湘鄉市公安局交通警察大隊2026年部門預算公開說明

 

目 錄

第一部分 2026年部門預算說明

一、部門基本概況

（一）職能職責

（二）機構設置

二、部門預算單位構成

三、部門收支總體情況

（一）收入預算

（二）支出預算

四、一般公共預算撥款支出

（一）基本支出

（二）項目支出

五、政府性基金預算支出

六、其他重要事項的情況說明

（一）機關運行經費

（二）“三公”經費預算

（三）一般性支出情況

（四）政府采購情況

（五）國有資產占用使用及新增資產配置情況

（六）部門整體支出、單位項目支出、重點（專項）項目支出預算績效目標情況說明

七、名詞解釋

第二部分 2026年部門預算表

1、收支總表

2、收入總表

3、支出總表

4、支出預算分類匯總表（按政府預算經濟分類）

5、支出預算分類匯總表（按部門預算經濟分類）

6、財政撥款收支總表

7、一般公共預算支出表

8、一般公共預算基本支出表

9、一般公共預算基本支出表--人員經費(工資福利支出)(按政府預算經濟分類)

10、一般公共預算基本支出表--人員經費(工資福利支出)(按部門預算經濟分類)

11、一般公共預算基本支出表--人員經費(對個人和家庭的補助)(按政府預算經濟分類)

12、一般公共預算基本支出表--人員經費(對個人和家庭的補助)（按部門預算經濟分類）

13、一般公共預算基本支出表--公用經費(商品和服務支出)（按政府預算經濟分類）

14、一般公共預算基本支出表--公用經費(商品和服務支出)(按部門預算經濟分類)

15、一般公共預算“三公”經費支出表

16、政府性基金預算支出表

17、政府性基金預算支出分類匯總表（按政府預算經濟分類）

18、政府性基金預算支出分類匯總表（按部門預算經濟分類）

19、國有資本經營預算表

20、財政專戶管理資金預算支出表

21、專項資金預算匯總表

22、其他項目支出績效目標表

23、部門整體支出績效目標表

注：以上部門預算報表中，空表表示本部門無相關收支情況。

 

 

 

第一部分 2026年部門預算說明

 

一、部門基本概況

（一）職能職責

1、負責轄區道路交通安全管理，定期掌握分析道路交通安全動態，制定對策。

2、負責道路交通管理各項基礎設施建設。

3、加強道路巡邏，及時發現和查處各類交通違法行為。

4、加強道路交通安全宣傳，預防道路交通安全事故的發生。

5、交通事故的現場勘查和處理。

6、交通事故逃逸案件的偵破工作；做好機動車注冊登記和駕駛員管理工作。

7、搞好交通特殊勤務和交通警衛。

8、維護重大節日、集會、游行、示威和體育活動的交通秩序，保證首長、外賓車輛行駛安全與暢通。

9、制止、協助破獲在道路上的犯罪活動，堵截在逃犯罪分子。

（二）機構設置

湘鄉市公安局交通警察大隊內設機構包括：內設股室10個（無副科級單位），分別為：內勤室、法制室、車管所、秩序中隊、事故中隊、一中隊、二中隊、三中隊、四中隊、五中隊。本部門共有編制人數74人，實有74人，其中在職74人，退休26人。

二、部門預算單位構成

湘鄉市公安局交通警察大隊只有本級，沒有其他預算單位，納入編制范圍的預算單位僅含湘鄉市公安局交通警察大隊。

三、部門收支總體情況

（一）收入預算：包括一般公共預算、政府性基金、國有資本經營預算等財政撥款收入，以及經營收入、事業收入等單位資金。2026年本部門收入預算2643.76 萬元，其中：一般公共預算撥款2643.76萬元，（其中：納入一般公共預算管理的非稅收入撥款1,800萬元），政府性基金預算撥款0萬元，國有資本經營預算撥款0萬元，其他收入0萬元。收入較去年減少228.73萬元，主要原因是壓減了輔警專項經費。

（二）支出預算：2026年本部門支出預算 2643.76萬元，其中：公共安全支出 2309.32 萬元，社會保障和就業支出158.31萬元，衛生健康支出69.79 萬元，住房保障支出106.34 萬元。支出較去年減少228.73萬元，要原因是壓減了輔警專項經費 。

四、一般公共預算撥款支出

2026年本部門一般公共預算撥款支出預算2643.76萬元，其中：公共安全支出2309.32萬元，占87.35%，社會保障和就業支出158.31萬元，占5.99%，衛生健康支出69.79萬元，占2.64%，住房保障支出106.34萬元，占4.02%。具體安排情況如下：

（一）基本支出：2026年本部門基本支出預算1443.76萬元，主要是為保障部門正常運轉、完成日常工作任務而發生的各項支出，包括用于基本工資、津貼補貼等人員經費以及辦公費、印刷費、水電費、辦公設備購置等公用經費。

（二）項目支出：2026年本部門項目支出預算1200萬元，主要是部門為完成特定行政工作任務或事業發展目標而發生的支出，包括有關事業發展專項、專項業務費、基本建設支出等，其中：一般行政管理事務支出1200萬元，主要用于輔警專項經費604.74萬元，主要用于支付輔警工資、服裝、伙食費、辦公費用及五險一金等支出;辦案（業務）經費152.82萬元，主要用于開展業務工作，辦理交通案件產生的各類支出;車（駕）管所辦公場地租賃服務項目262萬元，主要用于保障車、駕管業務的正常開展，服務廣大人民群眾;涉案車輛保管費90.44萬元，主要用于涉案車輛車保管的相關支出，包括道路交通安全違法行為查處中符合扣留車輛情形保管和因收集證據需要扣留交通事故車輛產生的保管費用，以及相關需由交警部門承擔的拖車、現場施救費用。根據《中華人民共和國行政強制法》規定，“因查封、扣押發生的保管費用由行政機關承擔。”；檢驗鑒定費90萬元，主要用于公安交通管理部門涉及的檢驗鑒定費支出，包括道路交通安全違法行為查處、交通事故處理中對駕駛人血液乙醇濃度檢測、尿樣檢測；交通事故處理對裝載物痕跡等的檢驗、車輛安全技術狀況檢驗、道路環境檢驗、車輛行駛速度鑒定、死亡事故尸體檢驗和無名尸體DNA鑒定、財產損失評估鑒定等。根據《中華人民共和國行政強制法》規定，“檢測、檢驗、檢疫或技術鑒定的費用由行政機關承擔等方面。

五、政府性基金預算支出

2026年本部門無政府性基金安排的支出。

六、其他重要事項的情況說明

（一）機關運行經費：2026年本部門機關運行經費支出 223.18萬元，比上年預算增加25.06萬元，增加12.65%，主要原因是人員公用經費預算比上年度公用經費增加。

（二）“三公”經費預算：2026年本部門“三公”經費預算數為49萬元，其中，公務接待費1萬元，公務用車購置及運行費48萬元（其中，公務用車購置費0萬元，公務用車運行費48萬元），因公出國（境）費0萬元。2025年“三公”經費預算較2025年持平，主要原因是十八大以來，我市認真貫徹落實中央八項規定和關于厲行節約的要求，從嚴審批公務接待，出國（境）事項，全面落實公務用車制度改革，強化預算約束，推進“三公”經費公開，持續不斷壓縮“三公”經費支出規模，壓減空間已十分有限。

（三）一般性支出情況：2026年本部門會議費預算0萬元，我單位2026年度無會議費預算支出；培訓費預算0萬元，我單位2026年度無培訓費預算支出；擬舉辦0場節慶、晚會、論壇、賽事活動，開支0萬元，無相關活動計劃。

（四）政府采購情況：2026年本部門政府采購預算總額442.44萬元，其中，貨物類采購預算0萬元；工程類采購預算0萬元；服務類采購預算442.44萬元。

（五）國有資產占用使用及新增資產配置情況：截至2025年12月底，本部門共有公務用車15輛，其中，機要通信用車0輛，應急保障用車0輛，執法執勤用車15輛，專業技術用車0輛，特種專業技術用車0輛，業務用車0輛，其他按照規定配備的公務用車0輛；單位價值50萬以上的設備4臺，單位價值100萬以上的設備0臺。2026年擬新增配置公務用車0輛，其中，機要通信用車0輛，應急保障用車0輛，執法執勤用車0輛，專業技術用車0輛，特種專業技術用車0輛，業務用車0輛，其他按照規定配備的公務用車0輛；新增配備價值50萬以上的設備0臺，價值100萬以上的設備0臺。

（六）預算績效目標說明：本部門所有支出實行績效目標管理。納入2026年部門整體支出績效目標的金額為2643.76萬元，其中，基本支出1443.76萬元，項目支出1200萬元，具體績效目標詳見報表。

七、名詞解釋

1、機關運行經費：是指各部門的公用經費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用資料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

2、“三公”經費：納入省（市/縣）財政預算管理的“三公”經費，是指用一般公共預算撥款安排的公務接待費、公務用車購置及運行維護費和因公出國（境）費。其中，公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅），以及燃料費、維修費、保險費等支出；因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公務費等支出。

 

 

第二部分 2026年部門預算表

114001__湘鄉市公安局交通警察大隊部門預算公開表.xlsx