信訪局2020年部門預(yù)算說明

 

目  錄

第一部分    單位概況

一、部門職責(zé)

二、機(jī)構(gòu)設(shè)置

第二部分    2020年度部門預(yù)算情況說明

一、部門收支預(yù)算總體情況說明

1、部門收入預(yù)算情況說明

2、部門支出預(yù)算情況說明

二、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出預(yù)算情況說明

1、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出預(yù)算情況說明

2、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款項(xiàng)目支出預(yù)算情況說明

三、預(yù)算績效情況說明

四、其他重要事項(xiàng)的情況說明

1、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)情況說明

2、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算情況說明

3、政府采購情況說明

4、政府購買服務(wù)情況說明

5、國有資產(chǎn)占用使用及新增配置情況說明

第三部分  名稱解釋

第四部分  信訪局2020年度部門預(yù)算表

1、部門預(yù)算基本情況表

2、部門預(yù)算基本數(shù)據(jù)表

3、部門收支預(yù)算總表

4、部門收入預(yù)算總表

5、部門支出預(yù)算總表

6、財(cái)政撥款收支預(yù)算總表

7、一般公共預(yù)算支出表（政府預(yù)算支出經(jīng)濟(jì)分類）

8、一般公共預(yù)算支出表（部門預(yù)算支出經(jīng)濟(jì)分類）

9、部門政府性基金預(yù)算支出表

10、公共財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)及會(huì)議費(fèi)預(yù)算表

11、項(xiàng)目支出明細(xì)表

12、政府采購預(yù)算表

13、政府采購服務(wù)預(yù)算表

14、非稅收入表

15、非稅收入安排的支出表

16、部門整體支出績效目標(biāo)申報(bào)表

17、項(xiàng)目支出績效目標(biāo)申報(bào)表

 

信訪局2020年部門預(yù)算說明

 

第一部分： 單位概況

一、職能職責(zé)

按照三定方案規(guī)定的職責(zé)，我局將主要執(zhí)行：（一） 負(fù)責(zé)處理群眾給市委、市政府及其領(lǐng)導(dǎo)同志的來信，接待群眾來訪，做好領(lǐng)導(dǎo)同志接待上訪群眾的組織服務(wù)工作。（二）承辦中央、省、市領(lǐng)導(dǎo)轉(zhuǎn)辦、批辦的信訪事項(xiàng)，督促檢查領(lǐng)導(dǎo)同志批示件的落實(shí)情況；向鄉(xiāng)鎮(zhèn)辦事處和市直部門交辦信訪事項(xiàng)，督促檢查交辦事項(xiàng)的落實(shí)情況。（三）綜合反映群眾來信來訪中提出的重要意見、建議和問題，開展調(diào)查研究，提供信訪信息，為市委、市政府決策和指導(dǎo)工作服務(wù)。（四）協(xié)調(diào)處理跨地區(qū)、跨部門的重大信訪糾紛問題；協(xié)調(diào)處理群眾赴京、到省上訪和異常、突發(fā)性信訪事項(xiàng)。（五）指導(dǎo)全市信訪業(yè)務(wù)，總結(jié)推廣信訪工作經(jīng)驗(yàn)；提出改進(jìn)和加強(qiáng)信訪工作的意見。（六）了解并掌握全市信訪工作干部隊(duì)伍建設(shè)狀況，研究提出加強(qiáng)信訪隊(duì)伍建設(shè)的措施，組織信訪干部的培訓(xùn)，指導(dǎo)信訪部門的辦公自動(dòng)化建設(shè)。（七）承辦市委、市政府和上級主管部門交辦的其他事項(xiàng)的工作等工作。

二、機(jī)構(gòu)設(shè)置

納入2020年部門預(yù)算編制范圍的二級預(yù)算單位包括：

1、信訪局本級及內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)

信訪局只有本級，沒有其他二級預(yù)算單位，因此，納入2020年部門預(yù)算編制范圍的只有信訪局本級。

2、二級機(jī)構(gòu)及其內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)

下轄湘鄉(xiāng)市駐長沙信訪接待站和信訪復(fù)查（復(fù)核）辦公室2個(gè)二級機(jī)構(gòu)。

3、本單位在職人員17人，離退休人員8人。本單位無公車。本單位無自己獨(dú)立產(chǎn)權(quán)的辦公用房，與司法局統(tǒng)一在一棟樓辦公。

第二部分：部門預(yù)算情況說明

一、部門收支總體情況

2020年部門預(yù)算包括本級預(yù)算和所屬單位預(yù)算在內(nèi)的匯總情況。收入既包括一般公共預(yù)算收入、政府性基金收入和國有資本經(jīng)營預(yù)算收入，又包括事業(yè)單位經(jīng)營服務(wù)等收入；支出既包括機(jī)關(guān)及所屬事業(yè)單位基本運(yùn)行的經(jīng)費(fèi)，也包括駐長接勸返、駐京接勸返等專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)。

1、收入預(yù)算  2020年年初預(yù)算數(shù)405.4618萬元，其中，一般公共預(yù)算撥款405.4618萬元，政府性基金預(yù)算撥款0萬元，國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款0萬元，納入專戶管理的非稅收入0萬元。收入較去年減少18.8764萬元，主要是嚴(yán)格按照上級財(cái)政要求，壓縮經(jīng)費(fèi)支出。

2、支出預(yù)算  2020年年初預(yù)算數(shù)405.4618萬元，其中，一般公共服務(wù)367.7803萬元，公共安全0萬元，教育0萬元，科學(xué)技術(shù)0萬元，社會(huì)保障和就業(yè)支出19.3304萬元，衛(wèi)生健康支出7.9166萬元，住房保障支出10.4345萬元。支出較去年減少18.8764萬元，主要是嚴(yán)格按照上級財(cái)政要求，壓縮經(jīng)費(fèi)支出。

二、一般公共預(yù)算撥款支出預(yù)算

2020年一般公共預(yù)算撥款收入405.4618萬元，具體安排情況如下：

1、基本支出  2020年年初預(yù)算數(shù)為181.3618萬元，是指為保障單位機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項(xiàng)支出，包括用于基本工資、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費(fèi)以及辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)、辦公設(shè)備購置等日常公用經(jīng)費(fèi)。

2、項(xiàng)目支出  2020年年初預(yù)算數(shù)為224.1萬元，是指單位為完成特定行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)而發(fā)生的支出，包括有關(guān)事業(yè)發(fā)展專項(xiàng)、專項(xiàng)業(yè)務(wù)費(fèi)、基本建設(shè)支出等。其中：復(fù)查復(fù)核專項(xiàng)支出2.7萬元，主要用于全市的信訪復(fù)查復(fù)核方面；市聯(lián)席會(huì)議辦公室專項(xiàng)支出9萬元，主要用于協(xié)調(diào)處理上級信訪事項(xiàng)的交辦件、領(lǐng)導(dǎo)批辦件的的辦理和情況報(bào)送工作及對重點(diǎn)交辦件的督查督辦工作的辦公、住宿、車輛等工作費(fèi)用；人民來訪接待中心運(yùn)行專項(xiàng)支出29.7萬元，主要用于中心工作的一般運(yùn)行工作費(fèi)用；湘潭市駐京信訪維穩(wěn)支出9萬元，主要用于湘潭市駐京人員辦公、食宿、車輛及進(jìn)京上訪人員在京的食宿、交通、醫(yī)療等工作費(fèi)用；駐京接勸返專項(xiàng)支出45.9萬元，主要用于駐京信訪維穩(wěn)工作人員的辦公、食宿、車輛等日常開支方面；公安干警駐京信訪維穩(wěn)專項(xiàng)支出10.8萬元，主要用于公安干警駐京的辦公、食宿、車輛等工作費(fèi)用，負(fù)責(zé)打擊和處理非訪人員，協(xié)助駐京維穩(wěn)人員做好信訪維穩(wěn)工作方面；駐長接勸返專項(xiàng)支出9萬元，主要用于駐長站信訪維穩(wěn)接勸返工作的辦公、食宿、車輛等工作費(fèi)用；三級“兩會(huì)”信訪維穩(wěn)專項(xiàng)支出72萬元，主要用于湘潭市、湖南省、全國兩會(huì)期間，負(fù)責(zé)信訪維穩(wěn)工作的人員在駐地的食宿、交通、辦公等工作費(fèi)用；暑期北戴河信訪維穩(wěn)專項(xiàng)支出18萬元，主要用于每年暑期在北戴河維穩(wěn)人員的食宿、交通、辦公等費(fèi)用；信訪積案化解專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)18萬元，主要用于化解湘鄉(xiāng)市本級信訪積案以及積案化解聽證會(huì)、工作人員的交通、伙食、辦公等工作費(fèi)用。

三、預(yù)算績效情況

2019年本單位整體支出納入了財(cái)政績效評價(jià)，財(cái)政績效評價(jià)結(jié)果為中，2019年無項(xiàng)目支出納入了財(cái)政績效評價(jià)。2020年駐京接勸返專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)、三級“兩會(huì)”信訪維穩(wěn)專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目支出納入了財(cái)政績效評價(jià)。

四、其他重要事項(xiàng)的情況說明

1、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)

2020年本單位的機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)當(dāng)年一般公共預(yù)算撥款  29.1355萬元，比2019年預(yù)算減少 3.2669 萬元，下降10.08%。

2、“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算

2020年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算數(shù)為 13.82  萬元，其中，公務(wù)接待費(fèi)13.82萬元，公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi) 0 萬元（其中，公務(wù)用車購置費(fèi)0萬元，公務(wù)用車運(yùn)行費(fèi)0萬元），因公出國（境）費(fèi) 0 萬元。2020年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算較2019年減少    6.16萬元，主要是嚴(yán)格按照上級財(cái)政要求，壓縮經(jīng)費(fèi)支出。

3、政府采購情況

無。

4、政府購買服務(wù)情況

無。

5、國有資產(chǎn)占用使用及新增配置情況說明

截至2020年12月底，本單位無公車，無自己獨(dú)立產(chǎn)權(quán)的辦公用房，與司法局統(tǒng)一在一棟樓辦公。

 

第三部分、名詞解釋

1、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：是指各部門的公用經(jīng)費(fèi)，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用資料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

2、“三公”經(jīng)費(fèi)：納入省財(cái)政預(yù)算管理的“三公“經(jīng)費(fèi)，是指用一般公共預(yù)算撥款安排的公務(wù)接待費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和因公出國（境）費(fèi)。其中，公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待支出；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅），以及燃料費(fèi)、維修費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等支出；因公出國（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、食宿費(fèi)等支出。

4湘鄉(xiāng)市信訪局2020部門預(yù)算批復(fù)表.xlsx

信訪局2020年部門整體支出績效目標(biāo)申報(bào)表.xls

信訪局2020年項(xiàng)目支出績效目標(biāo)三級兩會(huì)專項(xiàng)申報(bào)表.xls

信訪局2020年項(xiàng)目支出績效目標(biāo)駐京接勸返專項(xiàng)申報(bào)表 (1).xls