湘鄉市民政局 2018 年度部門決算公開說明

一、單位概況

（一） 部門 職能

1、負責組織指導擁軍優屬、擁政愛民活動，申報和褒揚烈士、負責優撫對象和國家機關公務員評殘撫恤工作，審核、呈報新增帶病回鄉、參戰參核人員、農村退伍老兵生活補助人員、“三屬”人員的政策落實。

2、負責軍隊離退休干部、退伍義務兵、轉業退役士官、復員軍人的接收、安置和職業技能培訓工作。

3、負責自然災害救助和防災減災工作，制定自然災害應急預案、組織、協調救災工作、查災、核災、統計和發布災情、管理、分配救災款物并監督使用。

4、負責社會救助管理工作，包括城鄉低保、農村五保對象的審批，

城鄉低保、農村五保生活補助發放及日常監督管理、負責臨時救助對象的救助及臨時救助資金的監督管理，負責城鄉醫療救助政策的執行和城鄉醫療救助資金的監督管理。

5、負責基層政權民主建設，指導村級和社區的各項管理工作，督

促搞好村（居）務公開，換屆選舉等各項工作。

6、指導婚姻登記管理工作，結、離婚證的頒發和收養登記管理。

7、負責行政地名區劃工作，承辦與相鄰縣市區邊界的勘定、邊

界爭議的調處工作，承辦規定權限內的地名命名、更名材料的審核和報批等事項，如街、巷、弄、小區的命名，路標、路牌的制作，建立和管理地名檔案。

8、負責社會福利和社會事務工作。百歲老人、高齡老人生活補助的發放，孤兒的申報、審批、認定工作。孤兒生活費的監管和發放，養老機構行政審批和管理，殯葬事業的決策和管理。9、負責做好

生活無著的流浪乞討人員的生活救助工作，包括返鄉、醫療、生活等方面的救助。

10、負責全市社團登記管理和年檢工作以及民辦非企業單位的登記和年檢工作。

11、承辦市人民政府交辦的其他事項。

（二） 部門決算 單位構成

我單位為全額撥款獨立核算行政單位，內設辦公室、救災救濟股、優撫股和法制股，市福利中心、市婚姻登記處等22 個職能股室和二級單位。市編委核定民政局機關行政編制20 名，事業編制 48 名，共計編制人數 68 名。至 2018 年 12月，全局實有在職干部職工 97 人（含康寧醫院 14 人），離退休人員 41 人。

二、2018 年度部門決算情況說明

（一）收入支出決算執行情況分析

我單位本年收入總計 12962.9 萬元，比上年增加2784.96 萬元，增加 27.36%；本年支出 13896.99 萬元，比上年增加 2610.82 萬元，增長 23.13%。年度收支較上年大幅提高主要是優撫待遇提標、敬老院運行經費提標、享受高齡補貼人數增加等因素；

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（二 ）收入決算情況分析

我單位本年收入總計 12962.9 萬元，其中財政撥款收入 12956.92 萬元、占總收入的 99.95%；上級補助收入9963.93 萬元，占總收入的 76.9%；本級預算撥入 2992.99萬元，占總收入的 23.1%,主要是年初部門預算經費和年中專項經費追加部分；其他收入 5.98 萬元，占總收入的 0.04%。

（三）支出決算情況分析

我單位本年支出總計 13896.99 萬元，其中財政撥款支出 13807.79 萬元。財政撥款支付基本支出 1096.56 萬元，占總支出的 7.89%，其中人員經費 871 萬元，占基本支出的79.43%;日常公用經費 225.56 萬元，占基本支出的 20.57%。項目總支出 12711.24 萬元，占總支出的 91.46%，其中財政撥款支出 9993.98 萬元。其他支出 89.2 萬元，占總支出的0.65%，主要是指民政服務群體補助、救助資金的發放，

( 四 ) 一般公共預算撥款收入支出決算情況分析

我單位本年財政撥款收入總計 12956.92 萬元，本年財政撥款支出總計 13807.79 萬元。因民生政策的擴面提標，收支較上年均有所增加。

( 五)  一般公共預算財政撥款支出決算情況分析

1 1 、財政撥款支出決算總體情況說明

我單位本年財政撥款支出總計 13807.79 萬元，比上年增加 2643.9 萬元，增長 23.68%;

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2 2 、財政撥款支出決算結構情況

我單位本年財政撥款支出總計 13807.79 萬元。基本支出 1096.56 萬元，占財政撥款總支出的 7.94%，其中人員經費 871 萬元，占基本支出的 79.43%;日常公用經費 225.56 萬元，占基本支出的 20.57%;項目支出 12711.24 萬元，占總支出的 92.06%。

3 3 、一般公共預算財政撥款支出決算具體情況分析我單位公共財政撥款年初預算安排支出 1921.32 萬元，年末財政撥款支出決算 13807.79 萬元，其中完成年初部門預算的 100%，完成上級轉移支付及本級追加配套資金11886.47 萬元。

( 六) 一般公共預算財政撥款基本支出決算具體情況分析

本年財政撥款基本支出總計 1096.56 萬元。其中工資福利支出 809.66 萬元，占基本支出的 73.83%;商品和服務支出156.88 萬元，占基本支出的 14.3%;對個人和家庭的補助支出 61.34 萬元，占基本支出的 5.6%。其他資本性支出 68.68萬元，占基本支出的 6.3%。

( 七)  一般公共預算財政撥款“三公經費”經費支出決算情況分析

1、“三公”經費財政撥款支出決算總體情況說明

(1)本年“三公“經費財政撥款支出決算合計 23.2 萬元，完成年初預算的 32.22%。其中公務用車運行維護費 17.3 萬元，完成年初預算的 91.05%;公務接待費 5.9 萬元，完成年初預算的 11.13%，減少的主要原因是嚴格執行中央八項規定，嚴格控制公務接待標準，無因公出國(境)費用。

(2)“三公”經費財政撥款支出決算具體情況說明

本年“三公”經費財政撥款支出決算合計 23.2 萬元，與上年相比大幅度下降。

2、“三公經費”財政撥款支出決算具體情況說明

本年公務接待費決算數 5.9 萬元，國內公務接待 460 批次，接待 1680 人次;公務用車運行維護費決算數 17.3 萬元，公務用車保有量 3 臺，經費控制在年初預算數內;無因公出

國(境)費用。

( 八 ) 本年度我單位無政府性基金預算收入支出。

( 九 ) 關于 8 2018  年度預算績效情況說明

2018 年度，我單位按預算績效管理的要求，申報了部門整體績效支出和項目支出績效目標，并開展績效評價工作，多項指標評分良好。

( 十) 其他重要事項

1 1 、機關運行經費支出情況

本年度機關運行經費支出 156.88 萬元，比上年減少29.09 萬元，減少 15.64%，主要原因是較好執行各項政策，控制經費支出。

2 2 、政府采購支出情況

本年度政府采購支出總額 30.44 萬元， 主要是電腦、空調等辦公用品的支出。

3 3 、國有資產占用情況

截至2018年12月31日，本單位共有車輛3臺，均為一般執法執勤用車。單位無價值50萬元以上通用設備及單價100萬元以上專用設備。

三、名詞解釋

單位無名詞解釋。

四、2017 年度部門決算公開表（單位：萬元）

1、 收入支出決算總表（公開 01 表）

2、 收入決算表（公開 02 表）

3、 支出決算表（公開 03 表）

4、 財政撥款收入支出決算總表（公開 04 表）

5、 一般公共預算財政撥款支出決算表（公開 05 表）

6、 一般公共預算財政撥款基本支出決算表（公開 06 表）

7、 一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算表（公

開 07 表）

8、  政府性基金預算財政撥款收入支出決算表（公開 08 表）

 

 湘鄉市民政局2018年度部門決算公開表格.pdf