目 錄

　　第一部分 2024年部門預算說明

　　一、部門基本概況

　　二、部門預算單位構成

　　三、部門收支總體情況

　　四、一般公共預算撥款支出

　　五、政府性基金預算支出

　　六、其他重要事項的情況說明

　　七、名詞解釋

　　第二部分 2024年部門預算表

　　1、收支總表

　　2、收入總表

　　3、支出總表

　　4、支出預算分類匯總表（按政府預算經濟分類）

　　5、支出預算分類匯總表（按部門預算經濟分類）

　　6、財政撥款收支總表

　　7、一般公共預算支出表

　　8、一般公共預算基本支出表

　　9、一般公共預算基本支出表--人員經費(工資福利支出)(按政府預算經濟分類)

　　10、一般公共預算基本支出表--人員經費(工資福利支出)(按部門預算經濟分類)

　　11、一般公共預算基本支出表--人員經費(對個人和家庭的補助)(按政府預算經濟分類)

　　12、一般公共預算基本支出表--人員經費(對個人和家庭的補助)（按部門預算經濟分類）

　　13、一般公共預算基本支出表--公用經費(商品和服務支出)（按政府預算經濟分類）

　　14、一般公共預算基本支出表--公用經費(商品和服務支出)(按部門預算經濟分類)

　　15、一般公共預算“三公”經費支出表

　　16、政府性基金預算支出表

　　17、政府性基金預算支出分類匯總表（按政府預算經濟分類）

　　18、政府性基金預算支出分類匯總表（按部門預算經濟分類）

　　19、國有資本經營預算表

　　20、財政專戶管理資金預算支出表

　　21、專項資金預算匯總表

　　22、其他項目支出績效目標表

　　23、部門整體支出績效目標表

　　注：以上部門預算報表中，空表表示本部門無相關收支情況。

　　第一部分 2024年部門預算說明

　　一、部門基本概況

　　（一）職能職責

　　（二）機構設置

　　湘鄉市市場監督管理局內設機構包括：本單位有編制數269人，實有在職人員261人，退休人員108人。湘鄉市市場監督管理局內設機構包括：19個股室（辦公室、人事股、法規股、安全生產監督管理股、登記注冊股（審批服務股）等），下屬行政機構1個（市場綜合執法大隊），所屬事業單位4個（產品商品檢驗檢測中心等），下屬23個派出行政機構（望春門所、新湘路所、昆侖橋所、東山所、東郊所等）。

　　二、部門預算單位構成

　　湘鄉市市場監督管理局只有本級，沒有其他預算單位，納入編制范圍的預算單位僅含湘鄉市市場監督管理局。

　　三、部門收支總體情況

　　（一）收入預算：包括一般公共預算、政府性基金、國有資本經營預算等財政撥款收入，以及經營收入、事業收入等單位資金。2024年本部門收入預算4,189.64萬元，其中：一般公共預算撥款4,189.64萬元，（其中：納入一般公共預算管理的非稅收入撥款520萬元），政府性基金預算撥款0萬元，國有資本經營預算撥款0萬元，其他收入0萬元。收入較去年增加647.59萬元，主要原因是基本支出工資福利和對個人和家庭補助增加。

　　（二）支出預算：2024年本部門支出預算4,189.64萬元，其中：一般公共服務支出3,396.97萬元，社會保障和就業支出343.76萬元，衛生健康支出174.7萬元，住房保障支出274.21萬元。支出較去年增加647.59萬元，主要原因是基本支出工資福利和對個人和家庭補助增加。

　　四、一般公共預算撥款支出

　　2024年本部門一般公共預算撥款支出預算4,189.64萬元，其中：一般公共服務支出3,396.97萬元，占81.08%，社會保障和就業支出343.76萬元，占8.21%，衛生健康支出174.7萬元，占4.17%，住房保障支出274.21萬元，占6.54%。具體安排情況如下：

　　（一）基本支出：2024年本部門基本支出預算3,759.64萬元，主要是為保障部門正常運轉、完成日常工作任務而發生的各項支出，包括用于基本工資、津貼補貼等人員經費以及辦公費、印刷費、水電費、辦公設備購置等公用經費。

　　（二）項目支出：2024年本部門項目支出預算430萬元，主要是部門為完成特定行政工作任務或事業發展目標而發生的支出，包括有關事業發展專項、專項業務費、基本建設支出等，其中：知識產權宏觀管理支出25萬元，主要用于轄區內知識產權戰略制定、制度設計、流程監控、運用實施、人員培訓、創新整合等一系列管理行為的系統工程。完成發明專利申請量，知識產權培訓，以保障本市知識產權保護、促進知識產權運用工作的完成，推進知識產權強市的建設等方面；市場秩序執法支出120萬元，主要用于全面推進“雙隨機、一公開”，優化營商環境，保障市場主體登記監管平臺有序運行。打擊整治查處無證無照經營及虛假違法廣告、侵犯知識產權和制假售假、壟斷和不正當競爭、合同欺詐和違規招投標行為。不斷健全完善規范行政執法，加大監管和執法力度，提升行政執法水平，遏制違法行為，維護市場秩序穩健發展等方面；質量基礎支出95萬元，主要用于提高我市食品和產商品監管業務水平，提高相關檢驗檢測能力，為食品安全和產商品提供有效技術支撐，保障產商品檢驗檢測中心正常運行；深入實施質量強市戰略，全面提升我市質量總體水平，持續推動全市經濟社會高質量發展，爭創全國質量強市示范城市；標準化戰略管理工作開展等方面；藥品事務支出25萬元，主要用于嚴厲打擊藥品、醫療器械、化妝品領域違法犯罪行為，嚴查嚴防嚴控質量安全險，深入挖掘影響藥品安全的深層次問題，確保我市藥品安全，營造良好的藥品安全環境等方面；質量安全監管支出25萬元，主要用于落實特種設備安全監察工作和安全生產監察工作等方面；食品安全監管支出140萬元，主要用于深入實施食品安全戰略，結合本市實際，開展食品生產加工、流通環節食品安全的日常監管，實施生產許可等食品質量安全市場準入制度， 查處生產、制造不合格食品及其它食品違法行為，努力讓人民群眾吃得安全、吃得健康、吃得放心等方面。

　　五、政府性基金預算支出

　　2024年本部門無政府性基金安排的支出。

　　六、其他重要事項的情況說明

　　（一）機關運行經費：2024年本部門機關運行經費支出609.86萬元，比上年預算減少1.89萬元，下降0.31%，主要原因是規范壓減支出費用，精細管控整體成本。

　　（二）“三公”經費預算：2024年本部門“三公”經費預算數為84萬元，其中，公務接待費12萬元，公務用車購置及運行費72萬元（其中，公務用車購置費0萬元，公務用車運行費72萬元），因公出國（境）費0萬元。2024年“三公”經費預算較2023年減少36萬元，主要是從嚴從簡，厲行節約，降低公務活動成本。

　　（三）一般性支出情況：2024年本部門會議費預算0萬元，我單位2024年度無會議費預算支出；培訓費預算0萬元，我單位2024年度無培訓費預算支出；擬舉辦0場節慶、晚會、論壇、賽事活動，開支0萬元，無相關活動計劃。

　　（四）政府采購情況：2024年本部門政府采購預算總額306萬元，其中，貨物類采購預算200萬元；工程類采購預算5萬元；服務類采購預算101萬元。

　　（五）國有資產占用使用及新增資產配置情況：截至2023年12月底，本部門共有公務用車15輛，其中，機要通信用車0輛，應急保障用車0輛，執法執勤用車14輛，專業技術用車1輛，特種專業技術用車0輛，業務用車0輛，其他按照規定配備的公務用車0輛；單位價值50萬元以上通用設備0臺，單位價值100萬元以上專用設備0臺。2024年擬新增配置公務用車0輛，其中，機要通信用車0輛，應急保障用車0輛，執法執勤用車0輛，特種專業技術用車0輛，業務用車0輛，其他按照規定配備的公務用車0輛；新增配備單位價值50萬元以上通用設備0臺，單位價值100萬元以上專用設備0臺。

　　（六）預算績效目標說明：本部門所有支出實行績效目標管理。納入2024年部門整體支出績效目標的金額為4,189.64萬元，其中，基本支出3,759.64萬元，項目支出430萬元，具體績效目標詳見報表。

　　七、名詞解釋

　　1、機關運行經費：是指各部門的公用經費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用資料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

　　2、“三公”經費：納入省（市/縣）財政預算管理的“三公”經費，是指用一般公共預算撥款安排的公務接待費、公務用車購置及運行維護費和因公出國（境）費。其中，公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅），以及燃料費、維修費、保險費等支出；因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公務費等支出。

　　第二部分 2024年部門預算表

130001__湘鄉市市場監督管理局部門預算公開表 (2024).xlsx