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發(fā)布機構(gòu)：市衛(wèi)生健康局
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2021年湘鄉(xiāng)市疾控中心預算支出績效目標申報表
湘鄉(xiāng)市人民政府門戶網(wǎng)站 www.yqfywz.cn 發(fā)布時間：2021-06-09 09:15
| 部門整體支出預算績效目標申報表
（2021年度） |
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| 填報單位（蓋章） | ||||||||
| 部門基本信息 | 單位名稱 | 湘鄉(xiāng)市疾病預防控制中心 | ||||||
| 通訊地址 | 湘鄉(xiāng)市桑梅西路 | |||||||
| 單位預算績效管理聯(lián)系人 | 劉焯毅 | 聯(lián)系電話 | 13873220511 | |||||
| 人員編制數(shù) | 86 | 實有人數(shù) | 74 | |||||
| 單位職能 | 1、完成上級下達的疾病預防控制任務，負責轄區(qū)內(nèi)疾病預防控制具體工作的管理和落實；2、負責轄區(qū)內(nèi)免疫規(guī)劃工作及疫苗的使用管理、預防接種，負責預防免疫的技術(shù)指導、效果監(jiān)測與評價；組織實施免疫、消毒、控制病原媒介生物的危害；3、負責轄區(qū)內(nèi)突發(fā)公共衛(wèi)生事件的監(jiān)測調(diào)查與信息收集、報告，落實具體控制措施；承擔和實施法律法規(guī)規(guī)定的任務，開展突發(fā)公共衛(wèi)生事件監(jiān)測與預警并提供應急儲備的技術(shù)支持；組建突發(fā)公共衛(wèi)生事件應急隊伍，開展人員培訓、演練及技術(shù)指導；4、按照相關標準和規(guī)程開展常見病原微生物常規(guī)檢驗和常見污染物的檢驗；應用相關的新技術(shù)、新方法，加強實驗室質(zhì)量控制，并承擔衛(wèi)生行政部門委托的與衛(wèi)生監(jiān)督執(zhí)法相關的檢驗檢測任務；5、負責完成轄區(qū)內(nèi)傳染病、寄生蟲病、慢性非傳染性疾病、地方病等預防控制工作任務；開展傳染病及其流行因素監(jiān)測報告、流行病學調(diào)查、處置及效果評估；執(zhí)行地方病和寄生蟲病預防控制規(guī)劃和方案，負責地方病病情和寄生蟲病疫情的調(diào)查和處置及效果評估；組織指導城市社區(qū)和農(nóng)村基層衛(wèi)生服務機構(gòu)開展慢性非傳染性疾病綜合防治工作，開展慢性非傳染性疾病危險因素監(jiān)測和報告，篩查高危人群，落實相關防控措施；6、指導轄區(qū)內(nèi)醫(yī)療衛(wèi)生機構(gòu)、城市社區(qū)衛(wèi)生組織和農(nóng)村鄉(xiāng)(鎮(zhèn))衛(wèi)生院開展衛(wèi)生防病工作，負責考核和評價，對從事疾病預防控制相關工作的人員進行培訓；7、負責疫情和公共衛(wèi)生健康危害因素監(jiān)測、報告，指導鄉(xiāng)、村和有關部門收集、報告疫情；8、開展衛(wèi)生宣傳教育與健康促進活動，普及衛(wèi)生防病知識，開展健康教育活動項目，指導城市社區(qū)和農(nóng)村基層衛(wèi)生服務機構(gòu)開展健康教育和健康促進活動。 | |||||||
| 單位年度收入預算（萬元） | ||||||||
| 收入合計 | 公共財政撥款 | 政府性基金撥款 | 非稅收入撥款 | 其他撥款 | ||||
| 1029.08 | 1029.08 | |||||||
| 單位年度支出預算（萬元） | ||||||||
| 支出合計 | 基本支出 | 項目支出 | ||||||
| 1029.08 | 869.08 | 160 | ||||||
| 其中 | 三公經(jīng)費預算（萬元） | |||||||
| 合計 | 公務用車運行和購置費 | 因公出國（境）費 | 公務接待費 | |||||
| 28.7 | 19.2 | 9.5 | ||||||
| 部門
整體 支出 績效 目標 |
加強湘鄉(xiāng)市疾病預防控制中心機構(gòu)管理，強化內(nèi)涵建設，提高管理水平、服務質(zhì)量和技術(shù)能力，充分發(fā)揮疾病預防控制中心的整體服務功能，根據(jù)《湖南省縣級疾病預防控制機構(gòu)等級達標驗收管理辦法(試行)》，實現(xiàn)中心提出的“外樹形象、內(nèi)練素質(zhì)、增收節(jié)支、創(chuàng)先爭優(yōu)”，完成本地區(qū)以及上級部門下達的各項疾病預防控制工作任務，努力實現(xiàn)社會效益和經(jīng)濟效益雙豐收”的總體目標。 | |||||||
| 部
門 整 體 支 出 年 度 績 效 指 標 |
一級指標 | 二級指標 | 指標內(nèi)容 | 指標值及單位 | 備注 | |||
| 產(chǎn)出指標 | 數(shù)量指標 | 自愿咨詢檢測 | ≧965人 | |||||
| 暗娼干預 | ≧378人 | |||||||
| 年度新進在押人員艾滋病檢測人數(shù) | ≧240人 | |||||||
| 年度艾滋病人隨訪次數(shù) | ≧800人次 | |||||||
| HIV抗體初篩 | 2000份 | |||||||
| 重點職業(yè)危害因素監(jiān)測 | ≧30家 | |||||||
| 塵肺病人主動監(jiān)測 | ≧200人 | |||||||
| 重點職業(yè)危害調(diào)查 | ≧30家 | |||||||
| 放射衛(wèi)生調(diào)查 | ≧30家 | |||||||
| 狂犬病抗體檢測人次 | ≧1000人次 | |||||||
| “02”外環(huán)境疫檢 | ≧60份 | |||||||
| 瘧原蟲鏡檢 | ≧5份 | |||||||
| 水質(zhì)理化、微生物檢驗 | ≧400份 | |||||||
| 鹽碘檢測 | ≧300份 | |||||||
| 職業(yè)衛(wèi)生體檢檢驗 | ≧600人份 | |||||||
| 病毒核酸檢測 | ≧1000人份 | |||||||
| 慢性病、老年人、嚴重精神障礙各社區(qū)、鄉(xiāng)鎮(zhèn)督導 | 4次/年 | |||||||
| 瘧疾防治三熱病人血檢 | ≧450人 | |||||||
| 結(jié)核病患者電話督導 | ≧900次 | |||||||
| 疑似肺結(jié)核患者、結(jié)核病人電話追蹤 | ≧500人次 | |||||||
| 入學新生肺結(jié)核篩查 | 1次/年 | |||||||
| 兒童青少年視力檢測 | 1次/年 | |||||||
| 全民健康生活方式活動宣傳 | 2次/年 | |||||||
| 健康教育知識宣傳報道、宣傳片制作 | 2次/年 | |||||||
| 健康教育工作鄉(xiāng)鎮(zhèn)督導 | 4次/年 | |||||||
| 心血管病高危人群篩查與干預項目 | ≧3500人次 | |||||||
| 國家指令性農(nóng)村生活飲用水監(jiān)測 | ≧150個樣 | |||||||
| 國家指令性大米、蔬菜、地方性食品風險監(jiān)測 | ≧170個樣 | |||||||
| 國家指令食源性疾病病例監(jiān)測 | ≧300例 | |||||||
| 農(nóng)村中小學飲用水監(jiān)測 | ≧290個樣 | |||||||
| 市政供水點水樣監(jiān)測 | ≧108個樣 | |||||||
| 病媒生物監(jiān)測 | 33次 | |||||||
| 質(zhì)量指標 | 艾滋病人隨訪干預比例 | ≧85% | ||||||
| 艾滋病人陰性配偶檢測率 | ≧90% | |||||||
| 隨訪到的艾滋病人結(jié)核病篩查率 | ≧90% | |||||||
| 重點職業(yè)病監(jiān)測指令性工作任務完成率 | ≧95% | |||||||
| 塵肺病人主動監(jiān)測指令性工作任務完成率 | ≧100% | |||||||
| 麻風病癥狀篩查完成率 | ≧100% | |||||||
| 心血管病高危對象干預率 | ≥95% | |||||||
| 心血管病長期隨訪率 | ≥80% | |||||||
| 時效指標 | 年度市直醫(yī)院性病漏報調(diào)查人數(shù) | ≧1次/年 | ||||||
| 協(xié)助看守所每季度對新進在押人員開展艾滋病檢測次數(shù) | ≧1次/季度 | |||||||
| 成本指標 | ||||||||
| 效益指標 | 經(jīng)濟效益指標 | 2021年度實現(xiàn)非稅收入 | ≧1500萬元 | |||||
| 社會效益指標 | 加大艾滋病知識宣傳,降低艾滋病新發(fā)感染、確保社會穩(wěn)定 | 保持低流行態(tài)勢 | ||||||
| 艾滋病人年度救助人數(shù) | ≧200人次 | |||||||
| 保障農(nóng)村飲用水工程及農(nóng)村中小學飲用水微生物指標及理化指標檢測準確，促進農(nóng)村飲用水安全 | 持續(xù)保障 | |||||||
| 生態(tài)效益指標 | ||||||||
| 可持續(xù)影響指標 | 通過加大艾滋病防治知識宣傳提高居民安全性行為意識 | 逐年穩(wěn)步提高 | ||||||
| 社會公眾或服務對象滿意度指標 | 艾滋病人隨訪工作滿意 | ≧85% | ||||||
| 結(jié)核病督導病人回訪滿意度 | ≧90% | |||||||
| 居民對預防接種服務水平滿意度 | ≧85% | |||||||
| 財政部門
歸口股室 審核意見 |
（蓋章）
年 月 日 |
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| 財政部門
績效管理股 審核意見 |
（蓋章）
年 月 日 |
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| 財政部門
預算股 審核意見 |
（蓋章）
年 月 日 |
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| 項目支出預算績效目標申報表
（2021年度） |
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| 填報單位（蓋章） | |||||||||||||||
| 項目基本情況 | 項目名稱 | 計劃免疫規(guī)劃項目 | |||||||||||||
| 項目屬性 | 新增項目 □ 延續(xù)項目 □ √ | ||||||||||||||
| 主管部門 | 衛(wèi)健局 | 項目起止時間 | 業(yè)務性專項項目 | ||||||||||||
| 項目負責人 | 李新春 | 聯(lián)系電話 | |||||||||||||
| 項目類型 | 1.基本建設類 □ 其中：新建 □ 擴建 □ 改建 □
2.行政事業(yè)類 □ 其中: 采購類□ 修繕類□ 獎勵類 □ 3.其他專項類 □ √ |
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| 項目概況 | 1、制定轄區(qū)內(nèi)免疫規(guī)劃工作計劃和實施方案；2、協(xié)助衛(wèi)健行政部門開展接種單位和接種人員的資質(zhì)管理，對轄區(qū)內(nèi)預防接種服務進行技術(shù)指導；3、負責轄區(qū)免疫規(guī)劃疫苗的接收、分發(fā)和使用管理，負責二類疫苗的計劃、采購、供應和使用管理；4、協(xié)助衛(wèi)健行政部門制定冷鏈裝備更新計劃，負責轄區(qū)內(nèi)疫苗冷鏈監(jiān)測管理和溫度監(jiān)測工作；5、開展常規(guī)免疫接種及監(jiān)測，對轄區(qū)內(nèi)預防接種工作質(zhì)量進行考核評價；6、開展疫苗可預防疾病監(jiān)測、流行病學調(diào)查、疫情控制；7、開展預防接種異常反應監(jiān)測，對疑似預防接種異常反應進行調(diào)查診斷；8、負責轄區(qū)免疫規(guī)劃信息管理系統(tǒng)維護和管理；9、開展預防接種健康教育、人員培訓；10、收集和上報與預防接種有關的基礎資料；11、組織或協(xié)助上級疾控機構(gòu)開展預防接種相關業(yè)務的調(diào)查研究。 | ||||||||||||||
| 項目立項
依據(jù) |
衛(wèi)疾控發(fā)[2008]16號關于實施擴大國家免疫規(guī)劃的通知、《疫苗流通和預防接種管理條例》、《疫苗儲存和運輸管理規(guī)范》、《預防接種工作規(guī)范（2016版）》 | ||||||||||||||
| 項目資金情況 | 項目資金申請（萬元） | 項 目 | 上年度安排資金 | 本年度申請資金 | |||||||||||
| 合 計 | 1050000 | ||||||||||||||
| 市本級資金 | 1250000 | 1050000 | |||||||||||||
| 市級資金 | |||||||||||||||
| 省級資金 | |||||||||||||||
| 中央資金 | |||||||||||||||
| 自有資金 | |||||||||||||||
| 支出明細預算（萬元） | 項 目 | 上年度安
排資金 |
本年度
申請資金 |
測算依據(jù)
及說明 |
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| 合 計 | 1250000 | 1050000 | |||||||||||||
| 1 印刷費 | 16000 | 5000 | |||||||||||||
| 2 電費 | 40000 | 30000 | |||||||||||||
| 3 差旅費 | 30000 | 18000 | |||||||||||||
| 4 維修費 | 40000 | 57000 | |||||||||||||
| 5 培訓費 | 21000 | 20000 | |||||||||||||
| 6 專用材料費 | 900000 | 380000 | |||||||||||||
| 7 勞務費 | 40000 | 520000 | |||||||||||||
| 8 租車費用 | 13000 | 8000 | |||||||||||||
| 9 辦公設備購置 | 120000 | ||||||||||||||
| 10 公務用車運行維護費 | 30000 | ||||||||||||||
| 11 公務接待費 | 12000 | ||||||||||||||
| 績效目標情況 | 項目年度績效目標 | 有效遏制免疫規(guī)劃疫苗針對性傳染病發(fā)病率，對適齡兒童實行預防接種提高免疫規(guī)劃疫苗接種率；有效預防和控制傳染病保護人民群眾身體健康。開展轄區(qū)范圍內(nèi)預防接種單位的工作督導、健康教育、人員培訓、疫苗可預防疾病監(jiān)測、流行病學調(diào)查、疫情控制、分析疫情動態(tài)，控制傳染病發(fā)生。 | |||||||||||||
| 項目年度
績效指標 |
一級指標 | 二級指標 | 指標內(nèi)容 | 指標值及單位 | 績效標準 | ||||||||||
| 產(chǎn)出指標 | 數(shù)量指標 | 入學入托接種證查驗率 | 100% | ||||||||||||
| 入學入托接種證查驗后補種率 | 95% | ||||||||||||||
| AFP病例監(jiān)測 | ≥3例 | ||||||||||||||
| AEFI監(jiān)測 | ≥50例 | ||||||||||||||
| 對各鄉(xiāng)鎮(zhèn)社區(qū)免疫規(guī)劃工作督查考核 | ≥4次 | ||||||||||||||
| 對各預防接種單位培訓 | ≥4次 | ||||||||||||||
| 狂犬病監(jiān)測犬腦組織采樣 | ≥20份 | ||||||||||||||
| 成人二類疫苗接種量 | ≧2000支 | ||||||||||||||
| 動物咬傷暴露后處置人次 | ≧3800人/次 | ||||||||||||||
| 狂犬疫苗接種量 | ≧20000支 | ||||||||||||||
| 狂犬病免疫球蛋白接種量 | ≧7700支 | ||||||||||||||
| 質(zhì)量指標 | 脊灰減毒疫苗存儲溫度溫控指標 | 零下20℃≤ | |||||||||||||
| 免疫規(guī)劃接種率 | ≥90% | ||||||||||||||
| 其他類疫苗存儲溫度溫控指標 | 2℃~8℃之間 | ||||||||||||||
| 時效指標 | AEFI報告 | ≤48小時 | |||||||||||||
| AFP病例調(diào)查 | ≤48小時 | ||||||||||||||
| 麻疹、風疹病例調(diào)查 | ≤48小時 | ||||||||||||||
| 成本指標 | 按湖南省醫(yī)藥集中采購平臺控制疫苗采購成本 | 持續(xù)保障疫苗平臺采購 | |||||||||||||
| 效益指標 | 經(jīng)濟效益
指標 |
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| 社會效益
指標 |
開展預防接種工作，保障兒童身體健康 | 持續(xù)保障 | |||||||||||||
| 生態(tài)效益
指標 |
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| 可持續(xù)影響指標 | 有效遏制免疫規(guī)劃疫苗針對性傳染病發(fā)病率 | 持續(xù)保障 | |||||||||||||
| 社會公眾或服務對象滿意度 | 疫苗冷鏈運輸服務對象滿意度 | ≥100% | |||||||||||||
| 財政部門
歸口股室 審核意見 |
（蓋章）
年 月 日 |
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| 財政部門
績效管理股 審核意見 |
（蓋章）
年 月 日 |
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| 財政部門
預算股 審核意見 |
（蓋章）
年 月 日 |
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