yè)創(chuàng)業(yè)。

(四)貫徹落實(shí)國家關(guān)于退役軍人的特殊保障政策，會同有關(guān)部門制定相關(guān)政策并組織實(shí)施。

(五)組織協(xié)調(diào)落實(shí)全市移交地方的退休軍人、符合條件的其他退役軍人和無軍籍退休退職職工的住房保障工作以及退役軍人醫(yī)療保障、社會保險等待遇保障工作。

(六)負(fù)責(zé)全市傷病殘退役軍人服務(wù)管理和撫恤工作，貫徹落實(shí)有關(guān)退役軍人醫(yī)療、療養(yǎng)、養(yǎng)老等機(jī)構(gòu)的規(guī)劃政策。承擔(dān)全市不適宜繼續(xù)服役的傷病殘軍人相關(guān)工作。

(七)組織指導(dǎo)全市擁軍優(yōu)屬工作。負(fù)責(zé)全市現(xiàn)役軍人、退役軍人、軍隊(duì)文職人員和軍屬優(yōu)待、撫恤等工作;貫徹執(zhí)行國家關(guān)于國民黨抗戰(zhàn)老兵等有關(guān)人員優(yōu)待政策。

(八)負(fù)責(zé)全市烈士及退役軍人榮譽(yù)獎勵、軍人公墓管理維護(hù)、紀(jì)念活動等工作，依法承擔(dān)英雄烈士保護(hù)相關(guān)工作，總結(jié)表彰和宣揚(yáng)退役軍人、退役軍人工作單位和個人先進(jìn)典型事跡。

(九)指導(dǎo)并監(jiān)督檢查退役軍人相關(guān)法律法規(guī)和政策措施的落實(shí);開展全市退役軍人權(quán)益維護(hù)和有關(guān)人員的幫扶援助工作。

(十)完成市委、市政府交辦的其他任務(wù)。

(十一)職能轉(zhuǎn)變。市退役軍人事務(wù)局應(yīng)加強(qiáng)退役軍人思想政治工作和服務(wù)保障體系建設(shè)，建立健全集中統(tǒng)一、職責(zé)清晰的退役軍人管理保障體制，協(xié)調(diào)各方力量更好為軍人軍屬服務(wù)，維護(hù)軍人軍屬合法權(quán)益，讓軍人成為全社會尊崇的職業(yè)，褒揚(yáng)彰顯退役軍人為黨、國家和人民犧牲奉獻(xiàn)的精神風(fēng)范和價值導(dǎo)向，更好地為增強(qiáng)部隊(duì)?wèi)?zhàn)斗力和凝聚力做好組織保障。

二、機(jī)構(gòu)設(shè)置

納入2020年部門預(yù)算編制范圍的二級預(yù)算單位包括：

1、本單位只有本級，沒有其他二級預(yù)算單位，因此，納入2020年部門預(yù)算編制范圍的只有局本級，內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)有辦公室、安置股、優(yōu)撫股、法規(guī)股、計(jì)劃財(cái)務(wù)股。

本單位在職人員9人，離退休人員1人。本單位無公車。本單位擁有國有資產(chǎn)1441.73萬元，其中局機(jī)關(guān)與湘鄉(xiāng)市檔案館合屬辦公，辦公樓所有權(quán)屬檔案館，無辦公房屋等國有資產(chǎn)。

第二部分：部門預(yù)算情況說明

一、部門收支總體情況

2020年部門預(yù)算包括本級預(yù)算和所屬單位預(yù)算在內(nèi)的匯總情況。收入既包括一般公共預(yù)算收入、政府性基金收入和國有資本經(jīng)營預(yù)算收入，又包括事業(yè)單位經(jīng)營服務(wù)等收入；支出既包括機(jī)關(guān)及所屬事業(yè)單位基本運(yùn)行的經(jīng)費(fèi)，也包括雙擁經(jīng)費(fèi)等專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)。

1、收入預(yù)算2020年年初預(yù)算數(shù)304.49萬元，其中，一般公共預(yù)算撥款304.49萬元，政府性基金預(yù)算撥款0萬元，國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款0萬元，納入專戶管理的非稅收入0萬元。本單位是2019年3月新成立部門，沒有納入部門預(yù)算，收入沒有增減變化情況。

2、支出預(yù)算2020年年初預(yù)算數(shù)304.49萬元，其中，社會和保障就業(yè)支出294.17萬元，衛(wèi)生健康支出4.57萬元，住房保障支出5.75萬元。本單位是2019年3月新成立部門，沒有納入部門預(yù)算，支出沒有增減變化情況。

二、一般公共預(yù)算撥款支出預(yù)算

2020年一般公共預(yù)算撥款收304.49萬元，具體安排情況如下：

1、基本支出2020年年初預(yù)算數(shù)為117.29萬元，是指為保障單位機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項(xiàng)支出，包括用于基本工資、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費(fèi)以及辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)、辦公設(shè)備購置等日常公用經(jīng)費(fèi)。

2、項(xiàng)目支出2020年年初預(yù)算數(shù)為187.2萬元，是指單位為完成特定行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)而發(fā)生的支出，包括有關(guān)事業(yè)發(fā)展專項(xiàng)、專項(xiàng)業(yè)務(wù)費(fèi)、基本建設(shè)支出等。其中：軍隊(duì)離退休干部休養(yǎng)所支出106萬元，主要用于軍隊(duì)離退休干部生活費(fèi)、遺屬撫恤金等支出；信訪維穩(wěn)經(jīng)費(fèi)支出50萬元，主要用于涉軍群體和個人上訪維穩(wěn)支出；退役軍人檔案整理及數(shù)據(jù)資源建設(shè)經(jīng)費(fèi)支出19.2萬元，主要用于退役軍人檔案電子數(shù)字化管理平臺建設(shè)支出；雙擁經(jīng)費(fèi)支出12萬元，主要用于春節(jié)八一擁軍優(yōu)屬慰問、立功獎勵金等支出。

三、預(yù)算績效情況

本單位是2019年3月新成立部門，沒有納入部門預(yù)算，也沒有項(xiàng)目支出納入了財(cái)政績效評價。2020年把民政局移交的退役軍人和其他優(yōu)撫對象信息采錄和光榮牌制作經(jīng)費(fèi)、軍干所1986年前移交地方安置人員工資、優(yōu)撫配套經(jīng)費(fèi)3個項(xiàng)目支出納入了財(cái)政績效評價。

四、其他重要事項(xiàng)的情況說明

1、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)

2020年本單位機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)當(dāng)年一般公共預(yù)算撥款17.05萬元，本單位是2019年3月新成立部門，沒有納入部門預(yù)算，沒有增減變化情況。

2、“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算

2020年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算數(shù)為3萬元，其中，公務(wù)接待費(fèi)3萬元，公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)0萬元（其中，公務(wù)用車購置費(fèi)0萬元，公務(wù)用車運(yùn)行費(fèi)0萬元），因公出國（境）費(fèi)0萬元。本單位是2019年3月新成立部門，沒有納入部門預(yù)算，沒有增減變化情況。

3、政府采購情況

2020年本單位無政府采購預(yù)算。

4、政府購買服務(wù)情況

2020年本單位政府購買服務(wù)預(yù)算總額300萬元，其中，退役士兵職業(yè)技能培訓(xùn)300萬元。

第三部分、名詞解釋

1、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：是指各部門的公用經(jīng)費(fèi)，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用資料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

2、“三公”經(jīng)費(fèi)：納入省財(cái)政預(yù)算管理的“三公“經(jīng)費(fèi)，是指用一般公共預(yù)算撥款安排的公務(wù)接待費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和因公出國（境）費(fèi)。其中，公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待支出；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅），以及燃料費(fèi)、維修費(fèi)、保險費(fèi)等支出；因公出國（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、食宿費(fèi)等支出。