第一部分： 單位概況

一、職能職責：

湘鄉市民政局是市政府組成局，在履行職責過程中堅持和

加強黨對民政工作的集中統一領導，承擔的主要職責如下： 

（一）擬訂全市民政事業年度發展規劃，根據上級政策和部門規章制定實施細則并組織實施。

（二）依法對社會團體、基金會、社會服務機構等社會組織進行登記管理和執法監督。

（三）擬訂全市社會救助政策、標準，統籌社會救助體系建設，負責城鄉居民最低生活保障、特困人員救助供養、臨時救助、生活無著流浪乞討人員救助工作。

（四）擬訂全市城鄉基層群眾自治建設和社區治理實施細則，指導城鄉社區治理體系和治理能力建設，提出加強和改進城鄉基層政權建設的建議，推動基層民主政治建設。

（五）擬訂全市行政區劃、行政區域界限管理和地名管理實施細則，組織、配合做好本級行政區域界線的勘定和管理工作，負責地名管理工作。

（六）擬訂全市婚姻管理政策實施細則并組織實施，推進婚俗改革。

（七）擬訂全市殯葬管理實施細則、服務規范并組織實施，推進殯葬改革。

（八）統籌推進、督促指導、監督管理養老服務工作，擬訂養老服務體系建設規劃、實施細則、標準并組織實施，承擔老年人福利和特殊困難老年人救助工作。

（九）維護殘疾人權益，統籌推進全市殘疾人補貼資金的監督管理和發放工作。 

（十）擬訂全市兒童福利、孤棄兒童保障、兒童收養、兒童救助保護實施細則，健全全市農村留守兒童關愛服務體系和困境兒童保障細則。

（十一）組織擬訂全市慈善事業發展規劃，指導社會捐助工作,負責福利彩票發行和管理工作。

（十二）擬訂全市社會工作、志愿服務工作細則，會同有關部門推進社會工作人才隊伍建設和志愿者隊伍建設。

（十三）完成市委、市政府交辦的其他工作任務。

二、機構設置

納入2021年部門預算編制范圍的二級預算單位包括：

1、民政局本級及內設機構

2021年部門預算編制范圍包括本單位13個內設機構及3個直屬二級單位。

2、二級機構及其內設機構

二級機構包括市福利中心、市流浪救助及未成年人救助服務中心、市民政事務管理中心。內設機構包括辦公室、社會事務股、法規信訪股（審批服務股）、社會救助管理股、慈善事業促進和社會工作股、基層政權建設和社區治理股、社會組織管理股、區劃地名股、養老服務股、兒童福利股、殯葬管理股、規劃財務股、黨建辦公室（人事股）。

3、本單位在職人員66人，退休人員46人。有公車1輛。本單位擁有國有資產原值345.69萬元，其中辦公樓3棟2500平方米。

第二部分：部門預算情況說明

一、部門收支總體情況

2021年部門預算包括本級預算和所屬單位預算在內的匯總情況。收入既包括一般公共預算收入、政府性基金收入和國有資本經營預算收入，又包括事業單位經營服務等收入；支出既包括機關及所屬事業單位基本運行的經費，也包括兒童福利、老人福利、特困人員照料護理費、敬老院運行經費等專項經費。

1、收入預算  2021年年初預算數1169.03萬元，其中，一般公共預算撥款1169.03萬元。收入較去年減少8.76萬元，主要是2020年有4人退休核減人員支出經費。

2、支出預算  2021年年初預算數1169.03萬元，其中社會保障和就業支出1039.29萬元、衛生健康支出70.75萬元、住房保障支出58.99萬元。支出較去年減少8.76 萬元，主要是2020年有4人退休核減人員經費。

二、一般公共預算撥款支出預算

2021年一般公共預算撥款收入1169.03萬元，具體安排情況如下：

1、基本支出  2021年年初預算數為808.03萬元，是指為保障單位機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的各項支出，包括用于基本工資、津貼補貼等人員經費以及辦公費、印刷費、水電費、辦公設備購置等日常公用經費以及遺屬生活補助。

2、項目支出  2021年年初預算數為361萬元，是指單位為完成特定行政工作任務或事業發展目標而發生的支出。其中：市康寧醫院支出36萬元，主要用于在編在職人員的工資補助支出等方面；百歲老人生活補助支出27萬元，主要用于全市百歲老人人均600元/月的生活補助和老年節慰問支出等方面。鄉鎮辦社工經費支出96萬元，主要用于全市24個社工人員的工資福利支出和管理經費等方面。社會救助工作經費支出153萬元，主要用于全市行政村、建制鎮居民委員會民政協理員工作經費、社區低保專干工資補助支出等方面。其他民政事業管理工作經費支出20萬元，主要用于機關辦公費、行政運行等方面。城鄉流浪乞討人員生活救助支出15萬元，主要用于長期居住本市的無戶籍流浪乞討人員的醫療救助、生活護理等方面。精簡退職人員支出2萬元，主要用于六十年代精簡退職困難人員的生活補助等方面。孤兒生活費7萬元，主要用于孤兒基本生活費的發放。地名區劃管理工作經費5萬元，主要用于界樁的維護管理等。

三、預算績效情況

2020年百歲老人生活補助等4個項目支出納入了財政績效評價，財政績效評價結果為良，2020年度部門整體支出績效評價結果為良。2021年有鄉鎮辦社工站等3個項目支出、1個部門整體支出納入了市財政績效評價范圍。

四、其他重要事項的情況說明

1、機關運行經費

2021年本單位機關運行經費當年一般公共預算撥款136.37萬元，比2020年預算增加40.88萬元，上升42.8%。

2、“三公”經費預算

2021年“三公”經費預算數為10.4萬元，其中，公務接待費5.6萬元，公務用車購置及運行費4.8萬元（其中，公務用車購置費0萬元，公務用車運行費4.8萬元），因公出國（境）費0萬元。2021年“三公”經費預算較2020年增加1.8萬元，主要是2021年全市統一提高了公車運行及維護的預算標準。

3、政府采購情況

2021年本單位政府采購預算總額140萬元，其中，政府采購貨物預算20萬元；

4、政府購買服務情況

2021年本單位政府購買服務預算總額120萬元，其中，鄉鎮辦社工站預算120萬元。

第三部分、名詞解釋

1、機關運行經費：是指各部門的公用經費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用資料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

2、“三公”經費：納入省財政預算管理的“三公“經費，是指用一般公共預算撥款安排的公務接待費、公務用車購置及運行維護費和因公出國（境）費。其中，公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅），以及燃料費、維修費、保險費等支出；因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、食宿費等支出。

湘鄉市民政局2021年部門預算公開表.xlsx

康寧醫院經費項目支出績效目標申報表.xls

社會救助工作經費項目支出績效目標申報表.xls

社工站項目支出績效目標申報表.xls

整體支出績效目標申報表.xls