目  錄

第一部分  2023年度部門預算說明

一、部門基本概況

二、部門預算單位構成

三、部門收支總體情況

四、一般公共預算撥款支出

五、政府性基金預算支出

六、其他重要事項的情況說明

七、名詞解釋

第二部分   2023年度部門預算表

1、部門預算基本情況表

2、部門預算基本數據表

3、部門收支預算總表

4、部門收入預算總表

5、部門支出預算總表

6、財政撥款收支預算總表

7、一般公共預算支出表（功能分類）

8、一般公共預算支出表（政府預算支出經濟分類）

9、一般公共預算支出表（部門預算支出經濟分類）

10、部門政府性基金預算支出表

11、公共財政撥款“三公”經費及會議費預算表

12、項目支出明細表

13、政府采購預算表

14、非稅收入表

15、非稅收入安排的支出表

16、政府采購服務預算表

17、部門整體支出績效目標申報表

18、項目支出績效目標申報表

注：以上部門預算報表中，空表表示本部門無相關收支情況。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第一部分 部門預算說明

 

一、部門基本概況

（一）職能職責。

按照三定方案規定的職責，我局將主要執行：（一） 負責處理群眾給市委、市政府及其領導同志的來信，接待群眾來訪，做好領導同志接待上訪群眾的組織服務工作。（二）承辦中央、省、市領導轉辦、批辦的信訪事項，督促檢查領導同志批示件的落實情況；向鄉鎮辦事處和市直部門交辦信訪事項，督促檢查交辦事項的落實情況。（三）綜合反映群眾來信來訪中提出的重要意見、建議和問題，開展調查研究，提供信訪信息，為市委、市政府決策和指導工作服務。（四）協調處理跨地區、跨部門的重大信訪糾紛問題；協調處理群眾赴京、到省上訪和異常、突發性信訪事項。（五）指導全市信訪業務，總結推廣信訪工作經驗；提出改進和加強信訪工作的意見。（六）了解并掌握全市信訪工作干部隊伍建設狀況，研究提出加強信訪隊伍建設的措施，組織信訪干部的培訓，指導信訪部門的辦公自動化建設。（七）承辦市委、市政府和上級主管部門交辦的其他事項的工作等工作。

（二）機構設置。

本單位在職人員19人，離退休人員6人。本單位無公車。本單位無自己獨立產權的辦公用房，與司法局統一在一棟樓辦公。

二、部門預算單位構成

信訪局只有本級，沒有其他預算單位，因此本部門預算僅含本級預算。

三、部門收支預算總體情況說明

（一）收入預算：包括一般公共預算、政府性基金、國有資本經營預算等財政撥款收入，以及經營收入、事業收入等單位資金。2023年本部門收入預算397.43萬元，其中，一般公共預算撥款397.43萬元，政府性基金預算撥款0萬元，國有資本經營預算撥款0萬元，納入專戶管理的非稅收入0萬元。收入較去年增加17.98萬元，主要是人員經費增加。

（二）支出預算：2023年本部門支出預算397.43萬元，其中，一般公共服務352.87萬元，公共安全0萬元，教育0萬元，科學技術0萬元，社會保障和就業支出19.21萬元，健康衛生支出10.20萬元，住房保障支出15.15萬元。支出較去年增加17.98萬元，主要是人員經費增加。

四、一般公共預算撥款支出

2023年本部門一般公共預算撥款支出預算397.43萬元，具體安排情況如下：

（一）基本支出：2023年本部門基本支出預算數215.43萬元，主要是為保障部門正常運轉、完成日常工作任務而發生的各項支出，包括用于基本工資、津貼補貼等人員經費以及辦公費、印刷費、水電費、辦公設備購置等公用經費。

（二）項目支出：2023年本部門項目支出預算182萬元，主要是部門為完成特定行政工作任務或事業發展目標而發生的支出，包括有關事業發展專項、專項業務費、基本建設支出等，其中：市聯席會議辦公室專項、人民來訪接待中心運行專項、信訪積案化解專項支出45.12萬元，主要用于協調處理上級信訪事項的交辦件、領導批辦件的的辦理和情況報送工作及對重點交辦件的督查督辦工作的辦公、住宿、車輛等工作費用；人民來訪接待中心工作的一般運行工作費用；化解湘鄉市本級信訪積案以及積案化解聽證會、工作人員的交通、伙食、辦公等工作費用。三級兩會信訪維穩專項、暑期北戴河信訪維穩專項支出71.6萬元，主要用于湘潭市、湖南省、全國兩會期間，負責信訪維穩工作的人員在駐地的食宿、交通、辦公等工作費用；暑期在北戴河維穩人員的食宿、交通、辦公等費用。湘潭市駐京信訪維穩專項支出7.2萬元，主要用于湘潭市駐京人員辦公、食宿、車輛及進京上訪人員在京的食宿、交通、醫療等工作費用。

駐京接勸返專項支出48.72萬元，主要用于駐京信訪維穩工作人員的辦公、食宿、車輛等日常開支方面。駐長接勸返專項支出9.36萬元，主要用于駐長站信訪維穩接勸返工作的辦公、食宿、車輛等工作費用。

五、政府性基金預算支出

2023年本部門無政府性基金安排的支出。

六、其他重要事項的情況說明

（一）機關運行經費：2023年本部門行政事業單位的機關運行經費42.96萬元，比上年預算增加4.15萬元，上升9.65%，主要是人員異動及機關運行經費增加。

（二）“三公”經費預算：2023年本部門機關行政事業單位“三公”經費預算數為5萬元，其中，公務接待費5萬元，公務用車購置及運行費0萬元（其中，公務用車購置費0萬元，公務用車運行費0萬元），  因公出國（境）費 0萬元。2023年“三公”經費預算較上年減少8萬元，主要是嚴格按照上級財政要求，壓縮經費支出。

（三）一般性支出情況：2023年本部門會議費預算18萬元，擬召開4會議，人數600余人，內容為相關信訪培訓會議；培訓費預算1萬元，擬開展2次培訓，人數80人，內容為信訪工作培訓；擬舉辦0次節慶、晚會、論壇、賽事等活動，經費預算0萬元。

（四）政府采購情況：2023年本部門政府采購預算總額   8.24萬元，其中，貨物類采購預算0萬元；工程類采購預算0 萬元；服務類采購預算8.24萬元。

（五）政府購買服務情況說明：2023年本部門政府購買服務預算總額8.24萬元，其中，勞務派遣人員工資8.24萬元。

（六）國有資產占用使用及新增資產配置情況：目前，本部門共有公務用車0輛，其中，機要通信用車0輛，應急保障用車0輛，執法執勤用車0輛，特種專業技術用車0輛，其他按照規定配備的公務用車0輛；單位價值50萬元以上通用設備0臺，單位價值100萬元以上專用設備0臺。2023年擬新增配置公務用車0輛，其中，機要通信用車0輛，應急保障用車0輛，執法執勤用車0輛，特種專業技術用車0輛，其他按照規定配備的公務用車0輛；新增配備單位價值50萬元以上通用設備0臺，單位價值100萬元以上專用設備0臺。

（七）預算績效目標說明：2022年駐京接勸返專項經費、三級“兩會”信訪維穩專項經費項目支出納入了財政績效評價，財政績效評價結果為良。2023年本部門所有支出實行績效目標管理。納入2023年部門整體支出績效目標的金額為397.43 萬元，其中，基本支出215.43萬元，項目支出82萬元，具體績效目標詳見報表。

七、名詞解釋

（一）機關運行經費：是指各部門的公用經費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用資料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

（二）“三公”經費：納入省（市/縣）財政預算管理的“三公“經費，是指用一般公共預算撥款安排的公務接待費、公務用車購置及運行維護費和因公出國（境）費。其中，公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅），以及燃料費、維修費、保險費等支出；因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等等支出。

126001 湘鄉市信訪局部門預算批復表.xlsx

信訪局2023年部門整體支出預算績效目標申報表1.xlsx

126001 湘鄉市信訪局項目支出績效目標表(1).xlsx