目  錄

第一部分  2023年度部門預(yù)算說明

一、部門基本概況

二、部門預(yù)算單位構(gòu)成

三、部門收支總體情況

四、一般公共預(yù)算撥款支出

五、政府性基金預(yù)算支出

六、其他重要事項的情況說明

七、名詞解釋

第二部分   2023年度部門預(yù)算表

1、部門預(yù)算基本情況表

2、部門預(yù)算基本數(shù)據(jù)表

3、部門收支預(yù)算總表

4、部門收入預(yù)算總表

5、部門支出預(yù)算總表

6、財政撥款收支預(yù)算總表

7、一般公共預(yù)算支出表（功能分類）

8、一般公共預(yù)算支出表（政府預(yù)算支出經(jīng)濟(jì)分類）

9、一般公共預(yù)算支出表（部門預(yù)算支出經(jīng)濟(jì)分類）

10、部門政府性基金預(yù)算支出表

11、公共財政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)及會議費(fèi)預(yù)算表

12、項目支出明細(xì)表

13、政府采購預(yù)算表

14、非稅收入表

15、非稅收入安排的支出表

16、政府采購服務(wù)預(yù)算表

17、部門整體支出績效目標(biāo)申報表

18、項目支出績效目標(biāo)申報表

注：以上部門預(yù)算報表中，空表表示本部門無相關(guān)收支情況。

 

第一部分 部門預(yù)算說明

 

一、部門基本概況

（一）職能職責(zé)。

（1）負(fù)責(zé)市場綜合監(jiān)督管理。

（2）負(fù)責(zé)市場主體統(tǒng)一登記注冊。

（3）負(fù)責(zé)監(jiān)督管理市場秩序。

（4）負(fù)責(zé)全市價格監(jiān)督檢查工作。

（5）負(fù)責(zé)宏觀質(zhì)量管理。

（6）負(fù)責(zé)產(chǎn)品質(zhì)量安全監(jiān)督管理。

（7）負(fù)責(zé)特種設(shè)備安全監(jiān)督工作。

（8）負(fù)責(zé)食品安全監(jiān)督管理綜合協(xié)調(diào)。

（9）負(fù)責(zé)食品安全監(jiān)督管理。

（10）負(fù)責(zé)統(tǒng)一管理計量工作。

（11）負(fù)責(zé)統(tǒng)一管理標(biāo)準(zhǔn)化工作。依法協(xié)調(diào)指導(dǎo)和監(jiān)督地方標(biāo)準(zhǔn)、團(tuán)體標(biāo)準(zhǔn)制定工作；依法開展標(biāo)準(zhǔn)化試點(diǎn)示范工作。

（12）負(fù)責(zé)藥品、醫(yī)療器械的行政、技術(shù)監(jiān)督；負(fù)責(zé)藥品、醫(yī)療器械、保健食品、化妝品、餐飲服務(wù)從業(yè)人員培訓(xùn)管理和健康管理的監(jiān)督。

（13）負(fù)責(zé)實(shí)施知識產(chǎn)權(quán)戰(zhàn)略，推進(jìn)知識產(chǎn)權(quán)強(qiáng)市建設(shè)。

（14）負(fù)責(zé)組織開展有關(guān)服務(wù)領(lǐng)域消費(fèi)維權(quán)工作。

（15）領(lǐng)導(dǎo)和管理所屬機(jī)構(gòu)和派出機(jī)構(gòu)的工作；指導(dǎo)市消費(fèi)者委員會開展消費(fèi)維護(hù)工作。

( 16）完成市委、市政府交辦的其他任務(wù)。

（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置。

本單位在職人員270人，離退休人員100人。有公車15輛。本單位擁有國有資產(chǎn)4099.81萬元，其中辦公樓13棟13214.67平方米等。

二、部門預(yù)算單位構(gòu)成

湘鄉(xiāng)市市場監(jiān)督管理局只有本級，沒有其他預(yù)算單位，因此本部門預(yù)算僅含本級預(yù)算。

三、部門收支預(yù)算總體情況說明

（一）收入預(yù)算：包括一般公共預(yù)算、政府性基金、國有資本經(jīng)營預(yù)算等財政撥款收入，以及經(jīng)營收入、事業(yè)收入等單位資金。2023年本部門收入預(yù)算3542.0523萬元，其中，一般公共預(yù)算撥款3022.0523萬元，政府性基金預(yù)算撥款0萬元，國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款0萬元，納入專戶管理的非稅收入520萬元。收入較去年減少90.0506萬元，主要是厲行節(jié)約，經(jīng)費(fèi)撥款收入預(yù)算減少。

（二）支出預(yù)算：2023年本部門支出預(yù)算3542.0523萬元，其中，一般公共服務(wù)支出2889.2305萬元，公共安全支出0萬元，教育支出0萬元，科學(xué)技術(shù)支出0萬元，社會保障和就業(yè)支出283.0948萬元，衛(wèi)生健康支出150.3941萬元，住房保障支出219.3329萬元。支出較去年減少90.0506萬元，主要是一般公共服務(wù)支出比去年減少151.9244萬元，社會保障和就業(yè)支出比去年增加42.2781萬元，衛(wèi)生健康支出比去年增加22.4603萬元，住房保障支出比去年減少2.8647萬元。厲行節(jié)約，經(jīng)費(fèi)撥款收入預(yù)算減少。

四、一般公共預(yù)算撥款支出

2023年本部門一般公共預(yù)算撥款支出預(yù)算3542.0523萬元，具體安排情況如下：

（一）基本支出：2023年本部門基本支出預(yù)算數(shù)3112.0523萬元，主要是為保障部門正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項支出，包括用于基本工資、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費(fèi)以及辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)、辦公設(shè)備購置等公用經(jīng)費(fèi)。

（二）項目支出：2023年本部門項目支出預(yù)算430萬元，主要是部門為完成特定行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)而發(fā)生的支出，包括有關(guān)事業(yè)發(fā)展專項、專項業(yè)務(wù)費(fèi)、基本建設(shè)支出等，其中：特設(shè)安全監(jiān)察專項支出25萬元，主要用于落實(shí)特種設(shè)備安全監(jiān)察工作和安全生產(chǎn)監(jiān)察工作等方面；產(chǎn)商品檢驗檢測中心運(yùn)行支出60萬元，主要用于努力提高我市食品和產(chǎn)商品監(jiān)管業(yè)務(wù)水平，提高相關(guān)檢驗檢測能力，為食品安全和產(chǎn)商品提供有效技術(shù)支撐，保障產(chǎn)商品檢驗檢測中心正常運(yùn)行等方面；執(zhí)法制式服裝配備支出10萬元，主要用于加強(qiáng)綜合行政執(zhí)法隊伍建設(shè)，推進(jìn)規(guī)范文明執(zhí)法，嚴(yán)肅儀容儀表及執(zhí)法風(fēng)紀(jì)等方面；市場主體監(jiān)管/行政執(zhí)法支出100萬元，主要用于全面推進(jìn)“雙隨機(jī)、一公開制度”，優(yōu)化營商環(huán)境，保障市場主體登記監(jiān)管平臺有序運(yùn)行。打擊整治查處無證無照經(jīng)營及虛假違法廣告、侵犯知識產(chǎn)權(quán)和制假售假、壟斷和不正當(dāng)競爭、合同欺詐和違規(guī)招投標(biāo)行為。不斷健全完善規(guī)范行政執(zhí)法，加大監(jiān)管和執(zhí)法力度，提升行政執(zhí)法水平，遏制違法行為，維護(hù)市場秩序穩(wěn)健發(fā)展等方面；食品安全監(jiān)督管理支出160萬元，主要用于深入實(shí)施食品安全戰(zhàn)略，結(jié)合本市實(shí)際，開展食品生產(chǎn)加工、流通環(huán)節(jié)食品安全的日常監(jiān)管，實(shí)施生產(chǎn)許可等食品質(zhì)量安全市場準(zhǔn)入制度， 查處生產(chǎn)、制造不合格食品及其它食品違法行為，努力讓人民群眾吃得安全、吃得健康、吃得放心等方面；藥品安全監(jiān)管支出25萬元，主要用于嚴(yán)厲打擊藥品、醫(yī)療器械、化妝品領(lǐng)域違法犯罪行為，嚴(yán)查嚴(yán)防嚴(yán)控質(zhì)量安全險，深入挖掘影響藥品安全的深層次問題，確保我市藥品安全，營造良好的藥品安全環(huán)境等方面；知識產(chǎn)權(quán)培育運(yùn)行監(jiān)督支出25萬元，主要用于轄區(qū)內(nèi)知識產(chǎn)權(quán)戰(zhàn)略制定、制度設(shè)計、流程監(jiān)控、運(yùn)用實(shí)施、人員培訓(xùn)、創(chuàng)新整合等一系列管理行為的系統(tǒng)工程。完成發(fā)明專利申請量，知識產(chǎn)權(quán)培訓(xùn)，以保障本市知識產(chǎn)權(quán)保護(hù)、促進(jìn)知識產(chǎn)權(quán)運(yùn)用工作的完成，推進(jìn)知識產(chǎn)權(quán)強(qiáng)市的建設(shè)等方面；質(zhì)量發(fā)展創(chuàng)質(zhì)量強(qiáng)市支出25萬元，主要用于深入實(shí)施質(zhì)量強(qiáng)市戰(zhàn)略，全面提升我市質(zhì)量總體水平，持續(xù)推動全市經(jīng)濟(jì)社會高質(zhì)量發(fā)展，爭創(chuàng)全國質(zhì)量強(qiáng)市示范城市等方面。

五、政府性基金預(yù)算支出

2023年本部門無政府性基金安排的支出。

六、其他重要事項的情況說明

（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：2023年本部門行政事業(yè)單位的機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)611.7499萬元，比上年預(yù)算減少增加61.2998萬元，上升11.14%，主要是在職人員增加，人員公用經(jīng)費(fèi)相應(yīng)增加。

（二）“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算：2023年本部門機(jī)關(guān)行政事業(yè)單位“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算數(shù)為120萬元，其中，公務(wù)接待費(fèi)48萬元，公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)72萬元（其中，公務(wù)用車購置費(fèi)0萬元，公務(wù)用車運(yùn)行費(fèi)72萬元），  因公出國（境）費(fèi) 0萬元。2023年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算較上年減少2萬元，主要是從嚴(yán)從簡，厲行節(jié)約，降低公務(wù)活動成本。

（三）一般性支出情況：2023年本部門會議費(fèi)預(yù)算1萬元，擬召開全體干部會議，人數(shù)370人，內(nèi)容為本部門全體干部工作布署總結(jié)；培訓(xùn)費(fèi)預(yù)算0萬元，擬開展0次培訓(xùn)，人數(shù)0人，內(nèi)容為無；擬舉辦0等節(jié)慶、晚會、論壇、賽事活動，經(jīng)費(fèi)預(yù)算0萬元。

（四）政府采購情況：2023年本部門政府采購預(yù)算總額   157萬元，其中，貨物類采購預(yù)算100萬元；工程類采購預(yù)算0萬元；服務(wù)類采購預(yù)算57萬元。

（五）政府購買服務(wù)情況說明：2023年本部門政府購買服務(wù)預(yù)算總額145萬元，其中，食品農(nóng)產(chǎn)品抽檢費(fèi)用120萬元；知識產(chǎn)權(quán)服務(wù)費(fèi)25萬元。

（六）國有資產(chǎn)占用使用及新增資產(chǎn)配置情況：目前，本部門共有公務(wù)用車15輛，其中，機(jī)要通信用車0輛，應(yīng)急保障用車0輛，執(zhí)法執(zhí)勤用車14輛，特種專業(yè)技術(shù)用車1輛，其他按照規(guī)定配備的公務(wù)用車0輛；單位價值50萬元以上通用設(shè)備0臺，單位價值100萬元以上專用設(shè)備0臺。2023年擬新增配置公務(wù)用車0輛，其中，機(jī)要通信用車0輛，應(yīng)急保障用車0輛，執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛，特種專業(yè)技術(shù)用車  0輛，其他按照規(guī)定配備的公務(wù)用車0輛；新增配備單位價值50萬元以上通用設(shè)備0臺，單位價值100萬元以上專用設(shè)備0臺。

（七）預(yù)算績效目標(biāo)說明：2022年基層所建設(shè)、知識產(chǎn)權(quán)培育運(yùn)用監(jiān)督、產(chǎn)商品檢驗檢測中心運(yùn)行專項、食品農(nóng)產(chǎn)品監(jiān)督抽檢專項、食品安全監(jiān)管項目支出納入了財政績效評價，財政績效評價結(jié)果為整體支出績效評價等級為良，基層所建設(shè)項目支出績效評價等級為優(yōu)，知識產(chǎn)權(quán)培育運(yùn)用監(jiān)督項目支出績效評價等級為良，產(chǎn)商品檢驗檢測中心運(yùn)行專項項目支出績效評價等級為良，食品農(nóng)產(chǎn)品監(jiān)督抽檢專項項目支出績效評價等級為良，食品安全監(jiān)管項目支出績效評價等級為優(yōu)。2023年本部門所有支出實(shí)行績效目標(biāo)管理。納入2023年部門整體支出績效目標(biāo)的金額為3542.0523萬元，其中，基本支出3112.0523萬元，項目支出430萬元，具體績效目標(biāo)詳見報表。

七、名詞解釋

1、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：是指各部門的公用經(jīng)費(fèi)，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用資料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

2、“三公”經(jīng)費(fèi)：納入省（市/縣）財政預(yù)算管理的“三公“經(jīng)費(fèi)，是指用一般公共預(yù)算撥款安排的公務(wù)接待費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和因公出國（境）費(fèi)。其中，公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待支出；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅），以及燃料費(fèi)、維修費(fèi)、保險費(fèi)等支出；因公出國（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等等支出。

（市監(jiān)局）湘鄉(xiāng)市2023年部門整體支出預(yù)算績效目標(biāo)申報表.xlsx

130001 湘鄉(xiāng)市市場監(jiān)督管理局部門預(yù)算批復(fù)表.xlsx

130001 湘鄉(xiāng)市市場監(jiān)督管理局項目支出績效目標(biāo)表.xlsx