目 錄 

　　第一部分 2026年部門(mén)預(yù)算說(shuō)明 

　　一、部門(mén)基本概況 

　　（一）職能職責(zé) 

　　（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置 

　　二、部門(mén)預(yù)算單位構(gòu)成 

　　三、部門(mén)收支總體情況 

　　（一）收入預(yù)算 

　　（二）支出預(yù)算 

　　四、一般公共預(yù)算撥款支出 

　　（一）基本支出 

　　（二）項(xiàng)目支出 

　　五、政府性基金預(yù)算支出 

　　六、其他重要事項(xiàng)的情況說(shuō)明 

　　（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi) 

　　（二）“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算 

　　（三）一般性支出情況 

　　（四）政府采購(gòu)情況 

　　（五）國(guó)有資產(chǎn)占用使用及新增資產(chǎn)配置情況 

　　（六）部門(mén)整體支出、單位項(xiàng)目支出、重點(diǎn)（專項(xiàng)）項(xiàng)目支出預(yù)算績(jī)效目標(biāo)情況說(shuō)明 

　　七、名詞解釋 

　　第二部分 2026年部門(mén)預(yù)算表 

　　1、收支總表 

　　2、收入總表 

　　3、支出總表 

　　4、支出預(yù)算分類匯總表（按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類） 

　　5、支出預(yù)算分類匯總表（按部門(mén)預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類） 

　　6、財(cái)政撥款收支總表 

　　7、一般公共預(yù)算支出表 

　　8、一般公共預(yù)算基本支出表

　　9、一般公共預(yù)算基本支出表--人員經(jīng)費(fèi)(工資福利支出)(按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類) 

　　10、一般公共預(yù)算基本支出表--人員經(jīng)費(fèi)(工資福利支出)(按部門(mén)預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類) 

　　11、一般公共預(yù)算基本支出表--人員經(jīng)費(fèi)(對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助)(按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類) 

　　12、一般公共預(yù)算基本支出表--人員經(jīng)費(fèi)(對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助)（按部門(mén)預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類） 

　　13、一般公共預(yù)算基本支出表--公用經(jīng)費(fèi)(商品和服務(wù)支出)（按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類） 

　　14、一般公共預(yù)算基本支出表--公用經(jīng)費(fèi)(商品和服務(wù)支出)(按部門(mén)預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類) 

　　15、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出表 

　　16、政府性基金預(yù)算支出表 

　　17、政府性基金預(yù)算支出分類匯總表（按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類） 

　　18、政府性基金預(yù)算支出分類匯總表（按部門(mén)預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類） 

　　19、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算表 

　　20、財(cái)政專戶管理資金預(yù)算支出表 

　　21、專項(xiàng)資金預(yù)算匯總表 

　　22、其他項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)表 

　　23、部門(mén)整體支出績(jī)效目標(biāo)表 

　　注：以上部門(mén)預(yù)算報(bào)表中，空表表示本部門(mén)無(wú)相關(guān)收支情況。 

　　第一部分 2026年部門(mén)預(yù)算說(shuō)明 

　　一、部門(mén)基本概況 

　　（一）職能職責(zé) 

　　1、貫徹執(zhí)行國(guó)民健康政策及國(guó)家、省、湘潭市衛(wèi)生健康法律法規(guī)、規(guī)章和規(guī)范性文件。統(tǒng)籌規(guī)劃全市衛(wèi)生健康服務(wù)資源配置，指導(dǎo)區(qū)域衛(wèi)生健康規(guī)劃的編制和實(shí)施。擬訂并組織實(shí)施推進(jìn)衛(wèi)生健康基本公共衛(wèi)生服務(wù)均等化、曾惠化、便捷化和公共資源向基層延伸等政策措施。 

　　2、協(xié)調(diào)推進(jìn)全市深化醫(yī)藥衛(wèi)生體制改革，研究提出全市深化醫(yī)藥衛(wèi)生體制改革政策與措施建議。組織深化公立醫(yī)院綜合改革，推進(jìn)管辦分離，健全現(xiàn)代醫(yī)院管理制度，擬訂并組織實(shí)施推動(dòng)衛(wèi)生健康公共服務(wù)提供主體多元化、提供方式多樣化的政策措施，提出醫(yī)療服務(wù)和藥品價(jià)格政策的建議。 

　　3、組織擬訂并協(xié)調(diào)落實(shí)應(yīng)對(duì)人口老齡化政策措施，推進(jìn)老年健康服務(wù)體系建設(shè)和醫(yī)養(yǎng)結(jié)合工作。 

　　4、貫徹執(zhí)行國(guó)家藥物政策和國(guó)家基本藥物制度，開(kāi)展藥品使用監(jiān)測(cè)、臨床綜合評(píng)價(jià)和短缺藥品預(yù)警。組織開(kāi)展食品安全風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)測(cè)，負(fù)責(zé)食源性疾病及與食品安全事故有關(guān)的流行病學(xué)調(diào)查。 

　　5、負(fù)責(zé)職責(zé)范圍內(nèi)的職業(yè)、放射、環(huán)境、學(xué)校、公共場(chǎng)所和飲用水衛(wèi)生等公共衛(wèi)生的監(jiān)督管理。負(fù)責(zé)傳染病防治監(jiān)督，健全衛(wèi)生健康綜合監(jiān)督體系。 

　　6、組織醫(yī)療機(jī)構(gòu)和采供血機(jī)構(gòu)實(shí)施醫(yī)療技術(shù)、醫(yī)療質(zhì)量、醫(yī)療服務(wù)、醫(yī)療安全的政策、規(guī)范、標(biāo)準(zhǔn)等。會(huì)同有關(guān)部門(mén)實(shí)施衛(wèi)生健康專業(yè)技術(shù)人員資格標(biāo)準(zhǔn)。組織實(shí)施醫(yī)療服務(wù)規(guī)范、標(biāo)準(zhǔn)和衛(wèi)生健康專業(yè)技術(shù)人員執(zhí)業(yè)規(guī)則、服務(wù)規(guī)范，建立醫(yī)療機(jī)構(gòu)運(yùn)行監(jiān)管和醫(yī)療服務(wù)評(píng)價(jià)體系。 

　　7、負(fù)責(zé)計(jì)劃生育管理和服務(wù)工作，開(kāi)展人口監(jiān)測(cè)預(yù)警，研究提出人口與家庭發(fā)展相關(guān)政策建議，完善計(jì)劃生育政策。加強(qiáng)藥具管理工作。 

　　8、指導(dǎo)全市衛(wèi)生健康工作，指導(dǎo)基層醫(yī)療衛(wèi)生、婦幼健康服務(wù)體系建設(shè)，加強(qiáng)全科醫(yī)生隊(duì)伍建設(shè)。推進(jìn)衛(wèi)生健康科技創(chuàng)新發(fā)展。 

　　9、負(fù)責(zé)全市健康教育、健康促進(jìn)和衛(wèi)生健康信息化建設(shè)等工作。 

　　10、負(fù)責(zé)全市保健對(duì)象的醫(yī)療保健工作，負(fù)責(zé)重要來(lái)賓、重要會(huì)議與重大活動(dòng)的醫(yī)療衛(wèi)生保障工作，指導(dǎo)全市保健工作。 

　　11、貫徹落實(shí)中西醫(yī)并重方針，組織實(shí)施市中醫(yī)藥事業(yè)中長(zhǎng)期發(fā)展規(guī)劃，推進(jìn)中醫(yī)藥事業(yè)持續(xù)發(fā)展。 

　　12、協(xié)調(diào)市計(jì)劃生育協(xié)會(huì)和市紅十字會(huì)的相關(guān)工作。 

　　13、擬訂并組織落實(shí)全市疾病預(yù)防控制規(guī)劃、免疫規(guī)劃以及嚴(yán)重危害人民健康的公共衛(wèi)生問(wèn)題的干預(yù)措施。負(fù)責(zé)衛(wèi)生應(yīng)急工作，組織指導(dǎo)突發(fā)公共衛(wèi)生事件的預(yù)防控制和各類突發(fā)公共事件的醫(yī)療衛(wèi)生救援。 

　　14、承擔(dān)市愛(ài)國(guó)衛(wèi)生運(yùn)動(dòng)委員會(huì)日常工作。 

　　15、完成市委、市政府交辦的其他任務(wù)。 

　　（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置 

　　湘鄉(xiāng)市衛(wèi)生健康局內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)包括：本系統(tǒng)匯總共有在職人員4677人（其中四所公立醫(yī)院為3496人，全額預(yù)算單位為1181人），離退休人員1321人（其中四所公立醫(yī)院為582人，全額預(yù)算單位為739人）。 

　　二、部門(mén)預(yù)算單位構(gòu)成 

　　本部門(mén)預(yù)算為匯總預(yù)算，納入編制范圍的預(yù)算單位包括：湘鄉(xiāng)市衛(wèi)生健康局本級(jí)、湘鄉(xiāng)市人民醫(yī)院、湘鄉(xiāng)市中醫(yī)醫(yī)院、湘鄉(xiāng)市第二人民醫(yī)院、湘鄉(xiāng)市疾控中心、湘鄉(xiāng)市衛(wèi)生計(jì)生綜合執(zhí)法局、湘鄉(xiāng)市婦幼保健計(jì)劃生育服務(wù)中心、湘鄉(xiāng)市湘鋁醫(yī)院、湘鄉(xiāng)市壺天中心衛(wèi)生院、湘鄉(xiāng)市翻江中心衛(wèi)生院、湘鄉(xiāng)市月山中心衛(wèi)生院、湘鄉(xiāng)市白田中心衛(wèi)生院、湘鄉(xiāng)市虞唐中心衛(wèi)生院、湘鄉(xiāng)市棋梓中心衛(wèi)生院、湘鄉(xiāng)市金藪衛(wèi)生院、湘鄉(xiāng)市金石衛(wèi)生院、湘鄉(xiāng)市龍洞衛(wèi)生院、湘鄉(xiāng)市育段衛(wèi)生院、湘鄉(xiāng)市東郊衛(wèi)生院、湘鄉(xiāng)市梅橋衛(wèi)生院、湘鄉(xiāng)市山棗衛(wèi)生院、湘鄉(xiāng)市栗山衛(wèi)生院、湘鄉(xiāng)市中沙衛(wèi)生院、湘鄉(xiāng)市潭市衛(wèi)生院、湘鄉(xiāng)市毛田衛(wèi)生院、湘鄉(xiāng)市泉塘衛(wèi)生院、湘鄉(xiāng)市東山社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心、湘鄉(xiāng)市望春門(mén)社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心、湘鄉(xiāng)市昆侖橋社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心、湘鄉(xiāng)市新湘路社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心 。

　　三、部門(mén)收支總體情況 

　　（一）收入預(yù)算：包括一般公共預(yù)算、政府性基金、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算等財(cái)政撥款收入，以及經(jīng)營(yíng)收入、事業(yè)收入等單位資金。2026年本部門(mén)收入預(yù)算16001.42萬(wàn)元，其中：一般公共預(yù)算撥款10962.39萬(wàn)元，（其中：納入一般公共預(yù)算管理的非稅收入撥款210萬(wàn)元），政府性基金預(yù)算撥款0萬(wàn)元，國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算撥款0萬(wàn)元，財(cái)政專戶管理資金5039.02萬(wàn)元，上級(jí)單位補(bǔ)助收入0萬(wàn)元，其他收入0萬(wàn)元。收入較去年減少5683.7萬(wàn)元，主要原因是依據(jù)“過(guò)緊日子”精神，縮減經(jīng)費(fèi)。 

　　（二）支出預(yù)算：2026年本部門(mén)支出預(yù)算16001.42萬(wàn)元，其中：社會(huì)保障和就業(yè)支出2262.40萬(wàn)元，衛(wèi)生健康支出12657.62萬(wàn)元，住房保障支出1081.40萬(wàn)元。支出較去年減少5683.7萬(wàn)元，主要原因是依據(jù)“過(guò)緊日子”精神，縮減經(jīng)費(fèi)支出。 

　　四、一般公共預(yù)算撥款支出 

　　2026年本部門(mén)一般公共預(yù)算撥款支出預(yù)算10962.39萬(wàn)元，其中：社會(huì)保障和就業(yè)支出600.61萬(wàn)元，占5.48%，衛(wèi)生健康支出10198.46萬(wàn)元，占93.03%，住房保障支出163.33萬(wàn)元，占1.49%。具體安排情況如下： 

　　（一）基本支出：2026年本部門(mén)基本支出預(yù)算9971.39萬(wàn)元，主要是為保障部門(mén)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項(xiàng)支出，包括用于基本工資、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費(fèi)以及辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)、辦公設(shè)備購(gòu)置等公用經(jīng)費(fèi)。 

　　（二）項(xiàng)目支出：2026年本部門(mén)項(xiàng)目支出預(yù)算991萬(wàn)元，主要是部門(mén)為完成特定行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)而發(fā)生的支出，包括有關(guān)事業(yè)發(fā)展專項(xiàng)、專項(xiàng)業(yè)務(wù)費(fèi)、基本建設(shè)支出等，其中：其他衛(wèi)生健康管理事務(wù)支出16萬(wàn)元，主要用于愛(ài)國(guó)衛(wèi)生培訓(xùn)經(jīng)費(fèi)、 公立醫(yī)院改革項(xiàng)目、衛(wèi)生院醫(yī)廢處置設(shè)備維護(hù)等方面；其他衛(wèi)生健康支出27萬(wàn)元，主要用于病媒生物防制（除四害）、病媒生物監(jiān)測(cè)項(xiàng)目和無(wú)償獻(xiàn)血宣傳項(xiàng)目等方面；婦幼保健機(jī)構(gòu)支出97萬(wàn)元，主要用于辦公場(chǎng)地租賃整修、 婚前醫(yī)學(xué)檢查、農(nóng)村適齡婦女及城鎮(zhèn)低保適齡婦女兩癌免費(fèi)檢查、設(shè)備購(gòu)置、孕產(chǎn)婦免費(fèi)產(chǎn)前篩查和免費(fèi)新生兒疾病篩查等方面；疾病預(yù)防控制機(jī)構(gòu)支出78萬(wàn)元，主要用于艾滋病病毒免費(fèi)檢測(cè)、艾滋病防治和艾滋病醫(yī)療救助經(jīng)費(fèi)、結(jié)核病防治項(xiàng)目、食品安全風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)測(cè)、預(yù)防接種項(xiàng)目等方面；衛(wèi)生監(jiān)督機(jī)構(gòu)支出30萬(wàn)元，主要用于“雙隨機(jī)”監(jiān)督抽查專項(xiàng)、傳染病防治監(jiān)督工作專項(xiàng)、打擊非法行醫(yī)、 放射衛(wèi)生監(jiān)督專項(xiàng)檢查、公共場(chǎng)所單位專項(xiàng)檢查（含創(chuàng)國(guó)衛(wèi)專項(xiàng)2026）、 生活飲用水專項(xiàng)整治（2026）等方面；綜合醫(yī)院支出234.74萬(wàn)元，主要用于湘鋁醫(yī)院人員經(jīng)費(fèi)、湘鄉(xiāng)市二醫(yī)院人員經(jīng)費(fèi)、 湘鄉(xiāng)市人民醫(yī)院人員經(jīng)費(fèi)等方面；中醫(yī)（民族）醫(yī)院支出96.65萬(wàn)元，主要用于湘鄉(xiāng)市中醫(yī)院人員經(jīng)費(fèi)等方面；其他基層醫(yī)療衛(wèi)生機(jī)構(gòu)支出268萬(wàn)元，主要用于村衛(wèi)生室公有產(chǎn)權(quán)建設(shè)、固體醫(yī)療廢物處置費(fèi) 、行政村村衛(wèi)生室運(yùn)轉(zhuǎn)經(jīng)費(fèi)等方面；其他衛(wèi)生健康支出143.61萬(wàn)元，主要用于中醫(yī)事業(yè)發(fā)展及示范創(chuàng)建經(jīng)費(fèi)等方面。 

　　五、政府性基金預(yù)算支出 

　　2026年本部門(mén)無(wú)政府性基金安排的支出。 

　　六、其他重要事項(xiàng)的情況說(shuō)明 

　　（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：2026年本部門(mén)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出637.39萬(wàn)元，比上年預(yù)算增加397.88萬(wàn)元，增長(zhǎng)166%，主要原因是2025年運(yùn)行經(jīng)費(fèi)縮減。 

　　（二）“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算：2026年本部門(mén)“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算數(shù)為22.4萬(wàn)元，其中，公務(wù)接待費(fèi)0萬(wàn)元，公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)22.4萬(wàn)元（其中，公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)0萬(wàn)元，公務(wù)用車運(yùn)行費(fèi)22.4萬(wàn)元），因公出國(guó)（境）費(fèi)0萬(wàn)元。2025年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算較2025年減少6.9萬(wàn)元，主要是依據(jù)“過(guò)緊日子”精神，縮減經(jīng)費(fèi)支出。 

　　（三）一般性支出情況：2026年本部門(mén)會(huì)議費(fèi)預(yù)算2萬(wàn)元，擬召開(kāi)衛(wèi)生健康工作會(huì)議，人數(shù)108人，內(nèi)容為全市衛(wèi)生健康工作會(huì)議；培訓(xùn)費(fèi)預(yù)算1萬(wàn)元，擬召開(kāi)愛(ài)國(guó)衛(wèi)生培訓(xùn)，人數(shù)68人，內(nèi)容為愛(ài)國(guó)衛(wèi)生培訓(xùn)；擬舉辦0場(chǎng)節(jié)慶、晚會(huì)、論壇、賽事活動(dòng)，開(kāi)支0萬(wàn)元，無(wú)相關(guān)活動(dòng)計(jì)劃。 

　　（四）政府采購(gòu)情況：2026年本部門(mén)政府采購(gòu)預(yù)算總額0萬(wàn)元，其中，貨物類采購(gòu)預(yù)算0萬(wàn)元；工程類采購(gòu)預(yù)算0萬(wàn)元；服務(wù)類采購(gòu)預(yù)算0萬(wàn)元。 

　　（五）國(guó)有資產(chǎn)占用使用及新增資產(chǎn)配置情況：截至2025年12月底，本部門(mén)共有公務(wù)用車47輛，其中，機(jī)要通信用車0輛，應(yīng)急保障用車0輛，執(zhí)法執(zhí)勤用車2輛，專業(yè)技術(shù)用車14輛，特種專業(yè)技術(shù)用車0輛，業(yè)務(wù)用車0輛，其他按照規(guī)定配備的公務(wù)用車31輛；單位價(jià)值50萬(wàn)以上的設(shè)備106臺(tái)，單位價(jià)值100萬(wàn)以上的設(shè)備84臺(tái)。2025年擬新增配置公務(wù)用車0輛，其中，機(jī)要通信用車0輛，應(yīng)急保障用車0輛，執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛，專業(yè)技術(shù)用車0輛，特種專業(yè)技術(shù)用車0輛，業(yè)務(wù)用車0輛，其他按照規(guī)定配備的公務(wù)用車0輛；新增配備價(jià)值50萬(wàn)以上的設(shè)備0臺(tái)，價(jià)值100萬(wàn)以上的設(shè)備0臺(tái)。 

　　（六）預(yù)算績(jī)效目標(biāo)說(shuō)明：本部門(mén)所有支出實(shí)行績(jī)效目標(biāo)管理。納入2026年部門(mén)整體支出績(jī)效目標(biāo)的金額為16001.42萬(wàn)元，其中，基本支出15010.42萬(wàn)元，項(xiàng)目支出991萬(wàn)元，具體績(jī)效目標(biāo)詳見(jiàn)報(bào)表。 

　　七、名詞解釋 

　　1、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：是指各部門(mén)的公用經(jīng)費(fèi)，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用資料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。 

　　2、“三公”經(jīng)費(fèi)：納入省（市/縣）財(cái)政預(yù)算管理的“三公”經(jīng)費(fèi)，是指用一般公共預(yù)算撥款安排的公務(wù)接待費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和因公出國(guó)（境）費(fèi)。其中，公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開(kāi)支的各類公務(wù)接待支出；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購(gòu)置支出（含車輛購(gòu)置稅），以及燃料費(fèi)、維修費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等支出；因公出國(guó)（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公務(wù)費(fèi)等支出。 

　　第二部分 2026年部門(mén)預(yù)算表 

　　2026年部門(mén)預(yù)算公開(kāi)表(功能科目到明細(xì)).xlsx