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湘鄉(xiāng)市民政局2016年度部門決算公開說明
湘鄉(xiāng)市人民政府門戶網(wǎng)站 www.yqfywz.cn 發(fā)布時(shí)間：2017-08-31 10:43
湘鄉(xiāng)市民政局2016年度部門決算公開說明
一、單位概況
（一）主要工作職能
1、負(fù)責(zé)組織指導(dǎo)擁軍優(yōu)屬、擁政愛民活動(dòng)，申報(bào)和褒揚(yáng)烈士、負(fù)責(zé)優(yōu)撫對(duì)象和國(guó)家機(jī)關(guān)公務(wù)員評(píng)殘撫恤工作，審核、呈報(bào)新增帶病回鄉(xiāng)、參戰(zhàn)參核人員、農(nóng)村退伍老兵生活補(bǔ)助人員、“三屬”人員的政策落實(shí)。2、負(fù)責(zé)軍隊(duì)離退休干部、退伍義務(wù)兵、轉(zhuǎn)業(yè)退役士官、復(fù)員軍人的接收、安置和職業(yè)技能培訓(xùn)工作。3、負(fù)責(zé)自然災(zāi)害救助和防災(zāi)減災(zāi)工作，制定自然災(zāi)害應(yīng)急預(yù)案、組織、協(xié)調(diào)救災(zāi)工作、查災(zāi)、核災(zāi)、統(tǒng)計(jì)和發(fā)布災(zāi)情、管理、分配救災(zāi)款物并監(jiān)督使用。4、負(fù)責(zé)社會(huì)救助管理工作，包括城鄉(xiāng)低保、農(nóng)村五保對(duì)象的審批，城鄉(xiāng)低保、農(nóng)村五保生活補(bǔ)助發(fā)放及日常監(jiān)督管理、負(fù)責(zé)臨時(shí)救助對(duì)象的救助及臨時(shí)救助資金的監(jiān)督管理，負(fù)責(zé)城鄉(xiāng)醫(yī)療救助政策的執(zhí)行和城鄉(xiāng)醫(yī)療救助資金的監(jiān)督管理。5、負(fù)責(zé)基層政權(quán)民主建設(shè)，指導(dǎo)村級(jí)和社區(qū)的各項(xiàng)管理工作，督促搞好村（居）務(wù)公開，換屆選舉等各項(xiàng)工作。6、指導(dǎo)婚姻登記管理工作，結(jié)、離婚證的頒發(fā)和收養(yǎng)登記管理。7、負(fù)責(zé)行政地名區(qū)劃工作，承辦與相鄰縣市區(qū)邊界的勘定、邊界爭(zhēng)議的調(diào)處工作，承辦規(guī)定權(quán)限內(nèi)的地名命名、更名材料的審核和報(bào)批等事項(xiàng)，如街、巷、弄、小區(qū)的命名，路標(biāo)、路牌的制作，建立和管理地名檔案。8、負(fù)責(zé)社會(huì)福利和社會(huì)事務(wù)工作。百歲老人、高齡老人生活補(bǔ)助的發(fā)放，孤兒的申報(bào)、審批、認(rèn)定工作。孤兒生活費(fèi)的監(jiān)管和發(fā)放，養(yǎng)老機(jī)構(gòu)行政審批和管理，殯葬事業(yè)的決策和管理。9、負(fù)責(zé)做好生活無著的流浪乞討人員的生活救助工作，包括返鄉(xiāng)、醫(yī)療、生活等方面的救助。10、負(fù)責(zé)全市社團(tuán)登記管理和年檢工作以及民辦非企業(yè)單位的登記和年檢工作。11、承辦市人民政府交辦的其他事項(xiàng)。
（二）單位構(gòu)成情況
湘鄉(xiāng)市民政局為全額撥款獨(dú)立核算行政單位，內(nèi)設(shè)辦公室、救災(zāi)救濟(jì)股、優(yōu)撫股和法制股，市福利中心、市婚姻登記處等22個(gè)職能股室和二級(jí)單位。市編委核定民政局機(jī)關(guān)行政編制20名，機(jī)關(guān)后勤服務(wù)全額撥款事業(yè)編制2名，下屬二級(jí)機(jī)構(gòu)事業(yè)編制31名，至2016年12月，共有在職干部職工99人（含康寧醫(yī)院14人），離退休人員39人。
二、2016年度部門決算情況說明
（一）收入支出決算執(zhí)行情況分析
本年收入總計(jì)11937.75萬(wàn)元；本年支出總計(jì)10595.76萬(wàn)元。
（二）收入決算情況分析
本年收入總計(jì)11937.75萬(wàn)元，其中財(cái)政撥款收入11840.8萬(wàn)元、占總收入的99%；上級(jí)補(bǔ)助收入9273.25萬(wàn)元，占總收入的77%；本級(jí)預(yù)算撥入2567.55萬(wàn)元，占總收入的21%,主要是年初部門預(yù)算經(jīng)費(fèi)和年中專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)追回部分；其他收入96.95萬(wàn)元，占總收入的0.8%。
(三)支出決算情況分析
本年支出總計(jì)10595.73萬(wàn)元。基本支出936.67萬(wàn)元，占總支出的8.84%，其中人員經(jīng)費(fèi)735.95萬(wàn)元，占基本支出的78.5%;日常公用經(jīng)費(fèi)200.72萬(wàn)元，占基本支出的21.5%。項(xiàng)目支出9659.06萬(wàn)元，占總支出的91.16%，主要是指民政服務(wù)群體補(bǔ)助、救助資金的發(fā)放。
(四)一般公共預(yù)算撥款收入支出決算情況分析
本年財(cái)政撥款收入總計(jì)11840.8萬(wàn)元，本年財(cái)政撥款支出總計(jì)10498.78萬(wàn)元。因民生政策的擴(kuò)面提標(biāo)，收支較上年均有大幅度增加。
(五)一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況分析
1、財(cái)政撥款支出決算總體情況說明
本年財(cái)政撥款支出總計(jì)10498.78萬(wàn)元，比上年增加2288.68萬(wàn)元，增長(zhǎng)27.88%;
2、財(cái)政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況
本年財(cái)政撥款支出總計(jì)10498.78萬(wàn)元。基本支出934.87萬(wàn)元，占總支出的8.9%，其中人員經(jīng)費(fèi)735.95萬(wàn)元，占基本支出的78.72%;日常公用經(jīng)費(fèi)198.93萬(wàn)元，占基本支出的21.28%;項(xiàng)目支出9563.91萬(wàn)元，占總支出的91.1%。
3、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算具體情況分析
公共財(cái)政撥款年初預(yù)算安排支出1724.73元，年末財(cái)政撥款支出決算2547.8萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的147.73%，主要是追加工資提標(biāo)部分及項(xiàng)目資金支出。主要是追加工資提標(biāo)部分7.7萬(wàn)元、地名區(qū)劃經(jīng)費(fèi)100萬(wàn)元、鄉(xiāng)鎮(zhèn)辦敬老院運(yùn)行經(jīng)費(fèi)336.81萬(wàn)元、自謀職業(yè)一次性經(jīng)濟(jì)補(bǔ)助10.8萬(wàn)元、殯葬惠民經(jīng)費(fèi)7.88萬(wàn)元、高齡補(bǔ)貼經(jīng)費(fèi)359.88萬(wàn)元及項(xiàng)目資金支出。
(六)一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算具體情況分析
本年財(cái)政撥款基本支出總計(jì)934.87萬(wàn)元。其中工資福利支出559.17萬(wàn)元，占基本支出的59.82%;商品和服務(wù)支出185.84萬(wàn)元，占基本支出的19.88%;對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出176.78萬(wàn)元，占基本支出的18.9%，其他資本性支出13.08萬(wàn)元，占基本支出的1.4%。
(七)一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公經(jīng)費(fèi)”經(jīng)費(fèi)支出決算情況分析
1、“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算總體情況說明
(1)本年“三公“經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算合計(jì)50.04萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的54.01%。其中公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)24.23萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的100.29%;公務(wù)接待費(fèi)24.23萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的38.77%，減少的主要原因是嚴(yán)格執(zhí)行中央八項(xiàng)規(guī)定，嚴(yán)格執(zhí)行厲行節(jié)約，嚴(yán)格控制公務(wù)接待標(biāo)準(zhǔn);無因公出國(guó)(境)費(fèi)用。
(2)“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算具體情況說明
本年“三公“經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算合計(jì)50.04萬(wàn)元，與上年相比大幅度下降。
2、“三公經(jīng)費(fèi)”財(cái)政撥款支出決算具體情況說明
本年公務(wù)接待費(fèi)決算數(shù)25.81萬(wàn)元，國(guó)內(nèi)公務(wù)接待395批次，接待4421人次;公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)決算數(shù)24.23萬(wàn)元，公務(wù)用車保有3輛，經(jīng)費(fèi)控制在年初預(yù)算數(shù)內(nèi);無因公出國(guó)(境)費(fèi)用。
(八)本年度我單位無政府性基金預(yù)算收入支出。
(九)其他重要事項(xiàng)
1、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況
本年度機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出198.93萬(wàn)元，比上年增加7.23萬(wàn)元，增長(zhǎng)3.78%，增長(zhǎng)的主要原因是因機(jī)關(guān)辦公用房始建于上世紀(jì)70年代，年代久遠(yuǎn)，屋面漏雨嚴(yán)重，多次進(jìn)行整修堵漏，增加了一些機(jī)關(guān)院內(nèi)維修(護(hù))費(fèi)、辦公費(fèi)等。
2、政府采購(gòu)支出情況
本年度政府采購(gòu)支出總額13.08萬(wàn)元， 主要是電腦、空調(diào)等辦公用品的支出。
3、國(guó)有資產(chǎn)占用情況
截至2016年12月31日，本單位共有車輛3臺(tái)，其中部級(jí)領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛、一般公務(wù)用車0輛、一般執(zhí)法執(zhí)勤用車3輛、特種專業(yè)技術(shù)用車0輛、其他用車0 輛，其他用車主要是日常養(yǎng)護(hù)車輛;單位價(jià)值50萬(wàn)元以上通用設(shè)備0臺(tái) (套)，單價(jià)100萬(wàn)元以上專用設(shè)備0臺(tái)(套)。
4、預(yù)算績(jī)效情況的說明
我局對(duì)預(yù)算績(jī)效管理工作高度重視，成立了局預(yù)算績(jī)效考評(píng)工作領(lǐng)導(dǎo)小組，各股室分工明確、相互協(xié)調(diào)、監(jiān)督。根據(jù)市財(cái)政局要求，及時(shí)報(bào)送了預(yù)算績(jī)效管理目標(biāo)申報(bào)表(項(xiàng)目支出、部門整體支出申報(bào)表)，報(bào)送了績(jī)效監(jiān)控情況表、報(bào)送了2015年度績(jī)效管理自評(píng)資料。
三、名稱解釋
1、財(cái)政撥款收入，從財(cái)政部門取得的各類財(cái)政撥款收入。
2、事業(yè)收入，本單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)取得的收入。
3、上級(jí)補(bǔ)助收入，從上級(jí)主管部門取得的非財(cái)政補(bǔ)助收入。
4、其他收入，即上述規(guī)定范圍以外的各項(xiàng)收入，包括
利息收入、捐贈(zèng)收入等。
5、經(jīng)費(fèi)支出，即本單位在開展業(yè)務(wù)活動(dòng)中發(fā)生的各項(xiàng)支出。基本支出是指本單位為了保障其正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。項(xiàng)目支出是指本單位為了完成特定工作任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)，在基本支出之外所發(fā)生的支出。
四、湘鄉(xiāng)市民政局2016年度部門決算公開表（單位：萬(wàn)元）
1、部門收入支出決算總表
2、部門收入決算表
3、部門支出決算表
4、部門財(cái)政撥款收入支出決算總表
5、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表
6、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表
7、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表
8、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表
2017年8月29日
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