目  錄

第一部分  湘鄉市衛生計生綜合監督執法局概況

一、部門職責

二、機構設置

第二部分  2021年度部門預算情況說明

一、部門收支預算總體情況說明

1、部門收入預算情況說明

2、部門支出預算情況說明

二、一般公共預算財政撥款支出預算情況說明

1、一般公共預算財政撥款基本支出預算情況說明

2、一般公共預算財政撥款項目支出預算情況說明

三、預算績效情況說明

四、其他重要事項的情況說明

1、機關運行經費情況說明

2、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出預算情況說明

3、政府采購情況說明

4、政府購買服務情況說明

第三部分  名稱解釋

第四部分  2021年度部門預算表

1、部門預算基本情況表

2、部門預算基本數據表

3、部門收支預算總表

4、部門收入預算總表

5、部門支出預算總表

6、財政撥款收支預算總表

7、一般公共預算支出表（政府預算支出經濟分類）

8、一般公共預算支出表（部門預算支出經濟分類）

9、部門政府性基金預算支出表

10、公共財政撥款“三公”經費及會議費預算表

11、項目支出明細表

12、政府采購預算表

13、政府采購服務預算表

14、非稅收入表

15、非稅收入安排的支出表

16、部門整體支出績效目標申報表

17、項目支出績效目標申報表

湘鄉市衛生計生綜合監督執法局

2021年預算公開說明

第一部分： 單位概況

一、工作職責

我局是衛生和計劃生育局的執法機構，承擔全市衛生計生綜合執法工作。主要職責包括：

1、負責實施衛生計生專項整治和日常監督檢查。

2、對公共場所衛生、生活飲用水衛生、學校衛生及消毒產品和涉及飲用水安全產品進行監督檢查。

3、對醫療機構、采血機構及其從業人員的執業活動進行監督檢查，查處違法行為；打擊非法行醫和非法采供血。

4、整頓和規范醫療服務秩序；對醫療衛生機構的放射診療、職業健康檢查工作進行監督檢查，查處違法行為。

5、對醫療機構、采供血機構、疾病預防控制機構的傳染病疫情報告、疫情控制措施、消毒隔離制度執行情況、醫療廢物處置情況和菌（毒）種管理情況等進行監督檢查，查處違法行為。

6、對母嬰保健機構、計劃生育技術服務機構服務內容和從業人員的行為規范進行監督，依法打擊“兩非”行為。

7、負責計劃生育社會撫養費征收及違法案件的督查督辦，對鄉鎮（街道）衛生計生綜合監督執法進行指導和督查，對監督協管員進行培訓、業務指導。

8、負責行政區域內衛生計生監督信息的收集、核實和上報；受理對違法行為的投訴、舉報。

9、開展衛生計生法律法規宣傳教育和執法檢查。

二、機構設置

我局只有本級，沒有其他二級預算單位，因此，納入2021年部門預算編制范圍的只有衛生計生綜合監督執法局本級。

我局為公益一類事業單位，副科級，獨立核算。內設醫療執業監督、放射和學校及生活飲用水衛生監督、公共場所監督、計劃生育稽查、法制稽查、宣傳信息科、辦公室等7個科室。現有在職人數28人，退休1人，負擔遺屬2人；公車編制2輛，實有執法執勤車2輛；本單位擁有固定資產凈值354.85萬元，其中辦公樓1棟，建筑面積為1308平方米。

第二部分：部門預算情況說明

一、部門收支總體情況

2021年部門預算只包括本級預算情況。收入既包括一般公共預算收入、政府性基金收入和國有資本經營預算收入，又包括事業單位經營服務等收入；支出既包括單位基本運行的經費，也包括打擊非法行醫、傳染病防治監督工作專項、湖南省衛生健康監督機構規范化建設等專項經費。

1、收入預算  2021年初預算數407.32萬元，其中，一般公共預算撥款367.32萬元，納入公共財政預算管理的非稅收入為40萬元，政府性基金預算撥款0萬元，國有資本經營預算撥款0萬元，納入專戶管理的非稅收入0萬元。收入較去年增加25.58萬元，主要是機關運行經費政策性增加。

2、支出預算  2021年初預算數407.32萬元，其中，社會保障和就業支出31.56萬元，衛生健康支出350.14萬元，住房保障支出25.62萬元。支出較上年增加25.58萬元，主要原因是機關運行經費政策性增加；項目支出較上年減少21.9萬元，主要是項目減少。

二、一般公共預算撥款支出預算

2021年一般公共預算撥款收入407.32萬元，具體安排情況如下：

1、基本支出  2021年初預算數為347.32萬元，主要是為保障單位機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的各項支出，包括用于基本工資、津貼補貼等人員經費以及辦公費、印刷費、水電費、辦公設備購置等日常公用經費。

2、項目支出  2021年初預算數為60萬元，項目支出是單位為完成特定行政工作任務或事業發展目標而發生的支出，主要是事業發展專項業務費等。其中：打擊非法行醫支出10萬元，“兩非”案件查處支出4萬元，主要用于查處非法行醫及兩非案件；生活飲用水專項整治支出5萬元、傳染病防治監督工作（新冠肺炎防控）支出11萬元、公共場所專項檢查支出5萬元、放射衛生監督專項檢查支出9萬元，主要用于開展業務性專項整治和專項檢查的培訓、交通以及辦案經費等方面；信息化建設支出6萬元、湖南省衛生健康監督機構規范化建設支出10萬元，主要用于按照創建達標所需的各項費用方面。

三、預算績效情況

2020年，我局無重點項目預算、無項目支出納入財政績效評價，部門整體支出納入財政績效評價，財政績效評價結果合格。2021年我局無項目支出納入財政績效評價，部門整體支出納入了財政績效評價。

四、其他重要事項的情況說明

1、機關運行經費

2021年本單位的機關運行經費當年一般公共預算撥款62.07萬元，比2020年預算增加23.72萬元 ，增長62%。

2、“三公”經費預算

2021年“三公”經費預算數為 18 萬元，其中，公務接待費 8.4 萬元，公務用車購置及運行費 9.6 萬元（其中，公務用車購置費0萬元，公務用車運行費9.6萬元），因公出國（境）費 0 萬元。2021年“三公”經費預算較2020年增加1.5萬元，主要是公車使用頻率高，增加了運行維護費用。

3、政府采購情況

2021年本單位政府采購預算總額20.6萬元，其中，政府采購貨物（辦公設備預算12萬元、印刷費預算6.6萬元）預

算18.6萬元、政府采購信息技術服務預算2萬元。

4、政府購買服務情況

2021年本單位無政府購買服務。

第三部分、名詞解釋

1、機關運行經費：是指各部門的公用經費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用資料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

2、“三公”經費：納入省財政預算管理的“三公“經費，是指用一般公共預算撥款安排的公務接待費、公務用車購置及運行維護費和因公出國（境）費。其中，公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅），以及燃料費、維修費、保險費等支出；因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、食宿費等支出。