湘鄉(xiāng)市公安局（本級(jí)）2026年部門預(yù)算公開說明

 

目 錄

第一部分 2026年部門預(yù)算說明

一、部門基本概況

（一）職能職責(zé)

（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置

二、部門預(yù)算單位構(gòu)成

三、部門收支總體情況

（一）收入預(yù)算

（二）支出預(yù)算

四、一般公共預(yù)算撥款支出

（一）基本支出

（二）項(xiàng)目支出

五、政府性基金預(yù)算支出

六、其他重要事項(xiàng)的情況說明

（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)

（二）“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算

（三）一般性支出情況

（四）政府采購情況

（五）國有資產(chǎn)占用使用及新增資產(chǎn)配置情況

（六）部門整體支出、單位項(xiàng)目支出、重點(diǎn)（專項(xiàng)）項(xiàng)目支出預(yù)算績效目標(biāo)情況說明

七、名詞解釋

第二部分 2026年部門預(yù)算表

1、收支總表

2、收入總表

3、支出總表

4、支出預(yù)算分類匯總表（按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）

5、支出預(yù)算分類匯總表（按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）

6、財(cái)政撥款收支總表

7、一般公共預(yù)算支出表

8、一般公共預(yù)算基本支出表

9、一般公共預(yù)算基本支出表--人員經(jīng)費(fèi)(工資福利支出)(按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)

10、一般公共預(yù)算基本支出表--人員經(jīng)費(fèi)(工資福利支出)(按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)

11、一般公共預(yù)算基本支出表--人員經(jīng)費(fèi)(對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助)(按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)

12、一般公共預(yù)算基本支出表--人員經(jīng)費(fèi)(對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助)（按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）

13、一般公共預(yù)算基本支出表--公用經(jīng)費(fèi)(商品和服務(wù)支出)（按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）

14、一般公共預(yù)算基本支出表--公用經(jīng)費(fèi)(商品和服務(wù)支出)(按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)

15、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出表

16、政府性基金預(yù)算支出表

17、政府性基金預(yù)算支出分類匯總表（按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）

18、政府性基金預(yù)算支出分類匯總表（按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）

19、國有資本經(jīng)營預(yù)算表

20、財(cái)政專戶管理資金預(yù)算支出表

21、專項(xiàng)資金預(yù)算匯總表

22、其他項(xiàng)目支出績效目標(biāo)表

23、部門整體支出績效目標(biāo)表

注：以上部門預(yù)算報(bào)表中，空表表示本部門無相關(guān)收支情況。

 

 

 

第一部分 2026年部門預(yù)算說明

 

一、部門基本概況

（一）職能職責(zé)

1、預(yù)防、制止和偵查違法犯罪活動(dòng)。

2、防范、打擊恐怖活動(dòng)。

3、維護(hù)社會(huì)治安秩序，制止危害社會(huì)治安秩序的行為。

4、管理交通、消防、危險(xiǎn)物品。

5、管理戶口、居民身份證、國籍、出入境事務(wù)和外國人在中國境內(nèi)居留、旅行的有關(guān)事務(wù)。

6、維護(hù)國（邊）境地區(qū)的治安秩序。

7、警衛(wèi)國家規(guī)定的特定人員、守衛(wèi)重要場(chǎng)所和設(shè)施。

8、管理集會(huì)、游行和示威活動(dòng)。

9、監(jiān)督管理公共信息網(wǎng)絡(luò)安全監(jiān)察工作。

10、指導(dǎo)和監(jiān)督國家機(jī)關(guān)、社會(huì)團(tuán)體、企業(yè)事業(yè)組織和重點(diǎn)建設(shè)工程的治安保衛(wèi)工作，指導(dǎo)治安保衛(wèi)委員會(huì)等群眾性治安保衛(wèi)組織的治安防范工作。

（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置

湘鄉(xiāng)市公安局（本級(jí)）內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)包括：我局內(nèi)設(shè)18個(gè)機(jī)構(gòu)：指揮中心、政治工作辦公室、警務(wù)督察大隊(duì)、警務(wù)保障室、輔警辦、禁毒辦、機(jī)關(guān)黨委、法制大隊(duì)、電偵大隊(duì)、國內(nèi)安全保衛(wèi)大隊(duì)、刑事偵查大隊(duì)、治安管理大隊(duì)、人口與出入境管理大隊(duì)、禁毒大隊(duì)、經(jīng)濟(jì)偵查大隊(duì)、網(wǎng)絡(luò)安全保衛(wèi)大隊(duì)、特巡警大隊(duì)、森林公安。23個(gè)派出機(jī)構(gòu)：望春門所、新湘路所、昆侖橋所、東山所、梅橋所、泉塘所、育塅所、山棗所、栗山所、東郊所、龍洞所、白田所、金石所、棋梓所、毛田所、虞塘所、中沙所、潭市所、月山所、壺天所、翻江所、金藪所、水府所。2個(gè)監(jiān)所：看守所、拘留所。本部門共有編制人數(shù)608人，實(shí)有人數(shù)608人，其中在職439人，退休169人。

二、部門預(yù)算單位構(gòu)成

湘鄉(xiāng)市公安局（本級(jí)）只有本級(jí)，沒有其他預(yù)算單位，納入編制范圍的預(yù)算單位僅含湘鄉(xiāng)市公安局（本級(jí)）。

三、部門收支總體情況

（一）收入預(yù)算：包括一般公共預(yù)算、政府性基金、國有資本經(jīng)營預(yù)算等財(cái)政撥款收入，以及經(jīng)營收入、事業(yè)收入等單位資金。2026年本部門收入預(yù)算11808.46萬元，其中：一般公共預(yù)算撥款11808.46萬元，（其中：納入一般公共預(yù)算管理的非稅收入撥款5,000萬元），政府性基金預(yù)算撥款0萬元，國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款0萬元，其他收入0萬元。收入較去年增加136.38萬元，主要原因是財(cái)政預(yù)算公用經(jīng)費(fèi)上調(diào)，人員增加。

（二）支出預(yù)算：2026年本部門支出預(yù)算11808.46萬元，其中：公共安全支出10015.86萬元，社會(huì)保障和就業(yè)支出766.99萬元，衛(wèi)生健康支出401.52萬元，住房保障支出624.09萬元。支出較去年增加136.38萬元，主要原因是財(cái)政預(yù)算公用經(jīng)費(fèi)上調(diào)，人員增加。

四、一般公共預(yù)算撥款支出

2026年本部門一般公共預(yù)算撥款支出預(yù)算11808.46萬元，其中：公共安全支出10015.86萬元，占84.82%，社會(huì)保障和就業(yè)支出766.99萬元，占6.5%，衛(wèi)生健康支出401.52萬元，占3.4%，住房保障支出624.09萬元，占5.28%。具體安排情況如下：

（一）基本支出：2026年本部門基本支出預(yù)算8528.46萬元，主要是為保障部門正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項(xiàng)支出，包括用于基本工資、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費(fèi)以及辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)、辦公設(shè)備購置等公用經(jīng)費(fèi)。

（二）項(xiàng)目支出：2026年本部門項(xiàng)目支出預(yù)算3280萬元，主要是部門為完成特定行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)而發(fā)生的支出，包括有關(guān)事業(yè)發(fā)展專項(xiàng)、專項(xiàng)業(yè)務(wù)費(fèi)、基本建設(shè)支出等，其中：一般行政管理事務(wù)支出3280萬元，主要用于民警的日常辦案、維穩(wěn)、反恐等開支和節(jié)假日加班補(bǔ)助等方面的支出549萬元；輔警專項(xiàng)支出2286.00萬元，主要用于輔警的工資、服裝、裝備以及日常辦公費(fèi)用的開支等方面；機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出120.00萬元，要用于業(yè)務(wù)技術(shù)用房的物業(yè)管理費(fèi)等方面；看守所、拘留所監(jiān)管經(jīng)費(fèi)170萬元，主要用于被監(jiān)管人員的伙食費(fèi)、衣被費(fèi)、醫(yī)療費(fèi)、公雜費(fèi)、押送等監(jiān)管支出；禁毒委專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)支出40.00萬元，主要用于禁毒委辦理涉毒案件的開支等方面；平安城市專項(xiàng)支出100.00萬元，主要用于平安城市電子監(jiān)控系統(tǒng)設(shè)備維護(hù)費(fèi)、線路租賃費(fèi)、電費(fèi)等方面；武警中隊(duì)專項(xiàng)15萬元，只要用于武警中隊(duì)的日常開支等方面。

五、政府性基金預(yù)算支出

2026年本部門無政府性基金安排的支出。

六、其他重要事項(xiàng)的情況說明

（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：2026年本部門機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出1346.45萬元，比上年預(yù)算增加194.42萬元，增加16.88%，主要原因是人均公用經(jīng)費(fèi)提標(biāo)。

（二）“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算：2026年本部門“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算數(shù)為204.6萬元，其中，公務(wù)接待費(fèi)0萬元，公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)204.6萬元（其中，公務(wù)用車購置費(fèi)0萬元，公務(wù)用車運(yùn)行費(fèi)204.6萬元），因公出國（境）費(fèi)0萬元。2026年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算較2024年減少99.4萬元，主要是公務(wù)用車數(shù)量減少，厲行節(jié)約壓減開支。

（三）一般性支出情況：2026年本部門會(huì)議費(fèi)預(yù)算0萬元，我單位2026年度無會(huì)議費(fèi)預(yù)算支出；培訓(xùn)費(fèi)預(yù)算0萬元，我單位2026年度無培訓(xùn)費(fèi)預(yù)算支出；擬舉辦0場(chǎng)節(jié)慶、晚會(huì)、論壇、賽事活動(dòng)，開支0萬元，無相關(guān)活動(dòng)計(jì)劃。

（四）政府采購情況：2026年本部門政府采購預(yù)算總額800萬元，其中，貨物類采購預(yù)算580萬元；工程類采購預(yù)算0萬元；服務(wù)類采購預(yù)算220萬元。

（五）國有資產(chǎn)占用使用及新增資產(chǎn)配置情況：截至2025年12月底，本部門共有公務(wù)用車93輛，其中，機(jī)要通信用車0輛，應(yīng)急保障用車0輛，執(zhí)法執(zhí)勤用車84輛，專業(yè)技術(shù)用車0輛，特種專業(yè)技術(shù)用車8輛，業(yè)務(wù)用車0輛，其他按照規(guī)定配備的公務(wù)用車1輛；單位價(jià)值50萬以上的設(shè)備24臺(tái)，單位價(jià)值100萬以上的設(shè)備1臺(tái)。2026年擬新增配置公務(wù)用車0輛，其中，機(jī)要通信用車0輛，應(yīng)急保障用車0輛，執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛，專業(yè)技術(shù)用車0輛，特種專業(yè)技術(shù)用車0輛，業(yè)務(wù)用車0輛，其他按照規(guī)定配備的公務(wù)用車0輛；新增配備價(jià)值50萬以上的設(shè)備0臺(tái)，價(jià)值100萬以上的設(shè)備0臺(tái)。

（六）預(yù)算績效目標(biāo)說明：本部門所有支出實(shí)行績效目標(biāo)管理。納入2026年部門整體支出績效目標(biāo)的金額為11808.46萬元，其中，基本支出8528.46萬元，項(xiàng)目支出3280萬元，具體績效目標(biāo)詳見報(bào)表。

七、名詞解釋

1、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：是指各部門的公用經(jīng)費(fèi)，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用資料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

2、“三公”經(jīng)費(fèi)：納入省（市/縣）財(cái)政預(yù)算管理的“三公”經(jīng)費(fèi)，是指用一般公共預(yù)算撥款安排的公務(wù)接待費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和因公出國（境）費(fèi)。其中，公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待支出；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅），以及燃料費(fèi)、維修費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等支出；因公出國（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公務(wù)費(fèi)等支出。

 

 

第二部分 2026年部門預(yù)算表

113001__湘鄉(xiāng)市公安局2026年部門預(yù)算公開表.xlsx