湘鄉市衛生健康局2020年部門預算公開

 

目 錄

 

第一部分 2020年部門預算說明

第二部分 2020年部門預算表

1、基本情況表

2、基本數據表

3、部門收支總體情況表

4、部門收入總體情況表

5、部門支出總體情況表

6、財政撥款收支總表

7、一般公共預算支出表（政府支出經濟分類）

8、一般公共預算基本支出表 (部門預算支出經濟分類)

9、一般公共預算基本支出表-部門經濟分類

10、政府性基金預算支出情況表（按部門預算經濟分類）

11、“三公”經費預算表

12、項目支出明細表

13、政府采購預算表

14、非稅收入表

15、非稅收入安排的支出表

16、政府購買服務預算表

17、項目支出績效目標表

18、整體支出績效目標表

 

      第一部分 2020年部門預算公開說明

（一）部門基本情況

 湘鄉市衛生健康局于2018年9月由原湘鄉市衛生和計劃生育局機構改革轉變而來，是湘鄉市人民政府主管全市衛生健康、計劃生育工作的職能部門，負責制定全市衛生計生及中醫藥事業發展計劃和目標，對傳染病、公共衛生、飲用水衛生、學校衛生等行使監督和監測，負責實施衛生專業技術人員準入、醫療機構運行監管、公立醫院改革、指導監督新型農村合作醫療等工作，組織實施全市公共衛生事件應急處置和緊急醫學救援工作，組織實施計劃生育利益導向、促進出生人口性別平衡、促進計劃生育家庭發展等工作，指導基層衛生和計劃生育、婦幼衛生服務等。湘鄉市衛生健康系統1181人（不包括市人民醫院、中醫院、二醫院、湘鋁醫院）），固定資產22114.24萬元，房屋面積95669平方米，救護車及專用汽車共18輛。

（二）湘鄉市衛生健康系統的主要職能：

市衛生健康系數統貫徹落實黨中央關于衛生健康工作的方針政策和決策部署，全面落實省委、湘潭市委、市委關于衛生健康工作的部署要求，在履行職責過程中堅持和加強黨對衛生健康工作的集中統一領導。主要職責是：

1）貫徹執行國民健康政策及國家、省、湘潭市衛生健康法律法規、規章和規范性文件。統籌規劃全市衛生健康服務資源配置，指導區域衛生健康規劃的編制和實施。擬訂并組織實施推進衛生健康基本公共衛生服務均等化、曾惠化、便捷化和公共資源向基層延伸等政策措施。
    2）協調推進全市深化醫藥衛生體制改革，研究提出全市深化醫藥衛生體制改革政策與措施建議。組織深化公立醫院綜合改革，推進管辦分離，健全現代醫院管理制度，擬訂并組織實施推動衛生健康公共服務提供主體多元化、提供方式多樣化的政策措施，提出醫療服務和藥品價格政策的建議。

3）擬訂并組織落實全市疾病預防控制規劃、免疫規劃以及嚴重危害人民健康的公共衛生問題的干預措施。負責衛生應急工作，組織指導突發公共衛生事件的預防控制和各類突發公共事件的醫療衛生救援。

4）組織擬訂并協調落實應對人口老齡化政策措施，推進老年健康服務體系建設和醫養結合工作。

5）貫徹執行國家藥物政策和國家基本藥物制度，開展藥品使用監測、臨床綜合評價和短缺藥品預警。組織開展食品安全風險監測，負責食源性疾病及與食品安全事故有關的流行病學調查。

6）負責職責范圍內的職業、放射、環境、學校、公共場所和飲用水衛生等公共衛生的監督管理。負責傳染病防治監督，健全衛生健康綜合監督體系。

7）組織醫療機構和采供血機構實施醫療技術、醫療質量、醫療服務、醫療安全的政策、規范、標準等。會同有關部門實施衛生健康專業技術人員資格標準。組織實施醫療服務規范、標準和衛生健康專業技術人員執業規則、服務規范，建立醫療機構運行監管和醫療服務評價體系。

8）負責計劃生育管理和服務工作，開展人口監測預警，研究提出人口與家庭發展相關政策建議，完善計劃生育政策。加強藥具管理工作。

9）指導全市衛生健康工作，指導基層醫療衛生、婦幼健康服務體系建設，加強全科醫生隊伍建設。推進衛生健康科技創新發展。

10）負責全市健康教育、健康促進和衛生健康信息化建設等工作。

11）負責全市保健對象的醫療保健工作，負責重要來賓、重要會議與重大活動的醫療衛生保障工作，指導全市保健工作。

12）貫徹落實中西醫并重方針，組織實施市中醫藥事業中長期發展規劃，推進中醫藥事業持續發展。

13）協調市計劃生育協會和市紅十字會的相關工作。

14）承擔全市用人單位工作場所職業衛生監督檢查和職業病預防有關監督管理職責，組織查處職業危害事故和違法違規行為。

15）承擔市愛國衛生運動委員會日常工作。

16）完成市委、市政府交辦的其他任務。

17）職能轉變。市衛生健康局應妥牢固樹立大衛生、大健康理念，推動實施健康湘鄉戰略，以改革創新為動力，以促健康、轉模式、強基層、重保障為著力點，把以治病為中心轉變到以人民健康為中心，為人民群眾提供全方位全周期健康服務。一是更加注重預防為主和健康促進，加強預防控制重大疾病工作，積極應對人口老齡化，健全健康服務體系。二是更加注重工作重心下移和資源下沉，推進衛生健康公共資源向基層延伸、向農村覆蓋、向邊遠地區和生活困難群眾傾斜。三是更加注重提高服務質量和水平，推進衛生健康基本公共服務均等化、普惠化、便捷化。四是協調推進深化醫藥衛生體制改革，加大公立醫院改革力度，推進管辦分離，推動衛生健康公共服務提供主體多元化、提供方式多樣化。五是計劃生育工作由管理為主向更加注重服務家庭轉變，由主要依靠政府力量向政府、社會和公民多元共治轉變。

本次預算包括的下屬單位：湘鄉市疾控中心、市婦幼保健院、市衛生計生綜合執法局、18個鄉鎮（中心）衛生院、四個社區衛生服務中心，市局機關本級共26個單位

 

 

 

湘鄉市衛生健康局匯總2020年部門預算包括本級，及下屬二級單位預算：湘鄉市疾控預防控制中心、湘鄉市婦幼保健計劃生育服務中心、湘鄉市衛生計生綜合執法局、十八所鄉鎮（中心）衛生院、四個社區衛生服務中心等26個下屬單位，

本系統匯總共有在職人員1181人，離退休人員653人 ，有公務用車1輛，專業用車4輛，救護車13輛。本系統共有固定資產22114.24萬元，其中業務辦公樓71242平方米等。

三、部門收支總體情況

2020湘鄉市衛生健康系統匯總部門預算只包括本級預算情況。收入既包括一般公共預算收入、政府性基金收入和國有資本經營預算收入，又包括事業單位經營服務等收入；支出既包括機關及所屬事業單位基本運行的經費，也包括計劃生育獎扶專項本級配套、中醫事業發展、愛衛專項等專項經費。

（一）收入預算，2020年年初預算數11228.76萬元，其中，一般公共預算撥款7753.76萬元，納入公共財政預算管理的非稅收入為141萬元，政府性基金預算撥款0萬元，國有資本經營預算撥款0萬元，納入專戶管理的非稅收入0萬，未納入財政專戶管理的收入安排3334萬元。收入較去年減少124.04萬元。主要是機關專項經費減少，比2019年減少394.05萬元。原因是1：相關項目經費在2019年已實施完成，在2020年不再安排經費。如醫廢處置設備購置230萬，實居通25萬；2：有的項目經費根據實際情況減少，如獨生子女保健費減少60萬元，鄉鎮村計生專項投入因社會撫養費減少相應減少，另外是財政安排辦公經費減少。

（二）支出預算，2020年年初預算數11228.76萬元，其中，社會保障支出1280.60萬元，衛生健康支出9365.79萬元，住房保障支出582.36萬元。支出較去年減少124.04萬元，主要原因是相關項目支出減少，其中機關比2019年項目支出共減少394.05萬元。

四、一般公共預算撥款支出預算

2020年一般公共預算撥款收入7894.76萬元，未納入財政專戶管理的財政收入3334萬元（鄉鎮衛生院財政核定任務），具體安排情況如下：

（一）基本支出：2020年年初預算數為9224.85萬元，是指為保障單位機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的各項支出，包括用于基本工資、津貼補貼等人員經費以及辦公費、印刷費、水電費、辦公設備購置等日常公用經費。

（二）項目支出：2020年年初預算數為2003.91萬元，是指單位為完成特定行政工作任務或事業發展目標而發生的支出，包括有關事業發展專項、專項業務費、民生項目獎特扶本級配套支出等。其中：中醫發展專項經費支出180萬元，主要用于我市中醫藥事業發展等方面；化債資金110萬元，主要化解基層醫療衛生單位的債務。基本公共衛生服務配套資金513萬；醫療廢物處置支出共110萬元，主要是解決我市鄉鎮衛生院固體醫廢物處置費用，民生項目婚檢經費60萬，疾控中心綜合樓改造建設項目70萬，用于辦公樓的建設。疾控中心計劃免疫規劃125萬。艾滋病檢測25萬元等等

2019年24項目支出納入了財政績效評價，財政績效評價結果良好以上，2020年16項目支出納入了財政績效評價。局機關、婦保院、疾控中心等整體支出評價

五、其他重要事項的情況說明

1、機關運行經費（局機關）

2020年本單位或部門的機關運行經費當年一般公共預算撥款95.95萬元，比2019年預算增加2.37萬元，增長2.53%。

2、“三公”經費預算

2020年“三公”經費預算數為43.8萬元，其中，公務接待費27.3萬元，主要是機關、疾控中心及衛生計生監督局，公務用車購置及運行費13萬元（其中，公務用車購置費0 萬元，公務用車運行費13萬元），因公出國（境）費0萬元，會議費3.5萬元。2020年“三公”經費預算較2019年減少34.9萬元，減少率為44.35%。主要是1、各單位重新制訂了財務制度等管理制度及單位內控制度，認真執行中央、省、市的899規定；2、嚴格控制了租車費用。

3、政府采購情況

2020年湘鄉市衛生健康系統匯總單位政府采購預算總額211萬元，其中，除四害招標預算50萬元；固體醫廢物處置預算110 萬元；辦公用品采購預算20萬元。

。

六、名詞解釋

1、機關運行經費：是指各部門的公用經費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用資料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

2、“三公”經費：納入省財政預算管理的“三公“經費，是指用一般公共預算撥款安排的公務接待費、公務用車購置及運行維護費和因公出國（境）費。其中，公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅），以及燃料費、維修費、保險費等支出；因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、食宿費等支出。