湘鄉市文化旅游體育局

2016年度部門決算公開

目錄

第一部分  湘鄉市文化旅游體育局概況

一、主要職能

二、部門決算單位構成

第二部分  湘鄉市文化旅游體育局2016年度部門決算情況說明

第三部分  名稱解釋

第四部分  湘鄉市文化旅游體育局2016年度部門決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預算財政撥款支出決算表

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算表

七、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算表

八、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

第一部分  湘鄉市文化旅游體育局概況

一、主要職能

（一）貫徹黨和國家有關文化、旅游、體育、廣播電影電視、新聞出版（版權）工作的政策法規；指導推進全市文化旅游體育廣播電影電視新聞出版（版權）領域的體制機制創新。
    （二）組織、指導文化藝術領域的公共文化服務，指導公共文化產品的生產；指導社會文化事業和文化藝術普及工作，管理全市圖書、群眾藝術事業。負責指導全市文物保護工作；做好全市非物質文化遺產保護和優秀民族文化的傳承普及工作；指導全市重點文化旅游體育設施和旅游產品建設及基層文化旅游體育設施建設。
    （三）管理全市文學藝術事業，指導藝術創作與生產，參與組織重大文化藝術活動。
    （四）組織實施我市旅游業整體形象的對外宣傳和重大促銷活動；協助做好旅游招商引資工作，建立和完善多元化的旅游產業發展投入機制，負責政府旅游產業引導資金統籌管理、使用和旅游項目申報；組織旅游資源的普查，指導協調旅游資源的保護和開發建設，組織對旅游建設項目進行論證、審核和管理。
    （五）組織實施各類旅游景區（點）、度假區及旅游住宿、旅行社、旅游車（船）和特種旅游項目的設施標準和服務標準。
    （六）負責新設旅行社、星級旅游飯店、星級農家樂的初審、申報工作；協助上級旅游部門對旅行社、星級旅游飯店、星級農家樂等進行年檢年審和復核工作；指導全市旅游景區（點）質量等級評定工作。
    （七）負責全市旅游統計、信息分析和假日旅游信息預測預報工作；指導全市旅游商品市場開發；協助上級業務主管部門做好全市旅游從業人員培訓、職業資格和等級考試認證工作；指導旅游協會工作。
    (八)積極推動全民健身計劃，協調、組織群眾性體育活動的開展，監督實施國家體育鍛煉標準，開展國民體質監測；負責社會體育指導工作隊伍制度建設；指導公共體育設施的建設，負責公共體育設施的監督管理。
    （九）統籌協調全市體育事業和競技體育發展，組織參加和承辦國家級和省、湘潭、湘鄉市級體育競賽。
    （十）負責監督管理全市廣播影視新聞出版機構及出版物、廣播電視節目的內容和質量；指導、協調全市廣播電影電視事業和產業發展。
    （十一）監督管理全市數字出版內容和活動，監督管理網絡視聽節目、公共視聽載體播放的廣播影視節目；負責衛星電視監督管理工作。
    （十二）擬定全市文化、旅游、體育、出版物市場的發展規劃，依法行使法律、法規規定的文化、旅游、體育、新聞出版、廣播影視行政審批、審核、備案等管理職責。編制和組織實施全市文化旅游體育產業發展規劃，指導協調全市文化旅游體育產業發展。
    （十三）受理旅游投訴，維護旅游者的合法權益，負責對全市文化、旅游、體育、新聞出版單位進行行業監管，負責全市文化旅游體育市場綜合執法工作，負責對全市文藝演出、文化娛樂、互聯網上網服務、文化藝術品經營活動等監督，監督檢查全市旅游市場秩序和服務質量，協助執法部門對旅游行業進行執法檢查。
    （十四）擬定全市出版物市場“掃黃打非”計劃，組織協調全市“掃黃打非”集中行動，組織查處非法出版物和非法出版活動，組織、協調“掃黃打非”集中行動和大案要案的查處。
    （十五）負責全市文化旅游體育廣電新聞出版人才隊伍的培訓、培養、引進和使用工作，加快文化旅游體育廣電新聞出版人才隊伍的建設，提高人員素質。
    （十六）擬訂全市電影發行放映事業的發展規劃并組織實施。
    （十七）承辦市人民政府及交辦的其他事項。

二、部門決算單位構成

 我局系市人民政府工作部門，因機構改革，于2015年12月由湘鄉市文體廣新局和原旅游局合并組成。下轄辦公室、人事股、文藝股、旅游股、體育股、廣播影視管理股、產業股、新聞出版版權股、法規股（政務服務股）、財務股和非物質文化遺產傳承保護股，下轄市文化旅游體育市場綜合執法大隊、市全民健身服務中心、市旅游服務中心、市文物管理局、市文化館、市圖書館、劇院、市旅游服務社八個二級機構，其中市文物管理局、市文化館、市圖書館、劇院四個二級機構實行獨立核算必須。現有在職職工54人，離退休 17人。公車原有2輛，經公車改革后設定為執法用車1輛。我局有固定資產328.50萬元，辦公樓面積530.70平方米。

第二部分  湘鄉市文化旅游體育局2016年度部門決算情況說明

一、關于湘鄉市文化旅游體育局2016年度收入支出決算總體情況說明

2016年收入2066.70萬元，比上年決算數增加1057.71萬元；2016年支出1870.62萬元，比上年決算數增加967.04萬元。

二、關于湘鄉市文化旅游體育局2016年度收入決算情況說明

2016年收入合計2066.70萬元，其中財政撥款收入1693.05萬元，占總收入的81.92%；其他收入373.66萬元，占總收入的18.08%。

三、關于湘鄉市文化旅游體育局2016年度支出決算情況說明

2016年支出合計1870.62萬元，其中基本支出591.73萬元，占總支出的31.63%；項目支出1278.89萬元，占總支出的68.37% 。

四、關于湘鄉市文化旅游體育局2016年度財政撥款收入支出決算總體情況說明

財政撥款收入1693.05萬元，比上年決算數增加589.08萬元；財政撥款支出1496.96萬元，比上年決算數增加593.38萬元。

五、關于湘鄉市文化旅游體育局2016年度一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

（一）財政撥款支出決算總體情況。

財政撥款支出1496.96萬元，比上年決算數增加722.61萬元。

（二）財政撥款支出決算結構情況。

財政撥款支出1496.96萬元，其中基本支出591.73萬元，占總支出的39.53%；項目支出905.22萬元，占總支出的60.47%。

（三）財政撥款支出決算具體情況。

財政撥款支出1496.96萬元，比年初預算數增加804.34萬元，為項目增加。

六、關于湘鄉市文化旅游體育局2016年度一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

    基本支出591.73萬元，其中人員經費521.75萬元，占基本支出的88.17%；日常公用經費69.99萬元，占基本支出的11.83%。

七、關于湘鄉市文化旅游體育局2016年度一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算情況說明

（一）“三公”經費財政撥款支出決算總體情況說明。

 “三公”經費支出32.01萬元，年初預算數39萬元，減少6.99萬元，為公務接待減少；

 “三公”經費支出32.01萬元，其中公車運行與維護費13萬元，比上年增加3.09萬元；公務接待費19.01萬元，比上年減少2.35萬元。

（二）“三公”經費財政撥款支出決算具體情況說明。

2016年國內公務接待的批次105次，人數5023人；公車原有2輛，經公車改革后設定為執法用車1輛。

八、關于湘鄉市文化旅游體育局2016年度政府性基金預算收入支出決算情況

2016年度無政府性基金預算收入支出。

九、其他重要事項

（一）機關運行經費支出情況

本部門2016 年度機關運行經費支出69.99萬元，比2015 年減少29.56 萬元，降低42.23%。       

（二）國有資產占用情況

截至2016 年12 月31 日，本部門共有車輛1輛，為一般執法執勤用車。

（三）預算績效情況的說明

本部門預算績效管理自評為優。

第三部分  名稱解釋

一、機關運行經費：為保障行政單位（包括參照公務員法管理的事業單位）運行，用一般公共預算撥款安排用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

二、“三公”經費：納入省財政預算管理的“三公“經費，是指用一般公共預算撥款安排的公務接待費、公務用車購置及運行維護費和因公出國（境）費。其中，公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅），以及燃料費、維修費、保險費等支出；因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、食宿費等支出。

第四部分  湘鄉市文化旅游體育局2016年度部門決算表（單位：萬元）

（1）部門收入支出決算總表

（2）部門收入決算表 

（3）部門支出決算表

（4）部門財政撥款收入支出決算總表 

（5）一般公共預算財政撥款支出決算表 

（6）一般公共預算財政撥款基本支出決算表

（7）一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算表

（8）政府性基金預算財政撥款收入支出決算表