湘鄉(xiāng)市文化旅游體育系統(tǒng)2017年度部門決算

 

目錄

 

第一部分  湘鄉(xiāng)市文化旅游體育系統(tǒng)概況

一、部門職責(zé)

二、機構(gòu)設(shè)置

第二部分  湘鄉(xiāng)市文化旅游體育系統(tǒng)2017年度部門決算情況說明

一、收入支出決算總體情況說明

二、收入決算情況說明

三、支出決算情況說明

四、財政撥款收入支出決算總體情況說明

五、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明

六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明

七、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出情況決算情況說明

八、預(yù)算績效情況說明

九、其他重要事項的情況說明

第三部分  名稱解釋

第四部分  湘鄉(xiāng)市文化旅游體育系統(tǒng)2017年度部門決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算表

六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表

七、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表

八、政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表

 

 

 

 

 

第一部分  湘鄉(xiāng)市文化旅游體育系統(tǒng)概況

一、部門職責(zé)

（一）貫徹黨和國家有關(guān)文化、旅游、體育、廣播電影電視、新聞出版（版權(quán)）工作的政策法規(guī)；指導(dǎo)推進(jìn)全市文化旅游體育廣播電影電視新聞出版（版權(quán)）領(lǐng)域的體制機制創(chuàng)新。
    （二）組織、指導(dǎo)文化藝術(shù)領(lǐng)域的公共文化服務(wù)，指導(dǎo)公共文化產(chǎn)品的生產(chǎn)；指導(dǎo)社會文化事業(yè)和文化藝術(shù)普及工作，管理全市圖書、群眾藝術(shù)事業(yè)。負(fù)責(zé)指導(dǎo)全市文物保護工作；做好全市非物質(zhì)文化遺產(chǎn)保護和優(yōu)秀民族文化的傳承普及工作；指導(dǎo)全市重點文化旅游體育設(shè)施和旅游產(chǎn)品建設(shè)及基層文化旅游體育設(shè)施建設(shè)。
    （三）管理全市文學(xué)藝術(shù)事業(yè)，指導(dǎo)藝術(shù)創(chuàng)作與生產(chǎn)，參與組織重大文化藝術(shù)活動。
    （四）組織實施我市旅游業(yè)整體形象的對外宣傳和重大促銷活動；協(xié)助做好旅游招商引資工作，建立和完善多元化的旅游產(chǎn)業(yè)發(fā)展投入機制，負(fù)責(zé)政府旅游產(chǎn)業(yè)引導(dǎo)資金統(tǒng)籌管理、使用和旅游項目申報；組織旅游資源的普查，指導(dǎo)協(xié)調(diào)旅游資源的保護和開發(fā)建設(shè)，組織對旅游建設(shè)項目進(jìn)行論證、審核和管理。
    （五）組織實施各類旅游景區(qū)（點）、度假區(qū)及旅游住宿、旅行社、旅游車（船）和特種旅游項目的設(shè)施標(biāo)準(zhǔn)和服務(wù)標(biāo)準(zhǔn)。
    （六）負(fù)責(zé)新設(shè)旅行社、星級旅游飯店、星級農(nóng)家樂的初審、申報工作；協(xié)助上級旅游部門對旅行社、星級旅游飯店、星級農(nóng)家樂等進(jìn)行年檢年審和復(fù)核工作；指導(dǎo)全市旅游景區(qū)（點）質(zhì)量等級評定工作。
    （七）負(fù)責(zé)全市旅游統(tǒng)計、信息分析和假日旅游信息預(yù)測預(yù)報工作；指導(dǎo)全市旅游商品市場開發(fā)；協(xié)助上級業(yè)務(wù)主管部門做好全市旅游從業(yè)人員培訓(xùn)、職業(yè)資格和等級考試認(rèn)證工作；指導(dǎo)旅游協(xié)會工作。
    (八)積極推動全民健身計劃，協(xié)調(diào)、組織群眾性體育活動的開展，監(jiān)督實施國家體育鍛煉標(biāo)準(zhǔn)，開展國民體質(zhì)監(jiān)測；負(fù)責(zé)社會體育指導(dǎo)工作隊伍制度建設(shè)；指導(dǎo)公共體育設(shè)施的建設(shè)，負(fù)責(zé)公共體育設(shè)施的監(jiān)督管理。
    （九）統(tǒng)籌協(xié)調(diào)全市體育事業(yè)和競技體育發(fā)展，組織參加和承辦國家級和省、湘潭、湘鄉(xiāng)市級體育競賽。
    （十）負(fù)責(zé)監(jiān)督管理全市廣播影視新聞出版機構(gòu)及出版物、廣播電視節(jié)目的內(nèi)容和質(zhì)量；指導(dǎo)、協(xié)調(diào)全市廣播電影電視事業(yè)和產(chǎn)業(yè)發(fā)展。
    （十一）監(jiān)督管理全市數(shù)字出版內(nèi)容和活動，監(jiān)督管理網(wǎng)絡(luò)視聽節(jié)目、公共視聽載體播放的廣播影視節(jié)目；負(fù)責(zé)衛(wèi)星電視監(jiān)督管理工作。
    （十二）擬定全市文化、旅游、體育、出版物市場的發(fā)展規(guī)劃，依法行使法律、法規(guī)規(guī)定的文化、旅游、體育、新聞出版、廣播影視行政審批、審核、備案等管理職責(zé)。編制和組織實施全市文化旅游體育產(chǎn)業(yè)發(fā)展規(guī)劃，指導(dǎo)協(xié)調(diào)全市文化旅游體育產(chǎn)業(yè)發(fā)展。
    （十三）受理旅游投訴，維護旅游者的合法權(quán)益，負(fù)責(zé)對全市文化、旅游、體育、新聞出版單位進(jìn)行行業(yè)監(jiān)管，負(fù)責(zé)全市文化旅游體育市場綜合執(zhí)法工作，負(fù)責(zé)對全市文藝演出、文化娛樂、互聯(lián)網(wǎng)上網(wǎng)服務(wù)、文化藝術(shù)品經(jīng)營活動等監(jiān)督，監(jiān)督檢查全市旅游市場秩序和服務(wù)質(zhì)量，協(xié)助執(zhí)法部門對旅游行業(yè)進(jìn)行執(zhí)法檢查。
    （十四）擬定全市出版物市場“掃黃打非”計劃，組織協(xié)調(diào)全市“掃黃打非”集中行動，組織查處非法出版物和非法出版活動，組織、協(xié)調(diào)“掃黃打非”集中行動和大案要案的查處。
    （十五）負(fù)責(zé)全市文化旅游體育廣電新聞出版人才隊伍的培訓(xùn)、培養(yǎng)、引進(jìn)和使用工作，加快文化旅游體育廣電新聞出版人才隊伍的建設(shè)，提高人員素質(zhì)。
    （十六）擬訂全市電影發(fā)行放映事業(yè)的發(fā)展規(guī)劃并組織實施。
    （十七）承辦市人民政府及交辦的其他事項。

二、機構(gòu)設(shè)置

 我系統(tǒng)系市人民政府工作部門，湘鄉(xiāng)市文化旅游體育局下轄辦公室、人事股、文藝股、旅游股、體育股、廣播影視管理股、產(chǎn)業(yè)股、新聞出版版權(quán)股、法規(guī)股（政務(wù)服務(wù)股）、財務(wù)股和非物質(zhì)文化遺產(chǎn)傳承保護股，下轄市文化旅游體育市場綜合執(zhí)法大隊、市全民健身服務(wù)中心、市旅游服務(wù)中心、市文物管理局、市文化館、市圖書館、劇院、市旅游服務(wù)社八個二級機構(gòu)，其中市文物管理局、市文化館、市圖書館、劇院四個二級機構(gòu)實行獨立核算。

第二部分  湘鄉(xiāng)市文化旅游體育系統(tǒng)2017年度部門決算情況說明

一、收入支出決算總體情況說明

2017年收入2763.62萬元，比上年決算數(shù)減少428.67萬元；2017年支出2422.97萬元，比上年決算數(shù)減少654.65萬元。

二、收入決算情況說明

2017年收入合計2763.62萬元，其中財政撥款收入2245.94萬元，占總收入的81.27%；其他收入517.68萬元，占總收入的18.73%。

三、支出決算情況說明

2017年支出合計2422.97萬元，其中基本支出1389.57萬元，占總支出的57.35%；項目支出1033.40萬元，占總支出的42.65% 。

四、財政撥款收入支出決算總體情況說明

財政撥款收入2245.94萬元，比上年決算數(shù)減少345.15萬元；財政撥款支出1950.09萬元，比上年決算數(shù)減少526.32萬元。

五、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明

（一）財政撥款支出決算總體情況。

財政撥款支出1950.09萬元，占本年支出的80.48%，比上年決算數(shù)減少526.32萬元。

（二）財政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況。

財政撥款支出1950.09萬元，其中基本支出1375.06萬元，占總支出的70.51%；項目支出575.03萬元，占總支出的29.49%。

（三）財政撥款支出決算具體情況。

財政撥款支出1950.09萬元，比年初預(yù)算數(shù)增加690.60萬元，為文化體育與傳媒支出科目增加。

六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明

    基本支出1375.06萬元，其中人員經(jīng)費1230.46萬元，占基本支出的89.48%；日常公用經(jīng)費144.60萬元，占基本支出的10.52%。

七、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明

（一）“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算總體情況說明。

“三公”經(jīng)費支出17.55萬元，年初預(yù)算數(shù)41.38萬元，減少23.83萬元；上年支出36.70萬元，今年比上年減少19.15萬元，為公務(wù)接待和公車運行費減少。

 （二）“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算具體情況說明。

“三公”經(jīng)費支出17.55萬元，其中公車運行與維護費5.83萬元，比上年減少9.43萬元，減少原因是因為公車數(shù)量減少；公務(wù)接待費11.72萬元，比上年減少9.72萬元，比年初預(yù)算數(shù)減少20.66萬元，為公務(wù)接待減少。2017年國內(nèi)公務(wù)接待的批次139次，人數(shù)3006人，人均消費38.99元；執(zhí)法用車1輛。

八、政府性基金預(yù)算收入支出決算情況

無政府性基金預(yù)算收入支出。

九、關(guān)于2017年度預(yù)算績效情況說明

本部門預(yù)算績效管理自評為優(yōu)。

十、其他重要事項

（一）機關(guān)運行經(jīng)費支出情況。

本部門2017年度機關(guān)運行經(jīng)費支出108.95萬元，比上 年增加26.84萬元，增加32.69%，為其他資本性支出（辦公設(shè)備購置）和工會經(jīng)費增加。

（二）政府采購支出情況。

2017 年度無政府采購支出。

（三）國有資產(chǎn)占用情況。截至2017 年12 月31 日，本部門共有車輛1輛，為一般執(zhí)法執(zhí)勤用車。

第三部分  名詞解釋

一、機關(guān)運行經(jīng)費：為保障行政單位（包括參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運行，用一般公共預(yù)算撥款安排用于購買貨物和服務(wù)的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護費以及其他費用。

二、“三公”經(jīng)費：納入省財政預(yù)算管理的“三公“經(jīng)費，是指用一般公共預(yù)算撥款安排的公務(wù)接待費、公務(wù)用車購置及運行維護費和因公出國（境）費。其中，公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待支出；公務(wù)用車購置及運行費反映單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅），以及燃料費、維修費、保險費等支出；因公出國（境）費反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、食宿費等支出。

第四部分  湘鄉(xiāng)市文化旅游體育系統(tǒng)2017年度部門決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算表

六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表

七、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表

八、政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表

 湘鄉(xiāng)市文化旅游體育.XLS