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湘鄉(xiāng)市公安局2016年度部門決算公開(匯總)
湘鄉(xiāng)市人民政府門戶網(wǎng)站 www.yqfywz.cn 發(fā)布時間：2017-08-31 23:55
公安局2016年度部門決算公開
第一部分 公安局概況
一、主要職能
預(yù)防、制止和偵查違法犯罪活動；防范、打擊恐怖活動；維護社會治安秩序，制止危害社會治安秩序的行為；管理交通、消防、危險物品；管理戶口、居民身份證、國籍、出入境事務(wù)和外國人在中國境內(nèi)居留、旅行的有關(guān)事務(wù)；維護國（邊）境地區(qū)的治安秩序；警衛(wèi)國家規(guī)定的特定人員、守衛(wèi)重要場所和設(shè)施；管理集會、游行和示威活動；監(jiān)督管理公共信息網(wǎng)絡(luò)安全監(jiān)察工作；指導(dǎo)和監(jiān)督國家機關(guān)、社會團體、企業(yè)事業(yè)組織和重點建設(shè)工程的治安保衛(wèi)工作，指導(dǎo)治安保衛(wèi)委員會等群眾性治安保衛(wèi)組織的治安防范工作；法律、法規(guī)規(guī)定的其他職責(zé)；負責(zé)本行政區(qū)域內(nèi)的道路交通管理工作，積極預(yù)防和減少交通事故；維護道路交通秩序，指揮疏導(dǎo)交通，努力提高通行效率，依法糾正和處罰交通違法行為；依法處理交通事故；根據(jù)上級業(yè)務(wù)主管部門授權(quán)核發(fā)機動車牌證和機動車駕駛員的教育管理、培訓(xùn)、考試、審驗等工作; 進行城區(qū)主要街道治安巡控，協(xié)助其他警種處置各類突發(fā)事件，追緝堵截犯罪嫌疑人，維護社會穩(wěn)定等職責(zé);法律、法規(guī)規(guī)定的其他職責(zé)；承辦市人民政府交辦的其他事項。
二、機構(gòu)設(shè)置
市公安局內(nèi)設(shè)14個機構(gòu)：指揮中心、政治工作辦公室、監(jiān)察室、警務(wù)保障室、法制大隊、國內(nèi)安全保衛(wèi)大隊、刑事偵查大隊、治安管理大隊、交通警察大隊（財務(wù)單列）、網(wǎng)絡(luò)安全保衛(wèi)大隊、經(jīng)濟偵查大隊、人口與出入境管理大隊、禁毒大隊、反恐防爆大隊。23個派出機構(gòu)：望春門所、新湘路所、昆侖橋所、東山所、梅橋所、泉塘所、育塅所、山棗所、栗山所、東郊所、龍洞所、白田所、金石所、棋梓所、毛田所、虞塘所、中沙所、潭市所、月山所、壺天所、翻江所、金藪所、水府所。2個監(jiān)所：看守所、治安拘留所。
本單位獨立編制機數(shù)1個，獨立核算機構(gòu)數(shù)2個，為公安局本級和交通警察大隊。
第二部分 公安局2016年度部門決算情況說明
一、關(guān)于公安局2016年度收入支出決算總體情況說明
1、收入情況：我局2016年度收入來源均為財政撥款收入，合計11529.92萬元，較2015年增加30.48%；
2、支出情況：財政撥款支出合計11922.00萬元，較2015年增加41.58%。
二、關(guān)于公安局2016年度收入決算情況說明
2016年總收入11529.92萬元，其中：年初預(yù)算7435.74萬元,其余為上級轉(zhuǎn)移支付資金、年終本級財政追加工資指標(biāo)、向上級爭取到的工作經(jīng)費等等，年初預(yù)算占總收入的64.49%。
三、關(guān)于公安局2016年度支出決算情況說明
2016年度公共預(yù)算政撥款支出11922.00萬元。①基本支出6880.02萬元，占57.71%，其中人員經(jīng)費支出5480.76萬元，日常公用經(jīng)費1399.26萬元。②項目支出5041.99萬元，占42.29%。
四、關(guān)于公安局2016年度一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明
（一） 財政撥款支出決算總體情況。
2016年財政撥款支出11922.00萬元。2015年總支出為8420.96萬元，故2016年支出較上年增加3501.04萬元。
（二） 財政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況。
2016年財政撥款支出11922.00萬元。人員經(jīng)費支出5480.76萬元，占45.97%；日常公用經(jīng)費1399.26萬元，占11.74%；項目支出5041.99萬元，占42.29%。
（三）財政撥款支出決算具體情況。
1、人員經(jīng)費。 2016年財政撥款支出決算數(shù)中人員經(jīng)費5480.76萬元，年初預(yù)算人員經(jīng)費4041.69萬元。決算數(shù)增加1439.07萬元。增加的主要原因是：①機關(guān)事業(yè)單位的人員工資調(diào)標(biāo)、警銜津貼增加；②2015年政府績效考核獎金、2016年精細化獎金、人民警察的加班補助都沒有納入預(yù)算。
2、日常公用經(jīng)費。2016年財政撥款支出中日常公用經(jīng)費支出1399.26萬元，年初預(yù)算920.88萬元。決算支出數(shù)增加478.38萬元，主要原因是根據(jù)司法改革的要求，辦公辦案的成本不斷增加，而年初預(yù)算沒有相應(yīng)地增加。
3、項目支出。2016年財政撥款支出中項目支出5041.99萬元，年初預(yù)算安排2473.17萬元，決算支出數(shù)增加2568.82 萬元。主要原因是我局業(yè)務(wù)技術(shù)用房的逐步建成，相關(guān)配套設(shè)施的完備，交警五中隊搬遷耗費了大量資金。
五、關(guān)于公安局2016年度一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明
2016年我局一般公共預(yù)算財政撥款基本支出6880.02萬元，其中工資福利支出4,763.71萬元，占基本支出69.24%；商品服務(wù)支出1192.80萬元，占17.34%；對個人和家庭的補助支出717.05萬元，占10.42%；其他資本性支出206.46萬元占3.00%。
六、關(guān)于公安局2016年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明
2016年三公經(jīng)費總支出為388.99萬元，預(yù)算數(shù)479.15萬元，嚴格控制在年初預(yù)算內(nèi)。其中公務(wù)用車運行維護費331.87萬元，公務(wù)接待費57.12萬元。決算數(shù)較之預(yù)算數(shù)減少的主要原因是我單位在使用“三公”經(jīng)費時堅持量入為出，厲行節(jié)約的原則，保證“三公”經(jīng)費嚴格按相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)支出。
2016年“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算數(shù)388.99萬元，上年支出409.56萬元。其中公務(wù)用車購置及運行維護費331.87萬元，上年支出362.98萬元；公務(wù)接待費57.12萬元，上年支出46.58萬元。2016年“三公”經(jīng)費決算數(shù)較之上年有所減少。與上級檢查、以及本年發(fā)案情況都有一定的關(guān)系。
我局2016年公車持有量為177臺，公務(wù)接待1060批次，人數(shù)達16477人。
七、關(guān)于公安局2016年度政府性基金預(yù)算收入支出決算情況
我單位2016年度沒有政府性基金預(yù)算的相關(guān)收支。
八、其他重要事項
（一）機關(guān)運行經(jīng)費支出情況
本部門2016 年度機關(guān)運行經(jīng)費支出1,399.26萬元，比2015 年增加33.38萬元，增長2.4%。主要原因是：公安局辦公大樓的年代久遠，維修費用增加。全局的日常辦公費用增加。
（二）政府采購支出情況
2016年度在年初預(yù)算采購計劃申報范圍內(nèi)，通過政府采購貨物支出1960.32萬元，主要為平安城市電子監(jiān)控設(shè)備、業(yè)務(wù)技術(shù)用房相關(guān)設(shè)備、執(zhí)法記錄儀以及一些日常辦公設(shè)備。
（三）國有資產(chǎn)占用情況。截至2016 年12月31 日，本部門共有車輛177輛，其中，一般公務(wù)用車2 輛、一般執(zhí)法執(zhí)勤用車148輛、特種專業(yè)技術(shù)用車11輛；單位價值50萬元以上通用設(shè)備27臺（套），單價100萬元以上專用設(shè)備1 臺（套）。
（四）預(yù)算績效情況的說明。
2016年我局積極開展預(yù)算績效管理評價。通過對部門整體支出績效評價以及項目支出績效評價指標(biāo)完成進行量化、具體分析，并用量化的指標(biāo)來衡量在實施過程中取得的業(yè)績和完成工作的情況，提高資金使用效率。
第三部分 名稱解釋
1、機關(guān)運行經(jīng)費：為保障行政單位（包括參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運行，用一般公共預(yù)算撥款安排用于購買貨物和服務(wù)的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護費以及其他費用。
2、“三公”經(jīng)費：納入省財政預(yù)算管理的“三公“經(jīng)費，是指用一般公共預(yù)算撥款安排的公務(wù)接待費、公務(wù)用車購置及運行維護費和因公出國（境）費。其中，公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待支出；公務(wù)用車購置及運行費反映單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅），以及燃料費、維修費、保險費等支出；因公出國（境）費反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、食宿費等支出。
第四部分 公安局2016年度部門決算表（單位：萬元）
（1）部門收入支出決算總表
（2）部門收入決算表
（3）部門支出決算表
（4）部門財政撥款收入支出決算總表
（5）一般公共預(yù)算財政撥款支出決算表
（6）一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表
（7）一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表
（8）政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表
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