目 錄

　　第一部分 2026年部門預算說明

　　一、部門基本概況

　　（一）職能職責

　　（二）機構設置

　　二、部門預算單位構成

　　三、部門收支總體情況

　　（一）收入預算

　　（二）支出預算

　　四、一般公共預算撥款支出

　　（一）基本支出

　　（二）項目支出

　　五、政府性基金預算支出

　　六、其他重要事項的情況說明

　　（一）機關運行經費

　　（二）“三公 ”經費預算

　　（三）一般性支出情況

　　（四）政府采購情況

　　（五）國有資產占用使用及新增資產配置情況

　　（六）部門整體支出、單位項目支出、重點（專項）項目支出預算績效目標情況說明

　　七、名詞解釋

　　第二部分 2026年部門預算表

　　1、收支總表

　　2、收入總表

　　3、支出總表

　　4、支出預算分類匯總表（按政府預算經濟分類）

　　5、支出預算分類匯總表（按部門預算經濟分類）

　　6、財政撥款收支總表

　　7、一般公共預算支出表

　　8、一般公共預算基本支出表

　　9、一般公共預算基本支出表--人員經費(工資福利支出 )(按政府預算經濟分類)

　　10、一般公共預算基本支出表--人員經費(工資福利支出 )(按部門預算經濟分類)

　　11、一般公共預算基本支出表--人員經費(對個人和家庭的補助)(按政府預算經濟分類)

　　12、一般公共預算基本支出表--人員經費(對個人和家庭的補助)（按部門預算經濟分類）

　　13、一般公共預算基本支出表--公用經費(商品和服務支出)（按政府預算經濟分類）

　　14、一般公共預算基本支出表--公用經費(商品和服務支出)(按部門預算經濟分類)

　　15、一般公共預算“三公 ”經費支出表

　　16、政府性基金預算支出表

　　17、政府性基金預算支出分類匯總表（按政府預算經濟分類）

　　18、政府性基金預算支出分類匯總表（按部門預算經濟分類）

　　19、國有資本經營預算表

　　20、財政專戶管理資金預算支出表

　　21、專項資金預算匯總表

　　22、其他項目支出績效目標表

　　23、部門整體支出績效目標表

　　注：以上部門預算報表中，空表表示本部門無相關收支情況。

　　第一部分 2026年部門預算說明

　　一、部門基本概況

　　（一）職能職責

　　1、完成上級下達的疾病預防控制任務，負責轄區內疾病預防控制具體工作的管理和落實。

　　2、負責轄區內免疫規劃工作及疫苗的使用管理、預防接種，負責預防免疫的技術指導、效果監測與評價；組織實施免疫、消毒、控制病原媒介生物的危害。

　　3、負責轄區內突發公共衛生事件的監測調查與信息收集  、報告，落實具體控制措施；承擔和實施法律法規規定的任務 ,開展突發公共衛生事件監測與預警并提供應急儲備的技術支持；組建突發公共衛生事件應急隊伍，開展人員培訓、演練及技術指導。

　　4、按照相關標準和規程開展常見病原微生物常規檢驗和常見污染物的檢驗；應用相關的新技術、新方法，加強實驗室質量控制，并承擔衛生行政部門委托的與衛生監督執法相關的檢驗檢測任務。

　　5、負責完成轄區內傳染病、寄生蟲病、慢性非傳染性疾病、地方病等預防控制工作任務；開展傳染病及其流行因素監測報告、流行病學調查、處置及效果評估；執行地方病和寄生蟲病預防控制規劃和方案，負責地方病病情和寄生蟲病疫情的調查和處置及效果評估；組織指導城市社區和農村基層衛生服務機構開展慢性非傳染性疾病綜合防治工作，開展慢性非傳染性疾病危險因素監測和報告，篩查高危人群，落實相關防控措施。

　　6、指導轄區內醫療衛生機構、城市社區衛生組織和農村鄉(鎮)衛生院開展衛生防病工作，負責考核和評價，對從事疾病預防控制相關工作的人員進行培訓。

　　7、負責疫情和公共衛生健康危害因素監測、報告，指導鄉、村和有關部門收集、報告疫情。

　　8、開展衛生宣傳教育與健康促進活動，普及衛生防病知識，開展健康教育活動項目，指導城市社區和農村基層衛生服務機構開展健康教育和健康促進活動。

　　（二）機構設置

　　湘鄉市疾病預防控制中心內設機構包括：單位內設科室14個，分別為：辦公室、財務科、質量控制科、艾滋病防治科、應急辦、免疫規劃科、職業危害因素控制科、慢性非傳染性疾病控制科、健康教育科、結核病防治科、檢驗科、消毒與病媒生物控制科、預防醫學門診、體檢科。本部門共有編制人數86人，實有人數72人，其中在職72人，退休44人。

　　二、部門預算單位構成

　　湘鄉市疾病預防控制中心只有本級，沒有其他預算單位，納入編制范圍的預算單位僅含湘鄉市疾病預防控制中心。

　　三、部門收支總體情況

　　（一）收入預算：包括一般公共預算、政府性基金、國

　　有資本經營預算等財政撥款收入，以及經營收入、事業收入等單位資金。2026年本部門收入預算1,183.63萬元，其中：一般公共預算撥款1,183.63萬元，（其中：納入一般公共預算管理的非稅收入撥款180萬元），政府性基金預算撥款0萬元，國有資本經營預算撥款0萬元，其他收入0萬元。收入較去年增加

　　57.54萬元，主要原因是人員異動及調資變動。

　　（二）支出預算：2026年本部門支出預算1,183.63萬元 ,其中：社會保障和就業支出161.62萬元，衛生健康支出

　　940.57萬元，住房保障支出84.44萬元。支出較去年增加

　　57.54萬元，主要原因是人員異動及調資變動。

　　四、一般公共預算撥款支出

　　2026年本部門一般公共預算撥款支出預算1,183.63萬元  ,其中：社會保障和就業支出161.62萬元，占13%，衛生健康支出940.57萬元，占79%，住房保障支出84.44萬元，占7%。具體安排情況如下：

　　（一）基本支出：2026年本部門基本支出預算1,105.63

　　萬元，主要是為保障部門正常運轉、完成日常工作任務而發生的各項支出，包括用于基本工資、津貼補貼等人員經費以及辦公費、印刷費、水電費、辦公設備購置等公用經費。

　　（二）項目支出：2026年本部門項目支出預算78萬元，

　　主要是部門為完成特定行政工作任務或事業發展目標而發生的支出，包括有關事業發展專項、專項業務費、基本建設支出等 ,其中：疾病預防控制機構支出78萬元，主要用于艾滋病、結核病防治、預防接種工作等方面。

　　五、政府性基金預算支出

　　2026年本部門無政府性基金安排的支出。

　　六、其他重要事項的情況說明

　　（一）機關運行經費：2026年本部門未納入機關運行經費統計范圍，無機關運行經費。

　　（二）“三公 ”經費預算：2026年本部門“三公 ”經費預算數為12.8萬元，其中，公務接待費0萬元，公務用車購置及運行費12.8萬元（其中，公務用車購置費0萬元，公務用車運行費12.8萬元），因公出國（境）費0萬元。2026年“三公 ”經費預算較2024年減少2.4萬元，主要是壓縮“三公 ”經費支出，響應政府過“緊日子 ”號召。

　　（三）一般性支出情況：2026年本部門會議費預算0萬元 ,我單位2026年度無會議費預算支出；培訓費預算0萬元，我單位2026年度無培訓費預算支出；擬舉辦0場節慶、晚會、論壇、賽事活動，開支0萬元，無相關活動計劃。

　　（四）政府采購情況：2026年本部門政府采購預算總額0萬元，其中，貨物類采購預算0萬元；工程類采購預算0萬元；服務類采購預算0萬元。

　　（五）國有資產占用使用及新增資產配置情況：截至

　　2025年12月底，本部門共有公務用車4輛，其中，機要通信用車0輛，應急保障用車0輛，執法執勤用車0輛，專業技術用車0輛，特種專業技術用車0輛，業務用車4輛，其他按照規定配備的公務用車0輛；單位價值50萬以上的設備5臺，單位價值100萬以上的設備0臺。2026年擬新增配置公務用車0輛，其中，機要通信用車0輛，應急保障用車0輛，執法執勤用車0輛，專業技術用車0輛，特種專業技術用車0輛，業務用車0輛，其他按照規定配備的公務用車0輛；新增配備價值50萬以上的設備0臺 ,價值100萬以上的設備0臺。

　　（六）預算績效目標說明：本部門所有支出實行績效目標管理。納入2026年部門整體支出績效目標的金額為1,183.63萬元，其中，基本支出1,105.63萬元，項目支出78萬元，具體績效目標詳見報表。

　　七、名詞解釋

　　1、機關運行經費：是指各部門的公用經費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用資料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費 、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

　　2、“三公 ”經費：納入省（市/縣）財政預算管理的“

　　三公 ”經費，是指用一般公共預算撥款安排的公務接待費、公務用車購置及運行維護費和因公出國（境）費。其中，公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅），以及燃料費、維修費、保險費等支出；因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費 、伙食費、培訓費、公務費等支出。

　　第二部分 2026年部門預算表

　　_湘鄉市疾病預防控制中心部門預算批復表_省標.xlsx