湘鄉劇院2026年部門預算公開說明 

  

目 錄 

第一部分 2026年部門預算說明 

一、部門基本概況 

（一）職能職責 

（二）機構設置 

二、部門預算單位構成 

三、部門收支總體情況 

（一）收入預算 

（二）支出預算 

四、一般公共預算撥款支出 

（一）基本支出 

（二）項目支出 

五、政府性基金預算支出 

六、其他重要事項的情況說明 

（一）機關運行經費 

（二）“三公”經費預算 

（三）一般性支出情況 

（四）政府采購情況 

（五）國有資產占用使用及新增資產配置情況 

（六）部門整體支出、單位項目支出、重點（專項）項目支出預算績效目標情況說明 

七、名詞解釋 

第二部分 2026年部門預算表 

1、收支總表 

2、收入總表 

3、支出總表 

4、支出預算分類匯總表（按政府預算經濟分類） 

5、支出預算分類匯總表（按部門預算經濟分類） 

6、財政撥款收支總表 

7、一般公共預算支出表 

8、一般公共預算基本支出表

9、一般公共預算基本支出表--人員經費(工資福利支出)(按政府預算經濟分類) 

10、一般公共預算基本支出表--人員經費(工資福利支出)(按部門預算經濟分類) 

11、一般公共預算基本支出表--人員經費(對個人和家庭的補助)(按政府預算經濟分類) 

12、一般公共預算基本支出表--人員經費(對個人和家庭的補助)（按部門預算經濟分類） 

13、一般公共預算基本支出表--公用經費(商品和服務支出)（按政府預算經濟分類） 

14、一般公共預算基本支出表--公用經費(商品和服務支出)(按部門預算經濟分類) 

15、一般公共預算“三公”經費支出表 

16、政府性基金預算支出表 

17、政府性基金預算支出分類匯總表（按政府預算經濟分類） 

18、政府性基金預算支出分類匯總表（按部門預算經濟分類） 

19、國有資本經營預算表 

20、財政專戶管理資金預算支出表 

21、專項資金預算匯總表 

22、其他項目支出績效目標表 

23、部門整體支出績效目標表 

注：以上部門預算報表中，空表表示本部門無相關收支情況。 

 

  

 

第一部分 2026年部門預算說明 

  

一、部門基本概況 

（一）職能職責 

1、為文藝演出提供場所與相關服務。演出場所提供與管理及會務、商務文藝團體演出的接待藝術產業的相關服務。 

（二）機構設置 

湘鄉劇院內設機構包括：本部門共有編制人數11人，實有人數11人，其中在職人員11人，退休人員10 人。內設辦公室、經理室、劇場。 

二、部門預算單位構成 

湘鄉劇院只有本級，沒有其他預算單位，納入編制范圍的預算單位僅含湘鄉劇院。 

三、部門收支總體情況 

（一）收入預算：包括一般公共預算、政府性基金、國有資本經營預算等財政撥款收入，以及經營收入、事業收入等單位資金。2026年本部門收入預算179.06萬元，其中：一般公共預算撥款179.06萬元，（其中：納入一般公共預算管理的非稅收入撥款8萬元），政府性基金預算撥款0萬元，國有資本經營預算撥款0萬元，其他收入0萬元。收入較去年增加16.28萬元，主要原因是2026年人員經費增加。 

（二）支出預算：2026年本部門支出預算179.06萬元，其中：文化旅游體育與傳媒支出133.28萬元，社會保障和就業支出25.34萬元，衛生健康支出8.53萬元，住房保障支出11.91萬元。支出較去年增加16.28萬元，主要原因是2026年人員經費增加。 

四、一般公共預算撥款支出 

2026年本部門一般公共預算撥款支出預算179.06萬元，其中：文化旅游體育與傳媒支出133.28萬元，占74.43%，社會保障和就業支出25.34萬元，占14.15%，衛生健康支出8.53萬元，占4.77%，住房保障支出11.91萬元，占6.65%。具體安排情況如下： 

（一）基本支出：2026年本部門基本支出預算167.06萬元，主要是為保障部門正常運轉、完成日常工作任務而發生的各項支出，包括用于基本工資、津貼補貼等人員經費以及辦公費、印刷費、水電費、辦公設備購置等公用經費。 

（二）項目支出：2026年本部門項目支出預算12萬元，主要是部門為完成特定行政工作任務或事業發展目標而發生的支出，包括有關事業發展專項、專項業務費、基本建設支出等，其中：藝術表演場所支出12萬元，主要用于主要用于藝術表演場所維修維護及水電費等方面等方面。 

五、政府性基金預算支出 

2026年本部門無政府性基金安排的支出。 

六、其他重要事項的情況說明 

（一）機關運行經費：2026年本部門未納入機關運行經費統計范圍，無機關運行經費。 

（二）“三公”經費預算：2026年本部門“三公”經費預算數為0萬元，其中，公務接待費0萬元，公務用車購置及運行費0萬元（其中，公務用車購置費0萬元，公務用車運行費0萬元），因公出國（境）費0萬元。2026年“三公”經費預算較2025年持平，主要原因是十八大以來，我市認真貫徹落實中央八項規定和關于厲行節約的要求，從嚴審批公務接待，出國（境）事項，全面落實公務用車制度改革，強化預算約束，推進“三公”經費公開，持續不斷壓縮“三公”經費支出規模，壓減空間已十分有限。 

（三）一般性支出情況：2026年本部門會議費預算0萬元，我單位2025年度無會議費預算支出；培訓費預算0萬元，我單位2025年度無培訓費預算支出；擬舉辦0場節慶、晚會、論壇、賽事活動，開支0萬元，無相關活動計劃。 

（四）政府采購情況：2026年本部門政府采購預算總額0萬元，其中，貨物類采購預算0萬元；工程類采購預算0萬元；服務類采購預算0萬元。 

（五）國有資產占用使用及新增資產配置情況：截至2025年12月底，本部門共有公務用車0輛，其中，機要通信用車輛，應急保障用車輛，執法執勤用車輛，專業技術用車輛，特種專業技術用車輛，業務用車輛，其他按照規定配備的公務用車輛；單位價值50萬元以上通用設備臺，單位價值100萬元以上專用設備臺。2026年擬新增配置公務用車0輛，其中，機要通信用車輛，應急保障用車輛，執法執勤用車輛，專業技術用車輛，特種專業技術用車輛，業務用車輛，其他按照規定配備的公務用車輛；新增配備單位價值50萬元以上通用設備臺，單位價值100萬元以上專用設備臺。 

（六）預算績效目標說明：本部門所有支出實行績效目標管理。納入2026年部門整體支出績效目標的金額為179.06萬元，其中，基本支出167.06萬元，項目支出12萬元，具體績效目標詳見報表。 

七、名詞解釋 

1、機關運行經費：是指各部門的公用經費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用資料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。 

2、“三公”經費：納入省（市/縣）財政預算管理的“三公”經費，是指用一般公共預算撥款安排的公務接待費、公務用車購置及運行維護費和因公出國（境）費。其中，公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅），以及燃料費、維修費、保險費等支出；因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公務費等支出。 

 

 

第二部分 2026年部門預算表 

 

文檔附件：

劇院部門預算公開表.xlsx