信訪局2020年部門預算說明

 

目  錄

第一部分    單位概況

一、部門職責

二、機構設置

第二部分    2020年度部門預算情況說明

一、部門收支預算總體情況說明

1、部門收入預算情況說明

2、部門支出預算情況說明

二、一般公共預算財政撥款支出預算情況說明

1、一般公共預算財政撥款基本支出預算情況說明

2、一般公共預算財政撥款項目支出預算情況說明

三、預算績效情況說明

四、其他重要事項的情況說明

1、機關運行經費情況說明

2、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出預算情況說明

3、政府采購情況說明

4、政府購買服務情況說明

5、國有資產占用使用及新增配置情況說明

第三部分  名稱解釋

第四部分  信訪局2020年度部門預算表

1、部門預算基本情況表

2、部門預算基本數據表

3、部門收支預算總表

4、部門收入預算總表

5、部門支出預算總表

6、財政撥款收支預算總表

7、一般公共預算支出表（政府預算支出經濟分類）

8、一般公共預算支出表（部門預算支出經濟分類）

9、部門政府性基金預算支出表

10、公共財政撥款“三公”經費及會議費預算表

11、項目支出明細表

12、政府采購預算表

13、政府采購服務預算表

14、非稅收入表

15、非稅收入安排的支出表

16、部門整體支出績效目標申報表

17、項目支出績效目標申報表

 

信訪局2020年部門預算說明

 

第一部分： 單位概況

一、職能職責

按照三定方案規定的職責，我局將主要執行：（一） 負責處理群眾給市委、市政府及其領導同志的來信，接待群眾來訪，做好領導同志接待上訪群眾的組織服務工作。（二）承辦中央、省、市領導轉辦、批辦的信訪事項，督促檢查領導同志批示件的落實情況；向鄉鎮辦事處和市直部門交辦信訪事項，督促檢查交辦事項的落實情況。（三）綜合反映群眾來信來訪中提出的重要意見、建議和問題，開展調查研究，提供信訪信息，為市委、市政府決策和指導工作服務。（四）協調處理跨地區、跨部門的重大信訪糾紛問題；協調處理群眾赴京、到省上訪和異常、突發性信訪事項。（五）指導全市信訪業務，總結推廣信訪工作經驗；提出改進和加強信訪工作的意見。（六）了解并掌握全市信訪工作干部隊伍建設狀況，研究提出加強信訪隊伍建設的措施，組織信訪干部的培訓，指導信訪部門的辦公自動化建設。（七）承辦市委、市政府和上級主管部門交辦的其他事項的工作等工作。

二、機構設置

納入2020年部門預算編制范圍的二級預算單位包括：

1、信訪局本級及內設機構

信訪局只有本級，沒有其他二級預算單位，因此，納入2020年部門預算編制范圍的只有信訪局本級。

2、二級機構及其內設機構

下轄湘鄉市駐長沙信訪接待站和信訪復查（復核）辦公室2個二級機構。

3、本單位在職人員17人，離退休人員8人。本單位無公車。本單位無自己獨立產權的辦公用房，與司法局統一在一棟樓辦公。

第二部分：部門預算情況說明

一、部門收支總體情況

2020年部門預算包括本級預算和所屬單位預算在內的匯總情況。收入既包括一般公共預算收入、政府性基金收入和國有資本經營預算收入，又包括事業單位經營服務等收入；支出既包括機關及所屬事業單位基本運行的經費，也包括駐長接勸返、駐京接勸返等專項經費。

1、收入預算  2020年年初預算數405.4618萬元，其中，一般公共預算撥款405.4618萬元，政府性基金預算撥款0萬元，國有資本經營預算撥款0萬元，納入專戶管理的非稅收入0萬元。收入較去年減少18.8764萬元，主要是嚴格按照上級財政要求，壓縮經費支出。

2、支出預算  2020年年初預算數405.4618萬元，其中，一般公共服務367.7803萬元，公共安全0萬元，教育0萬元，科學技術0萬元，社會保障和就業支出19.3304萬元，衛生健康支出7.9166萬元，住房保障支出10.4345萬元。支出較去年減少18.8764萬元，主要是嚴格按照上級財政要求，壓縮經費支出。

二、一般公共預算撥款支出預算

2020年一般公共預算撥款收入405.4618萬元，具體安排情況如下：

1、基本支出  2020年年初預算數為181.3618萬元，是指為保障單位機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的各項支出，包括用于基本工資、津貼補貼等人員經費以及辦公費、印刷費、水電費、辦公設備購置等日常公用經費。

2、項目支出  2020年年初預算數為224.1萬元，是指單位為完成特定行政工作任務或事業發展目標而發生的支出，包括有關事業發展專項、專項業務費、基本建設支出等。其中：復查復核專項支出2.7萬元，主要用于全市的信訪復查復核方面；市聯席會議辦公室專項支出9萬元，主要用于協調處理上級信訪事項的交辦件、領導批辦件的的辦理和情況報送工作及對重點交辦件的督查督辦工作的辦公、住宿、車輛等工作費用；人民來訪接待中心運行專項支出29.7萬元，主要用于中心工作的一般運行工作費用；湘潭市駐京信訪維穩支出9萬元，主要用于湘潭市駐京人員辦公、食宿、車輛及進京上訪人員在京的食宿、交通、醫療等工作費用；駐京接勸返專項支出45.9萬元，主要用于駐京信訪維穩工作人員的辦公、食宿、車輛等日常開支方面；公安干警駐京信訪維穩專項支出10.8萬元，主要用于公安干警駐京的辦公、食宿、車輛等工作費用，負責打擊和處理非訪人員，協助駐京維穩人員做好信訪維穩工作方面；駐長接勸返專項支出9萬元，主要用于駐長站信訪維穩接勸返工作的辦公、食宿、車輛等工作費用；三級“兩會”信訪維穩專項支出72萬元，主要用于湘潭市、湖南省、全國兩會期間，負責信訪維穩工作的人員在駐地的食宿、交通、辦公等工作費用；暑期北戴河信訪維穩專項支出18萬元，主要用于每年暑期在北戴河維穩人員的食宿、交通、辦公等費用；信訪積案化解專項經費18萬元，主要用于化解湘鄉市本級信訪積案以及積案化解聽證會、工作人員的交通、伙食、辦公等工作費用。

三、預算績效情況

2019年本單位整體支出納入了財政績效評價，財政績效評價結果為中，2019年無項目支出納入了財政績效評價。2020年駐京接勸返專項經費、三級“兩會”信訪維穩專項經費項目支出納入了財政績效評價。

四、其他重要事項的情況說明

1、機關運行經費

2020年本單位的機關運行經費當年一般公共預算撥款  29.1355萬元，比2019年預算減少 3.2669 萬元，下降10.08%。

2、“三公”經費預算

2020年“三公”經費預算數為 13.82  萬元，其中，公務接待費13.82萬元，公務用車購置及運行費 0 萬元（其中，公務用車購置費0萬元，公務用車運行費0萬元），因公出國（境）費 0 萬元。2020年“三公”經費預算較2019年減少    6.16萬元，主要是嚴格按照上級財政要求，壓縮經費支出。

3、政府采購情況

無。

4、政府購買服務情況

無。

5、國有資產占用使用及新增配置情況說明

截至2020年12月底，本單位無公車，無自己獨立產權的辦公用房，與司法局統一在一棟樓辦公。

 

第三部分、名詞解釋

1、機關運行經費：是指各部門的公用經費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用資料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

2、“三公”經費：納入省財政預算管理的“三公“經費，是指用一般公共預算撥款安排的公務接待費、公務用車購置及運行維護費和因公出國（境）費。其中，公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅），以及燃料費、維修費、保險費等支出；因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、食宿費等支出。

4湘鄉市信訪局2020部門預算批復表.xlsx

信訪局2020年部門整體支出績效目標申報表.xls

信訪局2020年項目支出績效目標三級兩會專項申報表.xls

信訪局2020年項目支出績效目標駐京接勸返專項申報表 (1).xls