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湘鄉(xiāng)市公安局交通警察大隊2016年度部門決算公開
湘鄉(xiāng)市人民政府門戶網(wǎng)站 www.yqfywz.cn 發(fā)布時間：2017-08-31 23:43
湘鄉(xiāng)市公安局交通警察大隊
2016年度部門決算公開
第一部分 湘鄉(xiāng)市公安局交通警察大隊概況
一、主要職能
貫徹落實《中華人民共和國道路交通安全法》，負責本行政區(qū)域內(nèi)的道路交通管理工作，積極預防和減少道路交通事故；維護道路交通秩序，指揮疏導交通，努力提高通行效率，依法糾正和處罰交通違法行為；依法處理交通事故；根據(jù)上級業(yè)務主管部門授權(quán)核發(fā)機動車牌證和機動車駕駛員的教育、管理、培訓、考試、審驗等工作; 進行城區(qū)主要街道治安巡控，協(xié)助其他警種處置各類突發(fā)事件，追緝堵截犯罪嫌疑人，維護社會穩(wěn)定等職責。
二、機構(gòu)設置
我單位為湘鄉(xiāng)市公安局下屬二級機構(gòu)，內(nèi)設事故中隊、秩序中隊、車管所、法制室、內(nèi)勤室、城區(qū)中隊（一中隊）、壺天中隊（二中隊）、棋梓橋中隊（三中隊）、栗山中隊（四中隊）、白田中隊（五中隊）10個室、所、中隊。現(xiàn)有在職人員80人，（納入本級預算73人，原交通監(jiān)理人員7人編制在湘鄉(xiāng)，但在湘潭交警支隊發(fā)放工資，未納入本級預算）其中民警68人，工人10人，事業(yè)干部2人；退休人員22人；（其中6人為原交通監(jiān)理退休民警，退休工資在湘潭發(fā)放。）交巡警協(xié)警95人、內(nèi)勤輔警50人。執(zhí)勤執(zhí)法警用汽車19輛（不含巡邏職能并入交警轉(zhuǎn)入使用的警車2輛）、警用摩托車16輛。
本單位非獨立編制機構(gòu)，隸屬湘鄉(xiāng)市公安局。
第二部分 湘鄉(xiāng)市公安局交通警察大隊2016年度部門決算情況說明
一、關(guān)于湘鄉(xiāng)市公安局交通警察大隊2016年度收入支出決算總體情況說明
我大隊2016年度收入、支出均為一般公共預算財政撥款。收入合計1432.72萬元，較2015年減少13.66%，原因為結(jié)余資金清理追減了指標總額；支出合計2171.51萬元，較2015年增加25.7% 。之所以出現(xiàn)較大增幅，主要原因是：五中隊新建搬遷；大隊機關(guān)辦公樓搬遷；協(xié)輔警合同到期按規(guī)定結(jié)算并支付了補償金；業(yè)務、辦案工作量增加導致業(yè)務辦案費增加；警銜工資按新標準發(fā)放調(diào)整補發(fā)。
二、關(guān)于湘鄉(xiāng)市公安局交通警察大隊2016年度收入決算情況說明
2016年度我大隊收入來源均為一般公共預算財政撥款，合計1432.72萬元。
三、關(guān)于湘鄉(xiāng)市公安局交通警察大隊2016年度支出決算情況說明
2016年度一般公共預算政撥款支出2171.51萬元。①基本支出932.97萬元，其中人員支出750.53萬元，公用經(jīng)費182.44萬元。②項目支出1238.54萬元。其中警保衛(wèi)工作經(jīng)費支出20萬元；辦案（業(yè)務）工作經(jīng)費支出514.85萬元；道路交通安全宣傳支出25萬元；道路交通設施維護支出10萬元；新辦公樓建設支出15萬元；城區(qū)道路交通秩序?qū)ｍ椪沃С?0萬元；協(xié)警專項經(jīng)費支出（95人）447.14萬元（含防暴隊員和防暴輔警部分支出）；重點車輛整治工作經(jīng)費支出15萬元；工勤、輔警人員工作經(jīng)費支出（50人）151.55萬元；重大交通肇事逃逸案件偵破支出30萬元。
四、關(guān)于湘鄉(xiāng)市公安局交通警察大隊2016年度財政撥款收入支出決算總體情況說明
我大隊2016年度收入、支出均為一般公共財預算政撥款。財政撥款收入合計1432.72萬元，較2015年減少13.66% ；財政撥款支出合計2171.51萬元，較2015年增加25.7% 。
五、關(guān)于湘鄉(xiāng)市公安局交通警察大隊2016年度一般公共預算財政撥款支出決算情況說明
（一）財政撥款支出決算總體情況。
2016年度一般公共預算財政撥款支出合計2171.51萬元，較2015年增加25.7% 。
（二）財政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況。
2016年度一般公共預算政撥款支出合計2171.51萬元。其中，基本支出932.97萬元，占總支出42.96%；項目支出1238.54萬元。占總支出57.03%。
（三）財政撥款支出決算具體情況。
2016年度一般公共預算政撥款支出合計2171.51萬元，年初預算支出1385.09萬元，比年初預算增加786.42萬元。增加的項目（按功能分類）為公共安全支出，增加786.42萬元。增加原因為：五中隊新建搬遷；大隊機關(guān)辦公樓搬遷；協(xié)輔警合同到期按規(guī)定結(jié)算并支付了補償金；業(yè)務、辦案工作量增加導致業(yè)務辦案費增加；警銜工資按新標準發(fā)放調(diào)整補發(fā)。以上支出因預計性有限，年初未納入預算或者預算資金不足導致年中據(jù)實追加預算指標。
六、關(guān)于湘鄉(xiāng)市公安局交通警察大隊2016年度一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明
2016年我大隊一般公共預算財政撥款基本支出932.97萬元，其中工資福利支出648.57萬元，占基本支出69.52%；商品服務支出179.11萬元，占19.2%；對個人和家庭的補助支出101.97萬元，占10.93%；其他資本性支出3.33萬元占0.35%。
七、關(guān)于湘鄉(xiāng)市公安局交通警察大隊2016年度一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明
2016年三公經(jīng)費總支出為101.08萬元，嚴格控制在年初預算內(nèi)，并比上年減少22%。其中公務用車運行維護費63.19萬元，公務接待費37.9萬元。2016年公車持有量為19臺，公務接待842批次，人數(shù)達12635人。
八、其他重要事項
（一）機關(guān)運行經(jīng)費支出情況
本部門2016 年度機關(guān)運行經(jīng)費支出182.44萬元，比2015 年減少93.32萬元，減少33.84 %。主要原因是：將財務記賬口徑規(guī)范，一些由于業(yè)務、辦案工作發(fā)生的支出嚴格列入專項經(jīng)費（業(yè)務辦案經(jīng)費）中核算。
（二）政府采購支出情況
2016年度在年初預算采購計劃申報范圍內(nèi)，通過政府采購貨物支出31.39萬元，主要為執(zhí)法記錄儀、酒精測試檢測儀、專用打印機以及一些日常辦公設備。
（三）國有資產(chǎn)占用情況。截至2016 年12 月31 日，本部門共有車輛19輛，其中，一般執(zhí)法執(zhí)勤用車16輛、特種專業(yè)技術(shù)用車3輛；單位價值50萬元以上通用設備1臺（套）。
（四）預算績效情況的說明。
2016年我大隊積極開展預算績效管理評價。通過對部門整體支出績效評價以及項目支出績效評價指標完成進行量化、具體分析，并用量化的指標來衡量在實施過程中取得的業(yè)績和完成工作的情況，提高資金使用效率。
第三部分 名稱解釋
1、機關(guān)運行經(jīng)費：為保障行政單位（包括參照公務員法管理的事業(yè)單位）運行，用一般公共預算撥款安排用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。
2、“三公”經(jīng)費：納入省財政預算管理的“三公“經(jīng)費，是指用一般公共預算撥款安排的公務接待費、公務用車購置及運行維護費和因公出國（境）費。其中，公務接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅），以及燃料費、維修費、保險費等支出；因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、食宿費等支出。
第四部分 湘鄉(xiāng)市公安局交通警察大隊2016年度部門決算表（單位：萬元）
（1）部門收入支出決算總表 (部門決算Z01表)
（2）部門收入決算表 (部門決算Z03表)
（3）部門支出決算表 (部門決算Z04表)
（4）部門財政撥款收入支出決算總表
（5）一般公共預算財政撥款支出決算表
（6）一般公共預算財政撥款基本支出決算表 (部門決算表Z08-1)
（7）一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表(部門決算CS05表)
（8）政府性基金預算財政撥款收入支出決算表 (部門決算Z09表)
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