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                索引號：4303000006/2021-949267
                發(fā)布機構(gòu)：市衛(wèi)生健康局
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2021年湘鄉(xiāng)市疾控中心預算支出績效目標申報表

湘鄉(xiāng)市人民政府門戶網(wǎng)站 www.yqfywz.cn 發(fā)布時間：2021-06-09 09:15

部門整體支出預算績效目標申報表（2021年度）
填報單位（蓋章）
部門基本信息		單位名稱	湘鄉(xiāng)市疾病預防控制中心
		通訊地址	湘鄉(xiāng)市桑梅西路
		單位預算績效管理聯(lián)系人	劉焯毅		聯(lián)系電話	13873220511
		人員編制數(shù)	86		實有人數(shù)	74
		單位職能	1、完成上級下達的疾病預防控制任務，負責轄區(qū)內(nèi)疾病預防控制具體工作的管理和落實；2、負責轄區(qū)內(nèi)免疫規(guī)劃工作及疫苗的使用管理、預防接種，負責預防免疫的技術(shù)指導、效果監(jiān)測與評價；組織實施免疫、消毒、控制病原媒介生物的危害；3、負責轄區(qū)內(nèi)突發(fā)公共衛(wèi)生事件的監(jiān)測調(diào)查與信息收集、報告，落實具體控制措施；承擔和實施法律法規(guī)規(guī)定的任務，開展突發(fā)公共衛(wèi)生事件監(jiān)測與預警并提供應急儲備的技術(shù)支持；組建突發(fā)公共衛(wèi)生事件應急隊伍，開展人員培訓、演練及技術(shù)指導；4、按照相關標準和規(guī)程開展常見病原微生物常規(guī)檢驗和常見污染物的檢驗；應用相關的新技術(shù)、新方法，加強實驗室質(zhì)量控制，并承擔衛(wèi)生行政部門委托的與衛(wèi)生監(jiān)督執(zhí)法相關的檢驗檢測任務；5、負責完成轄區(qū)內(nèi)傳染病、寄生蟲病、慢性非傳染性疾病、地方病等預防控制工作任務；開展傳染病及其流行因素監(jiān)測報告、流行病學調(diào)查、處置及效果評估；執(zhí)行地方病和寄生蟲病預防控制規(guī)劃和方案，負責地方病病情和寄生蟲病疫情的調(diào)查和處置及效果評估；組織指導城市社區(qū)和農(nóng)村基層衛(wèi)生服務機構(gòu)開展慢性非傳染性疾病綜合防治工作，開展慢性非傳染性疾病危險因素監(jiān)測和報告，篩查高危人群，落實相關防控措施；6、指導轄區(qū)內(nèi)醫(yī)療衛(wèi)生機構(gòu)、城市社區(qū)衛(wèi)生組織和農(nóng)村鄉(xiāng)(鎮(zhèn))衛(wèi)生院開展衛(wèi)生防病工作，負責考核和評價，對從事疾病預防控制相關工作的人員進行培訓；7、負責疫情和公共衛(wèi)生健康危害因素監(jiān)測、報告，指導鄉(xiāng)、村和有關部門收集、報告疫情；8、開展衛(wèi)生宣傳教育與健康促進活動，普及衛(wèi)生防病知識，開展健康教育活動項目，指導城市社區(qū)和農(nóng)村基層衛(wèi)生服務機構(gòu)開展健康教育和健康促進活動。
		單位年度收入預算（萬元）
		收入合計	公共財政撥款	政府性基金撥款	非稅收入撥款	其他撥款
		1029.08	1029.08
		單位年度支出預算（萬元）
		支出合計	基本支出		項目支出
		1029.08	869.08		160
		其中	三公經(jīng)費預算（萬元）
		合計	公務用車運行和購置費		因公出國（境）費		公務接待費
		28.7	19.2				9.5
部門整體支出績效目標		加強湘鄉(xiāng)市疾病預防控制中心機構(gòu)管理，強化內(nèi)涵建設，提高管理水平、服務質(zhì)量和技術(shù)能力，充分發(fā)揮疾病預防控制中心的整體服務功能，根據(jù)《湖南省縣級疾病預防控制機構(gòu)等級達標驗收管理辦法(試行)》，實現(xiàn)中心提出的“外樹形象、內(nèi)練素質(zhì)、增收節(jié)支、創(chuàng)先爭優(yōu)”，完成本地區(qū)以及上級部門下達的各項疾病預防控制工作任務，努力實現(xiàn)社會效益和經(jīng)濟效益雙豐收”的總體目標。




部門整體支出年度績效指標		一級指標	二級指標	指標內(nèi)容		指標值及單位	備注
		產(chǎn)出指標	數(shù)量指標	自愿咨詢檢測		≧965人
				暗娼干預		≧378人
				年度新進在押人員艾滋病檢測人數(shù)		≧240人
				年度艾滋病人隨訪次數(shù)		≧800人次
				HIV抗體初篩		2000份
				重點職業(yè)危害因素監(jiān)測		≧30家
				塵肺病人主動監(jiān)測		≧200人
				重點職業(yè)危害調(diào)查		≧30家
				放射衛(wèi)生調(diào)查		≧30家
				狂犬病抗體檢測人次		≧1000人次
				“02”外環(huán)境疫檢		≧60份
				瘧原蟲鏡檢		≧5份
				水質(zhì)理化、微生物檢驗		≧400份
				鹽碘檢測		≧300份
				職業(yè)衛(wèi)生體檢檢驗		≧600人份
				病毒核酸檢測		≧1000人份
				慢性病、老年人、嚴重精神障礙各社區(qū)、鄉(xiāng)鎮(zhèn)督導		4次/年
				瘧疾防治三熱病人血檢		≧450人
				結(jié)核病患者電話督導		≧900次
				疑似肺結(jié)核患者、結(jié)核病人電話追蹤		≧500人次
				入學新生肺結(jié)核篩查		1次/年
				兒童青少年視力檢測		1次/年
				全民健康生活方式活動宣傳		2次/年
				健康教育知識宣傳報道、宣傳片制作		2次/年
				健康教育工作鄉(xiāng)鎮(zhèn)督導		4次/年
				心血管病高危人群篩查與干預項目		≧3500人次
				國家指令性農(nóng)村生活飲用水監(jiān)測		≧150個樣
				國家指令性大米、蔬菜、地方性食品風險監(jiān)測		≧170個樣
				國家指令食源性疾病病例監(jiān)測		≧300例
				農(nóng)村中小學飲用水監(jiān)測		≧290個樣
				市政供水點水樣監(jiān)測		≧108個樣
				病媒生物監(jiān)測		33次




			質(zhì)量指標	艾滋病人隨訪干預比例		≧85%
				艾滋病人陰性配偶檢測率		≧90%
				隨訪到的艾滋病人結(jié)核病篩查率		≧90%
				重點職業(yè)病監(jiān)測指令性工作任務完成率		≧95%
				塵肺病人主動監(jiān)測指令性工作任務完成率		≧100%
				麻風病癥狀篩查完成率		≧100%
				心血管病高危對象干預率		≥95%
				心血管病長期隨訪率		≥80%



			時效指標	年度市直醫(yī)院性病漏報調(diào)查人數(shù)		≧1次/年
				協(xié)助看守所每季度對新進在押人員開展艾滋病檢測次數(shù)		≧1次/季度


			成本指標


		效益指標	經(jīng)濟效益指標	2021年度實現(xiàn)非稅收入		≧1500萬元


			社會效益指標	加大艾滋病知識宣傳,降低艾滋病新發(fā)感染、確保社會穩(wěn)定		保持低流行態(tài)勢
				艾滋病人年度救助人數(shù)		≧200人次
				保障農(nóng)村飲用水工程及農(nóng)村中小學飲用水微生物指標及理化指標檢測準確，促進農(nóng)村飲用水安全		持續(xù)保障


			生態(tài)效益指標

可持續(xù)影響指標	通過加大艾滋病防治知識宣傳提高居民安全性行為意識		逐年穩(wěn)步提高



社會公眾或服務對象滿意度指標	艾滋病人隨訪工作滿意		≧85%
	結(jié)核病督導病人回訪滿意度		≧90%
	居民對預防接種服務水平滿意度		≧85%



財政部門歸口股室審核意見			（蓋章）年月日
財政部門績效管理股審核意見			（蓋章）年月日
財政部門預算股審核意見			（蓋章）年月日

項目支出預算績效目標申報表

（2021年度）

填報單位（蓋章）

項目基本情況

項目名稱

計劃免疫規(guī)劃項目

項目屬性

新增項目 □ 延續(xù)項目 □ √

主管部門

衛(wèi)健局

項目起止時間

業(yè)務性專項項目

項目負責人

李新春

聯(lián)系電話

項目類型

1.基本建設類 □ 其中：新建 □ 擴建 □ 改建 □

2.行政事業(yè)類 □ 其中: 采購類□ 修繕類□ 獎勵類 □

3.其他專項類 □ √

項目概況

1、制定轄區(qū)內(nèi)免疫規(guī)劃工作計劃和實施方案；2、協(xié)助衛(wèi)健行政部門開展接種單位和接種人員的資質(zhì)管理，對轄區(qū)內(nèi)預防接種服務進行技術(shù)指導；3、負責轄區(qū)免疫規(guī)劃疫苗的接收、分發(fā)和使用管理，負責二類疫苗的計劃、采購、供應和使用管理；4、協(xié)助衛(wèi)健行政部門制定冷鏈裝備更新計劃，負責轄區(qū)內(nèi)疫苗冷鏈監(jiān)測管理和溫度監(jiān)測工作；5、開展常規(guī)免疫接種及監(jiān)測，對轄區(qū)內(nèi)預防接種工作質(zhì)量進行考核評價；6、開展疫苗可預防疾病監(jiān)測、流行病學調(diào)查、疫情控制；7、開展預防接種異常反應監(jiān)測，對疑似預防接種異常反應進行調(diào)查診斷；8、負責轄區(qū)免疫規(guī)劃信息管理系統(tǒng)維護和管理；9、開展預防接種健康教育、人員培訓；10、收集和上報與預防接種有關的基礎資料；11、組織或協(xié)助上級疾控機構(gòu)開展預防接種相關業(yè)務的調(diào)查研究。

項目立項

依據(jù)

衛(wèi)疾控發(fā)[2008]16號關于實施擴大國家免疫規(guī)劃的通知、《疫苗流通和預防接種管理條例》、《疫苗儲存和運輸管理規(guī)范》、《預防接種工作規(guī)范（2016版）》

項目資金情況

項目資金申請（萬元）

項目

上年度安排資金

本年度申請資金

合計

1050000

市本級資金

1250000

1050000

市級資金

省級資金

中央資金

自有資金

支出明細預算（萬元）

項目

上年度安

排資金

本年度

申請資金

測算依據(jù)

及說明

合計

1250000

1050000

1 印刷費

16000

5000

2 電費

40000

30000

3 差旅費

30000

18000

4 維修費

40000

57000

5 培訓費

21000

20000

6 專用材料費

900000

380000

7 勞務費

40000

520000

8 租車費用

13000

8000

9 辦公設備購置

120000

10 公務用車運行維護費

30000

11 公務接待費

12000

績效目標情況

項目年度績效目標

有效遏制免疫規(guī)劃疫苗針對性傳染病發(fā)病率，對適齡兒童實行預防接種提高免疫規(guī)劃疫苗接種率；有效預防和控制傳染病保護人民群眾身體健康。開展轄區(qū)范圍內(nèi)預防接種單位的工作督導、健康教育、人員培訓、疫苗可預防疾病監(jiān)測、流行病學調(diào)查、疫情控制、分析疫情動態(tài)，控制傳染病發(fā)生。

項目年度

績效指標

一級指標

二級指標

指標內(nèi)容

指標值及單位

績效標準

產(chǎn)出指標

數(shù)量指標

入學入托接種證查驗率

100%

入學入托接種證查驗后補種率

95%

AFP病例監(jiān)測

≥3例

AEFI監(jiān)測

≥50例

對各鄉(xiāng)鎮(zhèn)社區(qū)免疫規(guī)劃工作督查考核

≥4次

對各預防接種單位培訓

≥4次

狂犬病監(jiān)測犬腦組織采樣

≥20份

成人二類疫苗接種量

≧2000支

動物咬傷暴露后處置人次

≧3800人/次

狂犬疫苗接種量

≧20000支

狂犬病免疫球蛋白接種量

≧7700支

質(zhì)量指標

脊灰減毒疫苗存儲溫度溫控指標

零下20℃≤

免疫規(guī)劃接種率

≥90%

其他類疫苗存儲溫度溫控指標

2℃~8℃之間

時效指標

AEFI報告

≤48小時

AFP病例調(diào)查

≤48小時

麻疹、風疹病例調(diào)查

≤48小時

成本指標

按湖南省醫(yī)藥集中采購平臺控制疫苗采購成本

持續(xù)保障疫苗平臺采購

效益指標

經(jīng)濟效益

指標

社會效益

指標

開展預防接種工作，保障兒童身體健康

持續(xù)保障

生態(tài)效益

指標

可持續(xù)影響指標

有效遏制免疫規(guī)劃疫苗針對性傳染病發(fā)病率

持續(xù)保障

社會公眾或服務對象滿意度

疫苗冷鏈運輸服務對象滿意度

≥100%

財政部門

歸口股室

審核意見

（蓋章）

年月日

財政部門

績效管理股

審核意見

（蓋章）

年月日

財政部門

預算股

審核意見

（蓋章）

年月日

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