2022年度

　　湘鄉(xiāng)市信訪局部門決算

　　目        錄

　　第一部分  湘鄉(xiāng)市信訪局概況

　　一、部門職責(zé)

　　二、機(jī)構(gòu)設(shè)置及決算單位構(gòu)成

　　第二部分  2022年度部門決算表

　　一、收入支出決算總表

　　二、收入決算表

　　三、支出決算表

　　四、財政撥款收入支出決算總表

　　五、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算表

　　六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算明細(xì)表

　　七、政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表

　　八、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出決算表

　　九、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表

　　第三部分  2022年度部門決算情況說明

　　一、收入支出決算總體情況說明

　　二、收入決算情況說明

　　三、支出決算情況說明

　　四、財政撥款收入支出決算總體情況說明

　　五、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明

　　六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明

　　七、一般公共預(yù)算財政撥款三公經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明

　　八、政府性基金預(yù)算收入支出決算情況

　　九、國有資本經(jīng)營預(yù)算收入支出決算情況

　　十、關(guān)于機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出說明

　　十一、一般性支出情況

　　十二、關(guān)于政府采購支出說明

　　十三、關(guān)于國有資產(chǎn)占用情況說明

　　十四、關(guān)于2022年度預(yù)算績效情況的說明

　　第四部分  名詞解釋

　　第五部分  附件

　　第一部分

　　湘鄉(xiāng)市信訪局概況

　　一、部門職責(zé)

　　（一）負(fù)責(zé)處理群眾給市委、市政府及其領(lǐng)導(dǎo)同志的來信，接待群眾來訪，做好領(lǐng)導(dǎo)同志接待上訪群眾的組織服務(wù)工作。

　　（二）承辦中央、省、市領(lǐng)導(dǎo)轉(zhuǎn)辦、批辦的信訪事項，督促檢查領(lǐng)導(dǎo)同志批示件的落實情況；向鄉(xiāng)鎮(zhèn)辦事處和市直部門交辦信訪事項，督促檢查交辦事項的落實情況。

　　（三）綜合反映群眾來信來訪中提出的重要意見、建議和問題，開展調(diào)查研究，提供信訪信息，為市委、市政府決策和指導(dǎo)工作服務(wù)。

　　（四）協(xié)調(diào)處理跨地區(qū)、跨部門的重大信訪糾紛問題；協(xié)調(diào)處理群眾赴京、到省上訪和異常、突發(fā)性信訪事項。

　　（五）指導(dǎo)全市信訪業(yè)務(wù)，總結(jié)推廣信訪工作經(jīng)驗；提出改進(jìn)和加強(qiáng)信訪工作的意見。

　　（六）了解并掌握全市信訪工作干部隊伍建設(shè)狀況，研究提出加強(qiáng)信訪隊伍建設(shè)的措施，組織信訪干部的培訓(xùn)，指導(dǎo)信訪部門的辦公自動化建設(shè)。

　　（七）承辦市委、市政府和上級主管部門交辦的其他事項。

　　二、機(jī)構(gòu)設(shè)置及決算單位構(gòu)成

　　（一）內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)設(shè)置

　　湘鄉(xiāng)市信訪局內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)包括： 分別為辦公室、接訪股、辦信股、督查股、政策法規(guī)股四個股室。

　　（二）決算單位構(gòu)成

　　湘鄉(xiāng)市信訪局無下屬單位，因此，湘鄉(xiāng)市信訪局2022年單位決算即湘鄉(xiāng)市信訪局本級。

　　第二部分

　　2022年度部門決算表

　　收入支出決算總表

　　公開01表

　　部門：湘鄉(xiāng)市信訪局                                                                                                                  金額單位：萬元

　　收入決算表

　　公開02表

　　部門：湘鄉(xiāng)市信訪局                                                                                                                                 金額單位：萬元

　　支出決算表

　　公開03表

　　部門：湘鄉(xiāng)市信訪局                                                                                                                             金額單位：萬元

　　財政撥款收入支出決算總表

　　公開04表

　　部門：湘鄉(xiāng)市信訪局                                                                                                                             金額單位：萬元

　　一般公共預(yù)算財政撥款支出決算表

　　公開05表

　　部門：湘鄉(xiāng)市信訪局                                                                                                                             金額單位：萬元

　　一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算明細(xì)表

　　公開06表

　　部門：湘鄉(xiāng)市信訪局                                                                                                                             金額單位：萬元

　　政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表

　　公開07表

　　部部門：湘鄉(xiāng)市信訪局                                                                                                                             金額單位：萬元

　　國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出決算表

　　公開08表

　　部門：湘鄉(xiāng)市信訪局                                                                                                                             金額單位：萬元

　　財政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表

　　公開09表

　　部門：湘鄉(xiāng)市信訪局                                                                                                                             金額單位：萬元

　　第三部分

　　2022年度部門決算

　　情況說明

　　一、收入支出決算總體情況說明 

　　2022年度收入總計571.1萬元。與上一年度相比減少48.33萬元，下降7.8%。支出總計571.1萬元。與上一年度相比減少48.33萬元，下降7.8%。主要原因是根據(jù)上級指示要求，壓減經(jīng)費(fèi)支出。 

　　二、收入決算情況說明

　　2022年度收入合計565.59萬元，其中：財政撥款收入508.05萬元，占89.83%；上級補(bǔ)助收入0萬元，占0%；事業(yè)收入0萬元，占0%；經(jīng)營收入0萬元，占0%；附屬單位上繳收入0萬元，占0%；其他收入57.53萬元，占10.17%。 

　　三、支出決算情況說明

　　2022年度支出合計557.85萬元，其中：基本支出321.54萬元，占57.64%；項目支出236.32萬元，占42.36%；上繳上級支出0萬元，占0%；經(jīng)營支出0萬元，占0%；對附屬單位補(bǔ)助支出0萬元，占0%。 

　　四、財政撥款收入支出決算總體情況說明

　　2022年度財政撥款收入總計508.05萬元。與上一年度相比減少58.74萬元，下降10.36%。2022年度財政撥款支出總計508.05萬元。與上一年度相比減少58.74萬元，下降10.36%。主要原因是根據(jù)上級指示要求，壓減經(jīng)費(fèi)支出。

　　五、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明

　　（一）財政撥款支出決算總體情況 

　　2022年度財政撥款支出508.05萬元，占本年支出合計的91.07%。與上一年度相比，財政撥款支出減少58.74萬元，下降10.36%。主要是因為根據(jù)上級指示要求，壓減經(jīng)費(fèi)支出。 

　　（二）財政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況 

　　2022年度財政撥款支出508.05萬元，主要用于以下方面：一般公共服務(wù)支出467.78萬元，占92.07%；社會保障和就業(yè)支出16.3萬元，占3.21%；衛(wèi)生健康支出8.66萬元，占1.7%；住房保障支出15.32萬元，占3.02%。 

　　（三）財政撥款支出決算具體情況 

　　2022年度財政撥款支出年初預(yù)算數(shù)為379.45萬元，支出決算數(shù)為508.05萬元，完成年初預(yù)算的133.89%，其中： 

　　1、一般公共服務(wù)支出（類）政府辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)（款）行政運(yùn)行（項） 

　　年初預(yù)算為169.18萬元，支出決算為159.67萬元，完成年初預(yù)算的94.38%。決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：根據(jù)上級指示要求，壓減經(jīng)費(fèi)支出。 

　　2、一般公共服務(wù)支出（類）政府辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)（款）信訪事務(wù)（項） 

　　年初預(yù)算為170萬元，支出決算為308.11萬元，完成年初預(yù)算的181.24%。決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：正值黨的二十大勝利召開，冬奧會、冬殘奧會舉辦，信訪維穩(wěn)特護(hù)期時間長，任務(wù)重，項目經(jīng)費(fèi)大幅增加。 

　　3、社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費(fèi)支出（項） 

　　年初預(yù)算為16.3萬元，支出決算為16.3萬元，完成年初預(yù)算的100%。決算數(shù)與年初預(yù)算數(shù)一致，我單位嚴(yán)格按預(yù)算執(zhí)行決算。 

　　4、衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）行政單位醫(yī)療（項） 

　　年初預(yù)算為8.66萬元，支出決算為8.66萬元，完成年初預(yù)算的100%。決算數(shù)與年初預(yù)算數(shù)一致，我單位嚴(yán)格按預(yù)算執(zhí)行決算。 

　　5、住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項） 

　　年初預(yù)算為15.32萬元，支出決算為15.32萬元，完成年初預(yù)算的100%。決算數(shù)與年初預(yù)算數(shù)一致，我單位嚴(yán)格按預(yù)算執(zhí)行決算。 

　　六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明

　　2022年度財政撥款基本支出311.28萬元，其中： 

　　人員經(jīng)費(fèi)240.96萬元，占基本支出的77.41%，主要包括：基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎金、伙食補(bǔ)助費(fèi)、績效工資、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費(fèi)、職工基本醫(yī)療保險繳費(fèi)、住房公積金、其他工資福利支出、生活補(bǔ)助。

　　公用經(jīng)費(fèi)70.31萬元，占基本支出的22.59%，主要包括：辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水費(fèi)、郵電費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)、差旅費(fèi)、維修（護(hù)）費(fèi)、會議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、委托業(yè)務(wù)費(fèi)、工會經(jīng)費(fèi)、福利費(fèi)、其他交通費(fèi)用、其他商品和服務(wù)支出。

　　七、一般公共預(yù)算財政撥款三公經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明

　　（一）“三公”經(jīng)費(fèi)財政撥款支出決算總體情況說明 

　　2022年度“三公”經(jīng)費(fèi)財政撥款支出預(yù)算為2.68萬元，支出決算為2.68萬元，完成預(yù)算的100%，其中： 

　　因公出國（境）費(fèi)支出預(yù)算為0萬元，支出決算為0萬元，由于年初預(yù)算為0萬元，無法計算百分比，決算數(shù)與預(yù)算數(shù)一致，主要原因是我單位嚴(yán)格執(zhí)行預(yù)算，因公出國（境）費(fèi)支出與上年持平。 

　　公務(wù)接待費(fèi)支出預(yù)算為2.68萬元，支出決算為2.68萬元，完成預(yù)算的100%，決算數(shù)與預(yù)算數(shù)一致，主要原因是我單位嚴(yán)格執(zhí)行預(yù)算，與上年相比增加2.39萬元，增長824.14%，增長的主要原因是特護(hù)期時間長、任務(wù)重，各類督查檢查較多。 

　　公務(wù)用車購置費(fèi)支出預(yù)算為0萬元，支出決算為0萬元，由于年初預(yù)算為0萬元，無法計算百分比，決算數(shù)與預(yù)算數(shù)一致，主要原因是我單位嚴(yán)格執(zhí)行預(yù)算，公務(wù)用車購置費(fèi)支出與上年持平。 

　　公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出預(yù)算為0萬元，支出決算為0萬元，由于年初預(yù)算為0萬元，無法計算百分比，決算數(shù)與預(yù)算數(shù)一致，主要原因是我單位嚴(yán)格執(zhí)行預(yù)算，公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出與上年持平。 

　　（二）“三公”經(jīng)費(fèi)財政撥款支出決算具體情況說明 

　　2022年度“三公”經(jīng)費(fèi)財政撥款支出決算中，公務(wù)接待費(fèi)支出決算2.68萬元，占100%，因公出國（境）費(fèi)支出決算0萬元，占0%，公務(wù)用車購置費(fèi)及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算0萬元，占0%。其中： 

　　1、因公出國（境）費(fèi)支出決算為0萬元，全年安排因公出國（境）團(tuán)組0個，累計0人次，我單位2022年度無因公出國（境）費(fèi)支出。 

　　2、公務(wù)接待費(fèi)支出決算為2.68萬元，全年共接待來訪團(tuán)組28個、來賓268人次，主要是特護(hù)期接待檢查督查發(fā)生的接待支出。 

　　3、公務(wù)用車購置費(fèi)及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算為0萬元，其中：公務(wù)用車購置費(fèi)0萬元，湘鄉(xiāng)市信訪局更新公務(wù)用車0輛。公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0萬元，截至2022年12月31日，我單位開支財政撥款的公務(wù)用車保有量為0輛。我單位2022年度無公務(wù)用車購置費(fèi)及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出。 

　　八、政府性基金預(yù)算收入支出決算情況

　　湘鄉(xiāng)市信訪局2022年度沒有政府性基金收入，也沒有使用政府性基金安排的支出，并已公開空表。

　　九、國有資本經(jīng)營預(yù)算收入支出決算情況

　　湘鄉(xiāng)市信訪局2022年度沒有國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款收入，也沒有使用國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款的支出，并已公開空表。

　　十、關(guān)于機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出說明

　　湘鄉(xiāng)市信訪局2022年度機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出70.31萬元，比上年度決算減少5.88萬元，下降7.72%。主要原因是：根據(jù)上級指示要求，壓減經(jīng)費(fèi)支出。

　　十一、一般性支出情況

　　2022年度本單位支出會議費(fèi)7.28萬元，召開全市信訪工作大會及特護(hù)期防護(hù)部署會議；開支培訓(xùn)費(fèi)0.93萬元，全網(wǎng)信訪系統(tǒng)全面改版，組織全市各單位信訪專干培訓(xùn)；未舉辦節(jié)慶、晚會、論壇、賽事活動。 

　　十二、關(guān)于政府采購支出說明

　　湘鄉(xiāng)市信訪局2022年度政府采購支出總額0萬元，其中：政府采購貨物支出0萬元、政府采購工程支出0萬元、政府采購服務(wù)支出0萬元。授予中小企業(yè)合同金額0萬元，由于政府采購支出總額為0萬元，無法計算占政府采購支出總額的百分比。其中：授予小微企業(yè)合同金額0萬元,由于政府采購支出總額為0萬元，無法計算占政府采購支出總額的百分比。由于貨物支出總額為0萬元，無法計算貨物采購授予中小企業(yè)合同金額占貨物支出金額的百分比，由于工程支出總額為0萬元，無法計算工程采購授予中小企業(yè)合同金額占工程支出金額的百分比，由于服務(wù)支出總額為0萬元，無法計算服務(wù)采購授予中小企業(yè)合同金額占服務(wù)支出金額的百分比。 

　　十三、關(guān)于國有資產(chǎn)占用情況說明

　　截至2022年12月31日，湘鄉(xiāng)市信訪局共有車輛0輛（臺），其中：副部（省）級及以上領(lǐng)導(dǎo)用車0輛、主要領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛、機(jī)要通信用車0輛、應(yīng)急保障用車0輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛、特種專業(yè)技術(shù)用車0輛、其他用車0輛；單價100萬元（含）以上專用設(shè)備0臺（套）。 

　　十四、關(guān)于2022年度預(yù)算績效情況說明

　　（一）部門整體支出績效情況 

　　見附件 

　　（二）存在的問題及原因分析 

　　見附件 

　　第四部分

　　名詞解釋

　　財政撥款收入：指財政當(dāng)年撥付的資金。包括一般公共預(yù)算財政撥款和政府性基金財政撥款。 

　　上級補(bǔ)助收入：指事業(yè)單位從主管部門和上級單位取得的非財政補(bǔ)助收入。 

　　事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及輔助活動所取得的收入。 

　　經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營活動取得的收入。 

　　附屬單位上繳收入：指事業(yè)單位附屬獨(dú)立核算單位按照有關(guān)規(guī)定上繳的收入。 

　　其他收入：指除上述“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”等以外的收入。 

　　用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額：指事業(yè)單位在用當(dāng)年的“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”、“其他收入”不足以安排當(dāng)年支出的情況下，使用以前年度積累的事業(yè)基金（事業(yè)單位當(dāng)年收支相抵后按國家規(guī)定提取、用于彌補(bǔ)以后年度收支差額的基金）彌補(bǔ)本年度收支缺口的資金。 

　　年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。 

　　結(jié)余分配：指事業(yè)事位按規(guī)定從非財政補(bǔ)助結(jié)余中分配的事業(yè)基金和職工福利基金等。 

　　年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指本年度或以前年度預(yù)算安排、因客觀條件發(fā)生變化無法按原計劃實施，需要延遲到以后年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。 

　　基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。 

　　項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。 

　　經(jīng)營支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營活動所發(fā)生的支出。 

　　“三公”經(jīng)費(fèi)：按照黨中央、國務(wù)院有關(guān)文件及部門預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定，“三公”經(jīng)費(fèi)包括因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。（1）因公出國（境）費(fèi)，指單位工作人員公務(wù)出國（境）的住宿費(fèi)、旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出。（2）公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)，指單位公務(wù)用車購置費(fèi)（含車輛購置稅）及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險費(fèi)等支出。（3）公務(wù)接待費(fèi)，指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。 

　　機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：指為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購買貨物和服務(wù)的各項資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專項材料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、取暖費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。 

　　第五部分

　　附  件：湘鄉(xiāng)市信訪局2022年整體預(yù)算績效評價報告.docx