公安局2016年度部門決算公開（本級(jí)）

 

第一部分  公安局概況

一、 主要職能

預(yù)防、制止和偵查違法犯罪活動(dòng)；防范、打擊恐怖活動(dòng)；維護(hù)社會(huì)治安秩序，制止危害社會(huì)治安秩序的行為；管理交通、消防、危險(xiǎn)物品；管理戶口、居民身份證、國(guó)籍、出入境事務(wù)和外國(guó)人在中國(guó)境內(nèi)居留、旅行的有關(guān)事務(wù)；維護(hù)國(guó)（邊）境地區(qū)的治安秩序；警衛(wèi)國(guó)家規(guī)定的特定人員、守衛(wèi)重要場(chǎng)所和設(shè)施；管理集會(huì)、游行和示威活動(dòng)；監(jiān)督管理公共信息網(wǎng)絡(luò)安全監(jiān)察工作；指導(dǎo)和監(jiān)督國(guó)家機(jī)關(guān)、社會(huì)團(tuán)體、企業(yè)事業(yè)組織和重點(diǎn)建設(shè)工程的治安保衛(wèi)工作，指導(dǎo)治安保衛(wèi)委員會(huì)等群眾性治安保衛(wèi)組織的治安防范工作；法律、法規(guī)規(guī)定的其他職責(zé)；承辦市人民政府交辦的其他事項(xiàng)。

二、 機(jī)構(gòu)設(shè)置

市公安局內(nèi)設(shè)14個(gè)機(jī)構(gòu)：指揮中心、政治工作辦公室、監(jiān)察室、警務(wù)保障室、法制大隊(duì)、國(guó)內(nèi)安全保衛(wèi)大隊(duì)、刑事偵查大隊(duì)、治安管理大隊(duì)、交通警察大隊(duì)（財(cái)務(wù)單列）、網(wǎng)絡(luò)安全保衛(wèi)大隊(duì)、經(jīng)濟(jì)偵查大隊(duì)、人口與出入境管理大隊(duì)、禁毒大隊(duì)、反恐防爆大隊(duì)。23個(gè)派出機(jī)構(gòu)：望春門所、新湘路所、昆侖橋所、東山所、梅橋所、泉塘所、育塅所、山棗所、栗山所、東郊所、龍洞所、白田所、金石所、棋梓所、毛田所、虞塘所、中沙所、潭市所、月山所、壺天所、翻江所、金藪所、水府所。2個(gè)監(jiān)所：看守所、治安拘留所。

本單位獨(dú)立編制機(jī)數(shù)1個(gè)，獨(dú)立核算機(jī)構(gòu)數(shù)2個(gè)，為公安局本級(jí)和交通警察大隊(duì)。

 

第二部分  公安局2016年度部門決算情況說明

一、關(guān)于公安局2016年度收入支出決算總體情況說明

1、收入情況：我局2016年度收入來源均為財(cái)政撥款收入，合計(jì)10097.20萬元，較2015年增加40.69%；

2、支出情況：財(cái)政撥款支出合計(jì)9750.49萬元，較2015年增加45.67%。

二、關(guān)于公安局2016年度收入決算情況說明

2016年總收入10097.20萬元，其中：年初預(yù)算6050.64萬元,上級(jí)轉(zhuǎn)移支付資金1007萬元,年終本級(jí)財(cái)政追加工資指標(biāo)1141.19萬元，其他收入1898.37萬元，年初預(yù)算占總收入的59.92%，上級(jí)轉(zhuǎn)移支付資金占9.97%，本級(jí)追加工資指標(biāo)占10.56%，其他占18.8%。

三、關(guān)于公安局2016年度支出決算情況說明

2016年度公共預(yù)算政撥款支出9750.49萬元。①基本支出5947.04萬元，占60.99%，其中人員經(jīng)費(fèi)支出4730.22萬元，日常公用經(jīng)費(fèi)1216.82萬元。②項(xiàng)目支出3,803.45萬元，占39.01%。

四、 關(guān)于公安局2016年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說明

（一）  財(cái)政撥款支出決算總體情況。

2016年財(cái)政撥款支出9750.49萬元。2015年總支出為6693.46萬元，故2016年支出較上年增加3057.03萬元。

（二）  財(cái)政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況。

2016年財(cái)政撥款支出9750.49萬元。人員經(jīng)費(fèi)支出4730.22萬元，占48.51%；日常公用經(jīng)費(fèi)1216.82萬元，占12.48%；項(xiàng)目支出3803.45萬元，占39.01%。

（三）財(cái)政撥款支出決算具體情況。

1、人員經(jīng)費(fèi)。 2016年財(cái)政撥款支出決算數(shù)中人員經(jīng)費(fèi)4730.22萬元，年初預(yù)算人員經(jīng)費(fèi)3566.75萬元。決算數(shù)增加1163.47萬元。增加的主要原因是：①機(jī)關(guān)事業(yè)單位的人員工資調(diào)標(biāo)、警銜津貼增加；②2015年政府績(jī)效考核獎(jiǎng)金、2016年精細(xì)化獎(jiǎng)金、人民警察的加班補(bǔ)助都沒有納入預(yù)算。

2、日常公用經(jīng)費(fèi)。2016年財(cái)政撥款支出中日常公用經(jīng)費(fèi)支出1216.82萬元，年初預(yù)算798.72萬元。決算支出數(shù)增加418.1萬元，主要原因是根據(jù)司法改革的要求，辦公辦案的成本不斷增加，而年初預(yù)算沒有相應(yīng)地增加。

3、項(xiàng)目支出。2016年財(cái)政撥款支出中項(xiàng)目支出3803.45萬元，年初預(yù)算安排1685.17萬元，決算支出數(shù)增加2118.28 萬元。主要原因是我局業(yè)務(wù)技術(shù)用房的逐步建成，相關(guān)配套設(shè)施的完備，耗費(fèi)了大量資金。

 

五、關(guān)于公安局2016年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說明

 2016年我局一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出5947.04萬元，其中工資福利支出4115.14萬元，占基本支出69.20%；商品服務(wù)支出1013.68萬元，占17.04%；對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出615.08萬元，占10.34%；其他資本性支出203.13萬元，占3.42%。

六、關(guān)于公安局2016年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明

2016年三公經(jīng)費(fèi)總支出為287.90萬元，預(yù)算數(shù)370.50萬元，嚴(yán)格控制在年初預(yù)算內(nèi)。其中公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)268.69萬元，公務(wù)接待費(fèi)19.22萬元。決算數(shù)較之預(yù)算數(shù)減少的主要原因是我單位在使用“三公”經(jīng)費(fèi)時(shí)堅(jiān)持量入為出，厲行節(jié)約的原則，保證“三公”經(jīng)費(fèi)嚴(yán)格按相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)支出。

2016年“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算數(shù)287.90萬元，上年支出279.76萬元。其中公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)268.69萬元，上年支出261.58萬元；公務(wù)接待費(fèi)19.22萬元，上年支出18.18萬元。2016年“三公”經(jīng)費(fèi)決算數(shù)較之上年有所增加。與上級(jí)檢查、以及本年發(fā)案情況都有一定的關(guān)系。

我局2016年公車持有量為158臺(tái)，公務(wù)接待218批次，人數(shù)達(dá)3842人。

七、關(guān)于公安局2016年度政府性基金預(yù)算收入支出決算情況

我單位2016年度沒有政府性基金預(yù)算的相關(guān)收支。

八、其他重要事項(xiàng)

（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況

本部門2016 年度機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出1216.82 萬元，比2015 年增加126.7萬元，增長(zhǎng)11.62%。主要原因是：公安局辦公大樓的年代久遠(yuǎn)，維修費(fèi)用增加。全局的日常辦公費(fèi)用增加。

 （二）政府采購(gòu)支出情況

2016年度在年初預(yù)算采購(gòu)計(jì)劃申報(bào)范圍內(nèi)，通過政府采購(gòu)貨物支出1928.93萬元，主要為平安城市電子監(jiān)控設(shè)備、業(yè)務(wù)技術(shù)用房相關(guān)設(shè)備、執(zhí)法記錄儀以及一些日常辦公設(shè)備。

（三）國(guó)有資產(chǎn)占用情況。截至2016 年12月31 日，本部門共有車輛158輛，其中，一般公務(wù)用車2 輛、一般執(zhí)法執(zhí)勤用車148輛、特種專業(yè)技術(shù)用車8輛；單位價(jià)值50萬元以上通用設(shè)備26臺(tái)（套），單價(jià)100萬元以上專用設(shè)備1 臺(tái)（套）。

（四）預(yù)算績(jī)效情況的說明。

2016年我局積極開展預(yù)算績(jī)效管理評(píng)價(jià)。通過對(duì)部門整體支出績(jī)效評(píng)價(jià)以及項(xiàng)目支出績(jī)效評(píng)價(jià)指標(biāo)完成進(jìn)行量化、具體分析，并用量化的指標(biāo)來衡量在實(shí)施過程中取得的業(yè)績(jī)和完成工作的情況，提高資金使用效率。

第三部分  名稱解釋

1、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：為保障行政單位（包括參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行，用一般公共預(yù)算撥款安排用于購(gòu)買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

2、“三公”經(jīng)費(fèi)：納入省財(cái)政預(yù)算管理的“三公“經(jīng)費(fèi)，是指用一般公共預(yù)算撥款安排的公務(wù)接待費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和因公出國(guó)（境）費(fèi)。其中，公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待支出；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購(gòu)置支出（含車輛購(gòu)置稅），以及燃料費(fèi)、維修費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等支出；因公出國(guó)（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、食宿費(fèi)等支出。

第四部分  公安局2016年度部門決算表（單位：萬元）

（1）部門收入支出決算總表　　

（2）部門收入決算表

　　（3）部門支出決算表

　　（4）部門財(cái)政撥款收入支出決算總表

（5）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

（6）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表

（7）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表

（8）政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表