公安局2017年度部門決算公開

 

第一部分、公安局概況

一、工作職責

預防、制止和偵查違法犯罪活動；防范、打擊恐怖活動；維護社會治安秩序，制止危害社會治安秩序的行為；管理交通、消防、危險物品；管理戶口、居民身份證、國籍、出入境事務和外國人在中國境內居留、旅行的有關事務；維護國（邊）境地區的治安秩序；警衛國家規定的特定人員、守衛重要場所和設施；管理集會、游行和示威活動；監督管理公共信息網絡安全監察工作；指導和監督國家機關、社會團體、企業事業組織和重點建設工程的治安保衛工作，指導治安保衛委員會等群眾性治安保衛組織的治安防范工作；法律、法規規定的其他職責；承辦市人民政府交辦的其他事項。

二、機構情況

1、機構構成

市公安局內設14個機構：指揮中心、政治工作辦公室、監察室、警務保障室、法制大隊、國內安全保衛大隊、經濟偵查大隊、網絡安全保衛大隊、刑事偵查大隊、治安管理大隊、交通警察大隊（財務單列）、人口與出入境管理大隊、禁毒大隊、巡邏大隊。23個派出機構：望春門所、新湘路所、昆侖橋所、東山所、梅橋所、泉塘所、育塅所、山棗所、栗山所、東郊所、龍洞所、白田所、金石所、棋梓所、毛田所、虞塘所、中沙所、潭市所、月山所、壺天所、翻江所、金藪所、水府所。2個監所：看守所、治安拘留所。

本單位獨立編制機數1個，獨立核算機構數2個，為公安局本級和交通警察大隊。

 2、人員情況

2017年我局人員編制數為：544人，離退休121人，遺屬34人。

第二部分 公安局2017年度部門決算情況說明

一、關于公安局2017年度收支決算情況說明。

2017年度本年度收入為公共財政撥款合計14150.19萬元，支出合計14436.82萬元。與2016年決算數比較，收入增幅22.72%、支出增幅21.09%，增幅主要原因在公共安全、社會保障和就業兩大塊的收支。

二、關于公安局2017年度收入決算情況說明。

2017年度收入14150.19萬元，其中一般公共服務支出14.29萬元，占收入0.1%；公共安全收入9459.3萬元，占收入66.84%；教育支出3205萬元，占收入22.64%；社會保障和就業869.55萬元占收入6.14%；醫療衛生與計劃生育286.67萬元，占收入2.02%；住房保障315.38萬元，占收入2.22%；

三、關于公安局2017年度支出決算情況說明。

2017年支出合計14436.82萬元，其中一般公務服務支14.29萬，占支出 0.09%;公共安全支出12950.93萬元，占支出89.7%；社會保障和就業支出869.55萬元，占支出6.02%；醫療衛生與計劃生育支出286.67萬元，占支出1.98%；住房保障支出315.38萬元，占支出2.18%。

四、關于公安局2017年度財政撥款收入支出決算總體情況說明。

2017年度財政撥款收入14150.19萬元，支出合計14436.82萬元。與2016年決算數比較，收入增幅22.72%、支出增幅21.09%，增幅主要原因在公共安全、社會保障和就業兩大塊的收支。

五、關于公安局2017年度一般公共預算財政撥款支出決算情況說明。

（一）財政撥款支出決算總體情況。

2017年總收入14436.82萬元，其中：年初預算8073.49萬元,其余為上級轉移支付資金、年終本級財政追加工資指標、向上級爭取到的工作經費等等，年初預算占總收入的70.59%。

（二）財政撥款支出決算結構情況。

2017年財政撥款支出為14436.82萬元，其中基本支出 9761.48萬元，占支出比重67.61%；項目支出4675.34萬元，占支出比重為32.39%。一般公共服務支出為14.29萬元，占支出比重0.009%，一般公共服務支出主要為國家賠償費用支出;公共安全支出12950.93萬元，占支出89.70%，其中行政運行費7129.07萬元，一般行政管理事務3345.45萬元，國內安全保衛5萬元，刑事偵查20萬元，出入境管理1.26萬元，道理交通管理1467萬元，居民身份證管理4.13萬元，拘押收教場所管理5萬元，其他公安支出974.02萬元；社會保障和就業支出869.55萬元，占支出6.02%，其中歸口管理的行政單位離退休費238.79萬元，機關事業單位基本養老保險繳費支出630.75萬元；醫療衛生與計劃生育支出286.67萬元，占支出1.9 %；住房保障支出315.38萬元，占支出2.18 %。

（三）財政撥款支出決算具體情況。

2017年財政撥款支出14436.82萬元，年初預算數為8073.49萬元，決算與預算數相比，主要差距是的一般行政管理事務和行政運行費。其中一般行政管理事務年初預算為 846.31萬元，決算數為3345.45萬元；行政運行費年初預算數為 271.14萬元，年終決算數為7129.06萬元。

六、關于公安局2017年度一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明。

2017年一般公共預算財政撥款基本支出9761.48萬元，其中人員經費支出8248.93萬元，占基本支出比重 84.5%；公用經費支出1512.55萬元，占基本支出 15.5%。人員經費支出中工資福利支出7472.36萬元，其中基本工資 2415.13萬元，津貼補貼1819.01萬元，獎金460.10萬元，其他社會保障繳費 628.69萬元，機關事務單位基本養老保險繳費636.15萬元，其他工資福利支出1513.29萬元；人員經費支出中的對個人和家庭的補助776.57萬元，其中離休費4.56萬元，退休費215.43萬元，撫恤金39.96萬元，生活補助6.63萬元，醫療費2.08萬元，獎勵金0.08萬元，住房公積金及488.97萬元，其他對個人和家庭的補助支出18.87萬元。公用經費支出中商品和服務支出1439.92萬元，其中辦公費404.38萬元，印刷費27.82萬元，水費14.97萬元，電費93.99萬元，郵電費14.19萬元，物業管理費22.83萬，差旅費1.08萬元，維修（護）費21.5萬元，租賃費10.965萬元，會議費1.70萬，培訓費0.42萬元，公務接待費35.32萬元，專用材料費46.30萬元，被裝購置費0.84萬元，專用燃料費0.21萬元，勞務費145.76萬元，委托業務費1.64萬，工會經費99.68萬元，福利費6.67萬元，公務用車運行維護費37.93萬元，其他交通費用36.29萬元，其他商品和服務支出415.44萬元。公用經費其他資本性支出72.62萬元，其中辦公設備購置27.64萬元，專用設備購置21.29萬元，其他資本性支出23.7萬元。

七、關于公安局2017年度一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算情況。

（一）“三公”經費財政撥款支出決算總體情況。

2017年“三公”經費支出決算總313.42萬元，年初預算總額為504.65萬元，下降37.89 %。其中公務用車購置及運行費決算數268.21萬元，年初預算數440.65萬元，下降 172.44萬元，下降39.13%，下降原因為公務用車改革，縮減了公務用車運行維護費；公務接待費決算數為45.21萬元，年初預算數為64萬元，下降29.3，在全局開展例行節約，嚴格按照公務接待用餐標準開展公務接待。

2017年“三公”經費支出決算總額 313.42萬元，2016年“三公”經費總支出為388.99萬元，相比2016年決算數據，2017年“三公”經費支出下降19.42%。其中公務接待費2017年為45.21萬元，2016年為57.12萬元，2017年下降20.86%；公務用車運行維護費2017年支出為 268.21元，2016年支出數331.87萬元，2017年下降19.18%，下降原因為公務用車改革，縮減了公務用車運行維護費。

（二）“三公”經費財政撥款支出決算具體情況。

2017年“三公”經費支出主要為公務用車運行費268.21萬元，公務接待費45.21萬元。公務用車原年初預算車輛為136臺，因為公務用車改革，車改后保留了80臺。2017年公務接待共接待批次831余次，8940余人。

八、關于公安局2017年度政府性基金預算收入支出決算情況說明。

2017年無政府性基金預算收入支出，全部為一般性財政撥款收入支出。

九、關于公安局2017年度關于2017年度預算績效情況說明。

2017年我局積極開展預算績效管理評價。績效評價目標為落實財政撥款的各項資金做到專款專用，安全運行，及時發放到位，確保公安部門各項辦案任務的順利完成，有效打擊各類違法犯罪活動，維護社會治安。通過對部門整體支出績效評價以及項目支出績效評價指標完成情況進行量化、具體分析，并用量化的指標來衡量在實施過程中取得的業績和完成工作的情況，提高資金使用效率。績效評價結果為“優”。各項年初績效目標基本實現，社會效益有所提高，項目組織管理和財務管理基本健全規范，未發生違法違規問題。

十、其他重要事項說明

（一）機關運行經費支出情況。

2017年機關行政運行經費1512.55萬元，包括財政基本支出中商品服務支1439.92萬元和其他資本性支出72.62萬元，機關行政運行經費中商品和服務支出 1439.92萬元，其中辦公費404.38萬元，印刷費 27.82萬元，水費14.97萬元，電費93.99 萬元，郵電費 14.19萬元，物業管理費22.83萬，差旅費1.08 萬元，維修（護）費 21.5萬元，租賃費10.965萬元，會議費1.70 萬，培訓費0.42 萬元，公務接待費 35.32萬元，專用材料費 46.30萬元，被裝購置費0.84萬元，專用燃料費0.21萬元，勞務費145.76 萬元，委托業務費1.64萬，工會經費99.68萬元，福利費6.67 萬元，公務用車運行維護費37.93萬元，其他交通費用36.29 萬元，其他商品和服務支出415.44萬元。機關行政運行經費中中其他資本性支出 72.62萬元，其中辦公設備購置 27.64萬元，專用設備購置21.29萬元，其他資本性支出23.7萬元。

2017年機關行政運行經費1512.55萬元，比2016年增加113.28萬元，增幅8.09%，機關行政運行經費主要在辦公費上漲129.84萬元和勞務費上漲132.76萬元，其他資本性支出下降133.84萬元，其他類支出基本齊平，增減變動幅度不大。

（二）政府采購支出情況。

2017年政府采購支出總額2128.5萬元，其中：政府采購貨物支出928.6萬元，政府采購工程支出1098.6萬元，政府采購服務類支出101.3萬元，主要為平安城市電子監控設備、業務技術用房相關設備、物業管理費用、一些日常辦公設備。

（三）國有資產占用情況。

截止2017年12月31日本部門共有車輛80輛，其中，一般公務用車2輛、一般執法執勤用車68 輛、特種專業技術用車10輛；單位價值50 萬元以上通用設備27 臺（套），單價100 萬元以上專用設備1 臺（套）。

第三部分 名稱解釋

1、機關運行經費：為保障行政單位（包括參照公務員法管理的事業單位）運行，用一般公共預算撥款安排用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

2、“三公”經費：納入省財政預算管理的“三公“經費，是指用一般公共預算撥款安排的公務接待費、公務用車購置及運行維護費和因公出國（境）費。其中，公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅），以及燃料費、維修費、保險費等支出；因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、食宿費等支出。

 

   第四部分  公安局2017年度部門決算表（單位：萬元）

   （1）部門收入支出決算總表　　

（2）部門收入決算表

　　（3）部門支出決算表

　　（4）部門財政撥款收入支出決算總表

（5）一般公共預算財政撥款支出決算表

（6）一般公共預算財政撥款基本支出決算表

（7）一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算表

（8）政府性基金預算財政撥款收入支出決算表