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湘鄉(xiāng)市民政局 2017年度部門決算公開說(shuō)明
湘鄉(xiāng)市人民政府門戶網(wǎng)站 www.yqfywz.cn 發(fā)布時(shí)間：2018-09-03 17:06
一、單位概況
（一）部門職能
1、負(fù)責(zé)組織指導(dǎo)擁軍優(yōu)屬、擁政愛民活動(dòng)，申報(bào)和褒揚(yáng)烈士、負(fù)責(zé)優(yōu)撫對(duì)象和國(guó)家機(jī)關(guān)公務(wù)員評(píng)殘撫恤工作，審核、呈報(bào)新增帶病回鄉(xiāng)、參戰(zhàn)參核人員、農(nóng)村退伍老兵生活補(bǔ)助人員、“三屬”人員的政策落實(shí)。2、負(fù)責(zé)軍隊(duì)離退休干部、退伍義務(wù)兵、轉(zhuǎn)業(yè)退役士官、復(fù)員軍人的接收、安置和職業(yè)技能培訓(xùn)工作。3、負(fù)責(zé)自然災(zāi)害救助和防災(zāi)減災(zāi)工作，制定自然災(zāi)害應(yīng)急預(yù)案、組織、協(xié)調(diào)救災(zāi)工作、查災(zāi)、核災(zāi)、統(tǒng)計(jì)和發(fā)布災(zāi)情、管理、分配救災(zāi)款物并監(jiān)督使用。4、負(fù)責(zé)社會(huì)救助管理工作，包括城鄉(xiāng)低保、農(nóng)村五保對(duì)象的審批，城鄉(xiāng)低保、農(nóng)村五保生活補(bǔ)助發(fā)放及日常監(jiān)督管理、負(fù)責(zé)臨時(shí)救助對(duì)象的救助及臨時(shí)救助資金的監(jiān)督管理，負(fù)責(zé)城鄉(xiāng)醫(yī)療救助政策的執(zhí)行和城鄉(xiāng)醫(yī)療救助資金的監(jiān)督管理。5、負(fù)責(zé)基層政權(quán)民主建設(shè)，指導(dǎo)村級(jí)和社區(qū)的各項(xiàng)管理工作，督促搞好村（居）務(wù)公開，換屆選舉等各項(xiàng)工作。6、指導(dǎo)婚姻登記管理工作，結(jié)、離婚證的頒發(fā)和收養(yǎng)登記管理。7、負(fù)責(zé)行政地名區(qū)劃工作，承辦與相鄰縣市區(qū)邊界的勘定、邊界爭(zhēng)議的調(diào)處工作，承辦規(guī)定權(quán)限內(nèi)的地名命名、更名材料的審核和報(bào)批等事項(xiàng)，如街、巷、弄、小區(qū)的命名，路標(biāo)、路牌的制作，建立和管理地名檔案。8、負(fù)責(zé)社會(huì)福利和社會(huì)事務(wù)工作。百歲老人、高齡老人生活補(bǔ)助的發(fā)放，孤兒的申報(bào)、審批、認(rèn)定工作。孤兒生活費(fèi)的監(jiān)管和發(fā)放，養(yǎng)老機(jī)構(gòu)行政審批和管理，殯葬事業(yè)的決策和管理。9、負(fù)責(zé)做好生活無(wú)著的流浪乞討人員的生活救助工作，包括返鄉(xiāng)、醫(yī)療、生活等方面的救助。10、負(fù)責(zé)全市社團(tuán)登記管理和年檢工作以及民辦非企業(yè)單位的登記和年檢工作。11、承辦市人民政府交辦的其他事項(xiàng)。
（二）部門決算單位構(gòu)成
我單位為全額撥款獨(dú)立核算行政單位，內(nèi)設(shè)辦公室、救災(zāi)救濟(jì)股、優(yōu)撫股和法制股，市福利中心、市婚姻登記處等22個(gè)職能股室和二級(jí)單位。市編委核定民政局機(jī)關(guān)行政編制20名，機(jī)關(guān)后勤服務(wù)全額撥款事業(yè)編制2名，全局事業(yè)編制55名，共計(jì)編制人數(shù)77名。至2017年12月，全局實(shí)有在職干部職工95人（含康寧醫(yī)院14人），離退休人員38人。
二、2017年度部門決算情況說(shuō)明
（一）收入支出決算執(zhí)行情況分析
我單位本年收入總計(jì)10177.94萬(wàn)元，比上年減少1759.81萬(wàn)元，減少14.7%，主要是因本級(jí)財(cái)政收回結(jié)余指標(biāo)；本年支出11286.17萬(wàn)元，比上年增加690.41萬(wàn)元，增長(zhǎng)6.5%，主要是撫恤補(bǔ)助提標(biāo)。
（二）收入決算情況分析
我單位本年收入總計(jì)10177.94萬(wàn)元，其中財(cái)政撥款收入10142萬(wàn)元、占總收入的99.65%；上級(jí)補(bǔ)助收入7434.82萬(wàn)元，占總收入的73%；本級(jí)預(yù)算撥入2707.18萬(wàn)元，占總收入的26.65%,主要是年初部門預(yù)算經(jīng)費(fèi)和年中專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)追加部分；其他收入35.94萬(wàn)元，占總收入的0.35%。
（三）支出決算情況分析
我單位本年支出總計(jì)11286.17萬(wàn)元，其中財(cái)政撥款支出11163.89萬(wàn)元。財(cái)政撥款支付基本支出1169.91萬(wàn)元，占總支出的10.36%，其中人員經(jīng)費(fèi)905.76萬(wàn)元，占基本支出的77.42%;日常公用經(jīng)費(fèi)264.15萬(wàn)元，占基本支出的22.58%。項(xiàng)目總支出10116.26萬(wàn)元，占總支出的89.63%，其中財(cái)政撥款支出9993.98萬(wàn)元，其他收入支出122.28萬(wàn)元。主要是指民政服務(wù)群體補(bǔ)助、救助資金的發(fā)放，
(四)一般公共預(yù)算撥款收入支出決算情況分析
我單位本年財(cái)政撥款收入總計(jì)10142萬(wàn)元，本年財(cái)政撥款支出總計(jì)11163.89萬(wàn)元。因民生政策的擴(kuò)面提標(biāo)，支出較上年有所增加。
(五)一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況分析
1、財(cái)政撥款支出決算總體情況說(shuō)明
我單位本年財(cái)政撥款支出總計(jì)11163.89萬(wàn)元，比上年增加665.11萬(wàn)元，增長(zhǎng)6.3%;
2、財(cái)政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況
我單位本年財(cái)政撥款支出總計(jì)11163.89萬(wàn)元。基本支出1169.91萬(wàn)元，占總支出的10.48%，其中人員經(jīng)費(fèi)905.76萬(wàn)元，占基本支出的77.42%;日常公用經(jīng)費(fèi)264.15萬(wàn)元，占基本支出的22.58%;項(xiàng)目支出9993.98萬(wàn)元，占總支出的89.52%。
3、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算具體情況分析
我單位公共財(cái)政撥款年初預(yù)算安排支出1728萬(wàn)元，年末財(cái)政撥款支出決算11163.89萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的646%，主要是上級(jí)專項(xiàng)增加，本級(jí)財(cái)政專項(xiàng)配套部份在年中追加及人員調(diào)資。
(六)一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算具體情況分析
本年財(cái)政撥款基本支出總計(jì)1169.91萬(wàn)元。其中工資福利支出798.47萬(wàn)元，占基本支出的68.24%;商品和服務(wù)支出255.9萬(wàn)元，占基本支出的21.86%;對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出107.29萬(wàn)元，占基本支出的9.2%，其他資本性支出8.24萬(wàn)元，占基本支出的0.7%。
(七)一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公經(jīng)費(fèi)”經(jīng)費(fèi)支出決算情況分析
1、“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算總體情況說(shuō)明
(1)本年“三公“經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算合計(jì)26.64萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的31.34%。其中公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)12.69萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的50.76%;公務(wù)接待費(fèi)13.95萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的23.25%，減少的主要原因是嚴(yán)格執(zhí)行中央八項(xiàng)規(guī)定，嚴(yán)格執(zhí)行厲行節(jié)約，嚴(yán)格控制公務(wù)接待標(biāo)準(zhǔn)，無(wú)因公出國(guó)(境)費(fèi)用。
(2)“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算具體情況說(shuō)明
本年“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算合計(jì)26.64萬(wàn)元，與上年相比大幅度下降。
2、“三公經(jīng)費(fèi)”財(cái)政撥款支出決算具體情況說(shuō)明
本年公務(wù)接待費(fèi)決算數(shù)13.95萬(wàn)元，國(guó)內(nèi)公務(wù)接待786批次，接待3521人次;公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)決算數(shù)12.69萬(wàn)元，公務(wù)用車保有量3臺(tái)，經(jīng)費(fèi)控制在年初預(yù)算數(shù)內(nèi);無(wú)因公出國(guó)(境)費(fèi)用。
(八)本年度我單位無(wú)政府性基金預(yù)算收入支出。
(九)關(guān)于2017年度預(yù)算績(jī)效情況說(shuō)明
2017年度，我單位按預(yù)算績(jī)效管理的要求，申報(bào)了部門整體績(jī)效支出和項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)，并開展績(jī)效評(píng)價(jià)工作，多項(xiàng)指標(biāo)評(píng)分良好。
(十)其他重要事項(xiàng)
1、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況
本年度機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出185.97萬(wàn)元，比上年減少12.96萬(wàn)元，減少6.5%，主要原因是較好執(zhí)行各項(xiàng)政策，控制經(jīng)費(fèi)支出。
2、政府采購(gòu)支出情況
本年度政府采購(gòu)支出總額8.24萬(wàn)元， 主要是電腦、空調(diào)等辦公用品的支出。
3、國(guó)有資產(chǎn)占用情況
截至2017年12月31日，本單位共有車輛3臺(tái)，均為一般執(zhí)法執(zhí)勤用車。單位無(wú)價(jià)值50萬(wàn)元以上通用設(shè)備及單價(jià)100 萬(wàn)元以上專用設(shè)備。
三、名詞解釋
單位無(wú)名詞解釋。
四、2017年度部門決算公開表（單位：萬(wàn)元）
1、 收入支出決算總表（公開01表）
2、 收入決算表（公開02表）
3、 支出決算表（公開03表）
4、 財(cái)政撥款收入支出決算總表（公開04表）
5、 一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表（公開05表）
6、 一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表（公開06表）
7、 一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表（公開07表）
8、 政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表（公開08表）
民政局2017年決算公開數(shù)據(jù).xls
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