目 錄

　　第一部分 2026年部門預算說明

　　一、部門基本概況

　　（一）職能職責

　　（二）機構設置

　　二、部門預算單位構成

　　三、部門收支總體情況

　　（一）收入預算

　　（二）支出預算

　　四、一般公共預算撥款支出

　　（一）基本支出

　　（二）項目支出

　　五、政府性基金預算支出

　　六、其他重要事項的情況說明

　　（一）機關運行經費

　　（二）“三公”經費預算

　　（三）一般性支出情況

　　（四）政府采購情況

　　（五）國有資產占用使用及新增資產配置情況

　　（六）部門整體支出、單位項目支出、重點（專項）項目支出預算績效目標情況說明

　　七、名詞解釋

　　第二部分 2026年部門預算表

　　1、收支總表

　　2、收入總表

　　3、支出總表

　　4、支出預算分類匯總表（按政府預算經濟分類）

　　5、支出預算分類匯總表（按部門預算經濟分類）

　　6、財政撥款收支總表

　　7、一般公共預算支出表

　　8、一般公共預算基本支出表

　　9、一般公共預算基本支出表--人員經費(工資福利支出)(按政府預算經濟分類)

　　10、一般公共預算基本支出表--人員經費(工資福利支出)(按部門預算經濟分類)

　　11、一般公共預算基本支出表--人員經費(對個人和家庭的補助)(按政府預算經濟分類)

　　12、一般公共預算基本支出表--人員經費(對個人和家庭的補助)（按部門預算經濟分類）

　　13、一般公共預算基本支出表--公用經費(商品和服務支出)（按政府預算經濟分類）

　　14、一般公共預算基本支出表--公用經費(商品和服務支出)(按部門預算經濟分類)

　　15、一般公共預算“三公”經費支出表

　　16、政府性基金預算支出表

　　17、政府性基金預算支出分類匯總表（按政府預算經濟分類）

　　18、政府性基金預算支出分類匯總表（按部門預算經濟分類）

　　19、國有資本經營預算表

　　20、財政專戶管理資金預算支出表

　　21、專項資金預算匯總表

　　22、其他項目支出績效目標表

　　23、部門整體支出績效目標表

　　注：以上部門預算報表中，空表表示本部門無相關收支情況。

　　第一部分 2026年部門預算說明

　　一、部門基本概況

　　（一）職能職責

　　1、中央、省、市領導轉辦、批辦的信訪事項，督促檢查領導同志批示件的落實情況；向鄉鎮辦事處和市直部門交辦信訪事項，督促檢查交辦事項的落實情況。

　　2、綜合反映群眾來信來訪中提出承辦的重要意見、建議和問題，開展調查研究，提供信訪信息，為市委、市政府決策和指導工作服務。

　　3、根據上級要求，派員協助國家信訪局、省信訪局處理我市群眾赴京赴省上訪事項。

　　4、根據市信訪領導小組的指示，部署和安排全市信訪工作，并進行檢查督促；指導全市的信訪業務和信訪部門的辦公自動化建設；組織信訪干部的培訓；開展對信訪工作的宣傳；總結推廣信訪工作經驗；提出改進和加強信訪工作的建議，并對信訪工作中的失職、瀆職行為提出處理意見。

　　5、做好信訪老戶的處理、穩定和教育、疏導工作。

　　6、負責做好市信訪工作領導小組辦公室的日常工作；承辦市信訪工作領導小組交辦的其他事項。

　　7、負責做好信訪復查復核工作。

　　8、負責做好市信訪工作聯席會議的日常工作。

　　9、負責做好市信訪工作聯席會議的日常工作。

　　10、完成市委、市政府交辦的其他任務。

　　（二）機構設置

　　湘鄉市信訪局內設機構包括：內設股室5個，分別為：辦公室、辦信股、接訪股、督查室、政策法規股。本部門共有編制人數16人，實有人數18人，其中在職18人，退休4人。

　　二、部門預算單位構成

　　本部門預算為匯總預算，納入編制范圍的預算單位包括：1、湘鄉市信訪局部門本級2、湘鄉市駐長沙信訪接待站 3、湘鄉市人民來訪接待中心

　　三、部門收支總體情況

　　（一）收入預算：包括一般公共預算、政府性基金、國有資本經營預算等財政撥款收入，以及經營收入、事業收入等單位資金。2026年本部門收入預算360.61萬元，其中：一般公共預算撥款360.61萬元，（其中：納入一般公共預算管理的非稅收入撥款0萬元），政府性基金預算撥款0萬元，國有資本經營預算撥款0萬元，其他收入0萬元。收入較去年減少23.14萬元，主要原因是項目支出2025年減少56萬。

　　（二）支出預算：2026年本部門支出預算360.61萬元，其中：一般公共服務支出296.65萬元，社會保障和就業支出30.01萬元，衛生健康支出13.94萬元，住房保障支出20.01萬元。支出較去年減少23.14萬元，主要原因是一般公共服務支出中項目支出減少56萬。

　　四、一般公共預算撥款支出

　　2026年本部門一般公共預算撥款支出預算360.61萬元，其中：一般公共服務支出296.65萬元，占82.2%，社會保障和就業支出30.01萬元，占8.32%，衛生健康支出13.94萬元，占3.87%，住房保障支出20.01萬元，占5.55%。具體安排情況如下：

　　（一）基本支出：2026年本部門基本支出預算276.61萬元，主要是為保障部門正常運轉、完成日常工作任務而發生的各項支出，包括用于基本工資、津貼補貼等人員經費以及辦公費、印刷費、水電費、辦公設備購置等公用經費。

　　（二）項目支出：2026年本部門項目支出預算84萬元，主要是部門為完成特定行政工作任務或事業發展目標而發生的支出，包括有關事業發展專項、專項業務費、基本建設支出等，其中：信訪業務支出84萬元，主要用于特定目標類項目等方面。

　　五、政府性基金預算支出

　　2026年本部門無政府性基金安排的支出。

　　六、其他重要事項的情況說明

　　（一）機關運行經費：2026年本部門機關運行經費支出44.04萬元，比上年預算增加8.43萬元，上升23.6%，主要原因是2026年公用經費增加。

　　（二）“三公”經費預算：2025年本部門“三公”經費預算數為0萬元，其中，公務接待費0萬元，公務用車購置及運行費0萬元（其中，公務用車購置費0萬元，公務用車運行費0萬元），因公出國（境）費0萬元。2026年“三公”經費預算與2025年持平，主要是2026年勵行節約，壓縮開支。

　　（三）一般性支出情況：2026年本部門會議費預算0萬元，我單位2026年度無會議費預算支出；培訓費預算2萬元，主要用于基層信訪專干培訓費預算支出；擬舉辦0場節慶、晚會、論壇、賽事活動，開支0萬元，無相關活動計劃。

　　（四）政府采購情況：2026年本部門政府采購預算總額18萬元，其中，貨物類采購預算18萬元；工程類采購預算0萬元；服務類采購預算0萬元。

　　（五）國有資產占用使用及新增資產配置情況：截至2025年12月底，本部門共有公務用車0輛，其中，機要通信用車0輛，應急保障用車0輛，執法執勤用車0輛，專業技術用車0輛，特種專業技術用車0輛，業務用車0輛，其他按照規定配備的公務用車0輛；單位價值50萬以上的設備0臺，單位價值100萬以上的設備0臺。2026年擬新增配置公務用車0輛，其中，機要通信用車0輛，應急保障用車0輛，執法執勤用車0輛，專業技術用車0輛，特種專業技術用車0輛，業務用車0輛，其他按照規定配備的公務用車0輛；新增配備價值50萬以上的設備0臺，價值100萬以上的設備0臺。

　　（六）預算績效目標說明：本部門所有支出實行績效目標管理。納入2026年部門整體支出績效目標的金額為360.61萬元，其中，基本支出276.61萬元，項目支出84萬元，具體績效目標詳見報表。

　　七、名詞解釋

　　1、機關運行經費：是指各部門的公用經費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用資料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

　　2、“三公”經費：納入省（市/縣）財政預算管理的“三公”經費，是指用一般公共預算撥款安排的公務接待費、公務用車購置及運行維護費和因公出國（境）費。其中，公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅），以及燃料費、維修費、保險費等支出；因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公務費等支出。

126001__湘鄉市信訪局部門預算公開表2026.xlsx