湘鄉(xiāng)市衛(wèi)生健康局2020年部門預(yù)算公開

 

目 錄

 

第一部分 2020年部門預(yù)算說明

第二部分 2020年部門預(yù)算表

1、基本情況表

2、基本數(shù)據(jù)表

3、部門收支總體情況表

4、部門收入總體情況表

5、部門支出總體情況表

6、財(cái)政撥款收支總表

7、一般公共預(yù)算支出表（政府支出經(jīng)濟(jì)分類）

8、一般公共預(yù)算基本支出表 (部門預(yù)算支出經(jīng)濟(jì)分類)

9、一般公共預(yù)算基本支出表-部門經(jīng)濟(jì)分類

10、政府性基金預(yù)算支出情況表（按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）

11、“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算表

12、項(xiàng)目支出明細(xì)表

13、政府采購(gòu)預(yù)算表

14、非稅收入表

15、非稅收入安排的支出表

16、政府購(gòu)買服務(wù)預(yù)算表

17、項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)表

18、整體支出績(jī)效目標(biāo)表

 

      第一部分 2020年部門預(yù)算公開說明

（一）部門基本情況

 湘鄉(xiāng)市衛(wèi)生健康局于2018年9月由原湘鄉(xiāng)市衛(wèi)生和計(jì)劃生育局機(jī)構(gòu)改革轉(zhuǎn)變而來，是湘鄉(xiāng)市人民政府主管全市衛(wèi)生健康、計(jì)劃生育工作的職能部門，負(fù)責(zé)制定全市衛(wèi)生計(jì)生及中醫(yī)藥事業(yè)發(fā)展計(jì)劃和目標(biāo)，對(duì)傳染病、公共衛(wèi)生、飲用水衛(wèi)生、學(xué)校衛(wèi)生等行使監(jiān)督和監(jiān)測(cè)，負(fù)責(zé)實(shí)施衛(wèi)生專業(yè)技術(shù)人員準(zhǔn)入、醫(yī)療機(jī)構(gòu)運(yùn)行監(jiān)管、公立醫(yī)院改革、指導(dǎo)監(jiān)督新型農(nóng)村合作醫(yī)療等工作，組織實(shí)施全市公共衛(wèi)生事件應(yīng)急處置和緊急醫(yī)學(xué)救援工作，組織實(shí)施計(jì)劃生育利益導(dǎo)向、促進(jìn)出生人口性別平衡、促進(jìn)計(jì)劃生育家庭發(fā)展等工作，指導(dǎo)基層衛(wèi)生和計(jì)劃生育、婦幼衛(wèi)生服務(wù)等。湘鄉(xiāng)市衛(wèi)生健康系統(tǒng)1181人（不包括市人民醫(yī)院、中醫(yī)院、二醫(yī)院、湘鋁醫(yī)院）），固定資產(chǎn)22114.24萬元，房屋面積95669平方米，救護(hù)車及專用汽車共18輛。

（二）湘鄉(xiāng)市衛(wèi)生健康系統(tǒng)的主要職能：

市衛(wèi)生健康系數(shù)統(tǒng)貫徹落實(shí)黨中央關(guān)于衛(wèi)生健康工作的方針政策和決策部署，全面落實(shí)省委、湘潭市委、市委關(guān)于衛(wèi)生健康工作的部署要求，在履行職責(zé)過程中堅(jiān)持和加強(qiáng)黨對(duì)衛(wèi)生健康工作的集中統(tǒng)一領(lǐng)導(dǎo)。主要職責(zé)是：

1）貫徹執(zhí)行國(guó)民健康政策及國(guó)家、省、湘潭市衛(wèi)生健康法律法規(guī)、規(guī)章和規(guī)范性文件。統(tǒng)籌規(guī)劃全市衛(wèi)生健康服務(wù)資源配置，指導(dǎo)區(qū)域衛(wèi)生健康規(guī)劃的編制和實(shí)施。擬訂并組織實(shí)施推進(jìn)衛(wèi)生健康基本公共衛(wèi)生服務(wù)均等化、曾惠化、便捷化和公共資源向基層延伸等政策措施。
    2）協(xié)調(diào)推進(jìn)全市深化醫(yī)藥衛(wèi)生體制改革，研究提出全市深化醫(yī)藥衛(wèi)生體制改革政策與措施建議。組織深化公立醫(yī)院綜合改革，推進(jìn)管辦分離，健全現(xiàn)代醫(yī)院管理制度，擬訂并組織實(shí)施推動(dòng)衛(wèi)生健康公共服務(wù)提供主體多元化、提供方式多樣化的政策措施，提出醫(yī)療服務(wù)和藥品價(jià)格政策的建議。

3）擬訂并組織落實(shí)全市疾病預(yù)防控制規(guī)劃、免疫規(guī)劃以及嚴(yán)重危害人民健康的公共衛(wèi)生問題的干預(yù)措施。負(fù)責(zé)衛(wèi)生應(yīng)急工作，組織指導(dǎo)突發(fā)公共衛(wèi)生事件的預(yù)防控制和各類突發(fā)公共事件的醫(yī)療衛(wèi)生救援。

4）組織擬訂并協(xié)調(diào)落實(shí)應(yīng)對(duì)人口老齡化政策措施，推進(jìn)老年健康服務(wù)體系建設(shè)和醫(yī)養(yǎng)結(jié)合工作。

5）貫徹執(zhí)行國(guó)家藥物政策和國(guó)家基本藥物制度，開展藥品使用監(jiān)測(cè)、臨床綜合評(píng)價(jià)和短缺藥品預(yù)警。組織開展食品安全風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)測(cè)，負(fù)責(zé)食源性疾病及與食品安全事故有關(guān)的流行病學(xué)調(diào)查。

6）負(fù)責(zé)職責(zé)范圍內(nèi)的職業(yè)、放射、環(huán)境、學(xué)校、公共場(chǎng)所和飲用水衛(wèi)生等公共衛(wèi)生的監(jiān)督管理。負(fù)責(zé)傳染病防治監(jiān)督，健全衛(wèi)生健康綜合監(jiān)督體系。

7）組織醫(yī)療機(jī)構(gòu)和采供血機(jī)構(gòu)實(shí)施醫(yī)療技術(shù)、醫(yī)療質(zhì)量、醫(yī)療服務(wù)、醫(yī)療安全的政策、規(guī)范、標(biāo)準(zhǔn)等。會(huì)同有關(guān)部門實(shí)施衛(wèi)生健康專業(yè)技術(shù)人員資格標(biāo)準(zhǔn)。組織實(shí)施醫(yī)療服務(wù)規(guī)范、標(biāo)準(zhǔn)和衛(wèi)生健康專業(yè)技術(shù)人員執(zhí)業(yè)規(guī)則、服務(wù)規(guī)范，建立醫(yī)療機(jī)構(gòu)運(yùn)行監(jiān)管和醫(yī)療服務(wù)評(píng)價(jià)體系。

8）負(fù)責(zé)計(jì)劃生育管理和服務(wù)工作，開展人口監(jiān)測(cè)預(yù)警，研究提出人口與家庭發(fā)展相關(guān)政策建議，完善計(jì)劃生育政策。加強(qiáng)藥具管理工作。

9）指導(dǎo)全市衛(wèi)生健康工作，指導(dǎo)基層醫(yī)療衛(wèi)生、婦幼健康服務(wù)體系建設(shè)，加強(qiáng)全科醫(yī)生隊(duì)伍建設(shè)。推進(jìn)衛(wèi)生健康科技創(chuàng)新發(fā)展。

10）負(fù)責(zé)全市健康教育、健康促進(jìn)和衛(wèi)生健康信息化建設(shè)等工作。

11）負(fù)責(zé)全市保健對(duì)象的醫(yī)療保健工作，負(fù)責(zé)重要來賓、重要會(huì)議與重大活動(dòng)的醫(yī)療衛(wèi)生保障工作，指導(dǎo)全市保健工作。

12）貫徹落實(shí)中西醫(yī)并重方針，組織實(shí)施市中醫(yī)藥事業(yè)中長(zhǎng)期發(fā)展規(guī)劃，推進(jìn)中醫(yī)藥事業(yè)持續(xù)發(fā)展。

13）協(xié)調(diào)市計(jì)劃生育協(xié)會(huì)和市紅十字會(huì)的相關(guān)工作。

14）承擔(dān)全市用人單位工作場(chǎng)所職業(yè)衛(wèi)生監(jiān)督檢查和職業(yè)病預(yù)防有關(guān)監(jiān)督管理職責(zé)，組織查處職業(yè)危害事故和違法違規(guī)行為。

15）承擔(dān)市愛國(guó)衛(wèi)生運(yùn)動(dòng)委員會(huì)日常工作。

16）完成市委、市政府交辦的其他任務(wù)。

17）職能轉(zhuǎn)變。市衛(wèi)生健康局應(yīng)妥牢固樹立大衛(wèi)生、大健康理念，推動(dòng)實(shí)施健康湘鄉(xiāng)戰(zhàn)略，以改革創(chuàng)新為動(dòng)力，以促健康、轉(zhuǎn)模式、強(qiáng)基層、重保障為著力點(diǎn)，把以治病為中心轉(zhuǎn)變到以人民健康為中心，為人民群眾提供全方位全周期健康服務(wù)。一是更加注重預(yù)防為主和健康促進(jìn)，加強(qiáng)預(yù)防控制重大疾病工作，積極應(yīng)對(duì)人口老齡化，健全健康服務(wù)體系。二是更加注重工作重心下移和資源下沉，推進(jìn)衛(wèi)生健康公共資源向基層延伸、向農(nóng)村覆蓋、向邊遠(yuǎn)地區(qū)和生活困難群眾傾斜。三是更加注重提高服務(wù)質(zhì)量和水平，推進(jìn)衛(wèi)生健康基本公共服務(wù)均等化、普惠化、便捷化。四是協(xié)調(diào)推進(jìn)深化醫(yī)藥衛(wèi)生體制改革，加大公立醫(yī)院改革力度，推進(jìn)管辦分離，推動(dòng)衛(wèi)生健康公共服務(wù)提供主體多元化、提供方式多樣化。五是計(jì)劃生育工作由管理為主向更加注重服務(wù)家庭轉(zhuǎn)變，由主要依靠政府力量向政府、社會(huì)和公民多元共治轉(zhuǎn)變。

本次預(yù)算包括的下屬單位：湘鄉(xiāng)市疾控中心、市婦幼保健院、市衛(wèi)生計(jì)生綜合執(zhí)法局、18個(gè)鄉(xiāng)鎮(zhèn)（中心）衛(wèi)生院、四個(gè)社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心，市局機(jī)關(guān)本級(jí)共26個(gè)單位

 

 

 

湘鄉(xiāng)市衛(wèi)生健康局匯總2020年部門預(yù)算包括本級(jí)，及下屬二級(jí)單位預(yù)算：湘鄉(xiāng)市疾控預(yù)防控制中心、湘鄉(xiāng)市婦幼保健計(jì)劃生育服務(wù)中心、湘鄉(xiāng)市衛(wèi)生計(jì)生綜合執(zhí)法局、十八所鄉(xiāng)鎮(zhèn)（中心）衛(wèi)生院、四個(gè)社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心等26個(gè)下屬單位，

本系統(tǒng)匯總共有在職人員1181人，離退休人員653人 ，有公務(wù)用車1輛，專業(yè)用車4輛，救護(hù)車13輛。本系統(tǒng)共有固定資產(chǎn)22114.24萬元，其中業(yè)務(wù)辦公樓71242平方米等。

三、部門收支總體情況

2020湘鄉(xiāng)市衛(wèi)生健康系統(tǒng)匯總部門預(yù)算只包括本級(jí)預(yù)算情況。收入既包括一般公共預(yù)算收入、政府性基金收入和國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算收入，又包括事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)服務(wù)等收入；支出既包括機(jī)關(guān)及所屬事業(yè)單位基本運(yùn)行的經(jīng)費(fèi)，也包括計(jì)劃生育獎(jiǎng)扶專項(xiàng)本級(jí)配套、中醫(yī)事業(yè)發(fā)展、愛衛(wèi)專項(xiàng)等專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)。

（一）收入預(yù)算，2020年年初預(yù)算數(shù)11228.76萬元，其中，一般公共預(yù)算撥款7753.76萬元，納入公共財(cái)政預(yù)算管理的非稅收入為141萬元，政府性基金預(yù)算撥款0萬元，國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算撥款0萬元，納入專戶管理的非稅收入0萬，未納入財(cái)政專戶管理的收入安排3334萬元。收入較去年減少124.04萬元。主要是機(jī)關(guān)專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)減少，比2019年減少394.05萬元。原因是1：相關(guān)項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)在2019年已實(shí)施完成，在2020年不再安排經(jīng)費(fèi)。如醫(yī)廢處置設(shè)備購(gòu)置230萬，實(shí)居通25萬；2：有的項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)根據(jù)實(shí)際情況減少，如獨(dú)生子女保健費(fèi)減少60萬元，鄉(xiāng)鎮(zhèn)村計(jì)生專項(xiàng)投入因社會(huì)撫養(yǎng)費(fèi)減少相應(yīng)減少，另外是財(cái)政安排辦公經(jīng)費(fèi)減少。

（二）支出預(yù)算，2020年年初預(yù)算數(shù)11228.76萬元，其中，社會(huì)保障支出1280.60萬元，衛(wèi)生健康支出9365.79萬元，住房保障支出582.36萬元。支出較去年減少124.04萬元，主要原因是相關(guān)項(xiàng)目支出減少，其中機(jī)關(guān)比2019年項(xiàng)目支出共減少394.05萬元。

四、一般公共預(yù)算撥款支出預(yù)算

2020年一般公共預(yù)算撥款收入7894.76萬元，未納入財(cái)政專戶管理的財(cái)政收入3334萬元（鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院財(cái)政核定任務(wù)），具體安排情況如下：

（一）基本支出：2020年年初預(yù)算數(shù)為9224.85萬元，是指為保障單位機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項(xiàng)支出，包括用于基本工資、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費(fèi)以及辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)、辦公設(shè)備購(gòu)置等日常公用經(jīng)費(fèi)。

（二）項(xiàng)目支出：2020年年初預(yù)算數(shù)為2003.91萬元，是指單位為完成特定行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)而發(fā)生的支出，包括有關(guān)事業(yè)發(fā)展專項(xiàng)、專項(xiàng)業(yè)務(wù)費(fèi)、民生項(xiàng)目獎(jiǎng)特扶本級(jí)配套支出等。其中：中醫(yī)發(fā)展專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)支出180萬元，主要用于我市中醫(yī)藥事業(yè)發(fā)展等方面；化債資金110萬元，主要化解基層醫(yī)療衛(wèi)生單位的債務(wù)。基本公共衛(wèi)生服務(wù)配套資金513萬；醫(yī)療廢物處置支出共110萬元，主要是解決我市鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院固體醫(yī)廢物處置費(fèi)用，民生項(xiàng)目婚檢經(jīng)費(fèi)60萬，疾控中心綜合樓改造建設(shè)項(xiàng)目70萬，用于辦公樓的建設(shè)。疾控中心計(jì)劃免疫規(guī)劃125萬。艾滋病檢測(cè)25萬元等等

2019年24項(xiàng)目支出納入了財(cái)政績(jī)效評(píng)價(jià)，財(cái)政績(jī)效評(píng)價(jià)結(jié)果良好以上，2020年16項(xiàng)目支出納入了財(cái)政績(jī)效評(píng)價(jià)。局機(jī)關(guān)、婦保院、疾控中心等整體支出評(píng)價(jià)

五、其他重要事項(xiàng)的情況說明

1、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)（局機(jī)關(guān)）

2020年本單位或部門的機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)當(dāng)年一般公共預(yù)算撥款95.95萬元，比2019年預(yù)算增加2.37萬元，增長(zhǎng)2.53%。

2、“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算

2020年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算數(shù)為43.8萬元，其中，公務(wù)接待費(fèi)27.3萬元，主要是機(jī)關(guān)、疾控中心及衛(wèi)生計(jì)生監(jiān)督局，公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)13萬元（其中，公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)0 萬元，公務(wù)用車運(yùn)行費(fèi)13萬元），因公出國(guó)（境）費(fèi)0萬元，會(huì)議費(fèi)3.5萬元。2020年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算較2019年減少34.9萬元，減少率為44.35%。主要是1、各單位重新制訂了財(cái)務(wù)制度等管理制度及單位內(nèi)控制度，認(rèn)真執(zhí)行中央、省、市的899規(guī)定；2、嚴(yán)格控制了租車費(fèi)用。

3、政府采購(gòu)情況

2020年湘鄉(xiāng)市衛(wèi)生健康系統(tǒng)匯總單位政府采購(gòu)預(yù)算總額211萬元，其中，除四害招標(biāo)預(yù)算50萬元；固體醫(yī)廢物處置預(yù)算110 萬元；辦公用品采購(gòu)預(yù)算20萬元。

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六、名詞解釋

1、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：是指各部門的公用經(jīng)費(fèi)，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用資料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

2、“三公”經(jīng)費(fèi)：納入省財(cái)政預(yù)算管理的“三公“經(jīng)費(fèi)，是指用一般公共預(yù)算撥款安排的公務(wù)接待費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和因公出國(guó)（境）費(fèi)。其中，公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待支出；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購(gòu)置支出（含車輛購(gòu)置稅），以及燃料費(fèi)、維修費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等支出；因公出國(guó)（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、食宿費(fèi)等支出。