湘鄉市文化旅游廣電體育局2024年部門預算公開說明

　　目 錄

　　第一部分 2024年部門預算說明

　　一、部門基本概況

　　二、部門預算單位構成

　　三、部門收支總體情況

　　四、一般公共預算撥款支出

　　五、政府性基金預算支出

　　六、其他重要事項的情況說明

　　七、名詞解釋

　　第二部分 2024年部門預算表

　　1、收支總表

　　2、收入總表

　　3、支出總表

　　4、支出預算分類匯總表（按政府預算經濟分類）

　　5、支出預算分類匯總表（按部門預算經濟分類）

　　6、財政撥款收支總表

　　7、一般公共預算支出表

　　8、一般公共預算基本支出表

　　9、一般公共預算基本支出表--人員經費(工資福利支出)(按政府預算經濟分類)

　　10、一般公共預算基本支出表--人員經費(工資福利支出)(按部門預算經濟分類)

　　11、一般公共預算基本支出表--人員經費(對個人和家庭的補助)(按政府預算經濟分類)

　　12、一般公共預算基本支出表--人員經費(對個人和家庭的補助)（按部門預算經濟分類）

　　13、一般公共預算基本支出表--公用經費(商品和服務支出)（按政府預算經濟分類）

　　14、一般公共預算基本支出表--公用經費(商品和服務支出)(按部門預算經濟分類)

　　15、一般公共預算“三公”經費支出表

　　16、政府性基金預算支出表

　　17、政府性基金預算支出分類匯總表（按政府預算經濟分類）

　　18、政府性基金預算支出分類匯總表（按部門預算經濟分類）

　　19、國有資本經營預算表

　　20、財政專戶管理資金預算支出表

　　21、專項資金預算匯總表

　　22、其他項目支出績效目標表

　　23、部門整體支出績效目標表

　　注：以上部門預算報表中，空表表示本部門無相關收支情況。

　　第一部分 2024年部門預算說明

　　一、部門基本概況

　　（一）職能職責

　　1、局機關：1.貫徹執行黨和國家、省有關文化（文物）、旅游、廣播電視、體育工作的方針政策和法律法規；擬訂全市文化、旅游、廣播電視、體育事業中長期規劃并組織實施；推進文化、旅游、廣播電視、體育領域體制機制改革。 2.指導、管理全市文藝事業，指導藝術創作生產，扶持體現社會主義核心價值觀，具有導向性、代表性和示范性的文藝作品，推動各門類藝術、各藝術品種發展。 3.負責全市公共文化、旅游、廣播電視領域、體育事業發展，推進全市文化、旅游、體育等公共服務體系建設，深入實施文化和旅游惠民工程，統籌推進基本公共文化服務標準化、均等化；負責全市非物質文化遺產保護，推動非物質文化遺產的保護、傳承、普及、弘揚和振興。 4.統籌規劃全市文化、旅游、廣播電視領域、體育產業，組織實施文化、旅游等資源普查、挖掘、保護和利用工作，促進文化、旅游、廣播電視領域、體育產業發展。 5.指導文化、旅游、廣播電視領域、體育市場發展，對文化、旅游、廣播電視領域、體育市場經營進行行業監管，推進行業信用體系建設，依法規范市場。 6.負責全市文化市場綜合執法，組織查處全市文化、文物、出版、旅游、廣播電視、電影、體育等市場的違法行為，并承擔“掃黃打非”有關工作任務，維護市場秩序。 7.管理全市性文化、旅游、廣播電視、體育活動，指導全市文化、旅游、廣播電視、體育設施建設，組織全市旅游整體形象推廣，促進相關產業對外合作和交流，制定旅游市場開發戰略并組織實施，指導、推進全域旅游。 8.協調指導全市文物和博物館的業務工作、安全防范工作，指導全市文物安全責任落實；負責管理和指導全市考古工作，組織、協調文物保護和考古項目的實施；組織審核文物保護單位的向上申報和本級認定；擬訂文物和博物館公共資源共享規劃并推動實施；負責文物保護利用。 9.指導和推進文化、旅游、廣播電視、體育科技創新發展，推進文化、旅游、廣播電視、體育行業信息化、標準化建設。 10.負責對全市各類廣播電視機構進行行業指導和行業監管，會同有關部門對網絡視聽節目服務機構進行管理；監督管理、審查廣播電視節目、網絡視聽節目的內容和質量；指導、監督廣播電視廣告播放；負責推進廣播電視與新媒體新技術新業態融合發展，推進廣電網、電信網與互聯網的三網融合；負責對廣播電視節目傳輸覆蓋、監測和安全播出進行監管，指導、推進應急廣播體系建設；指導、協調廣播電視系統安全和保衛工作。 11.積極推行全民健身計劃，協調、組織群眾性體育活動的開展，監督實施國家體育鍛煉標準，開展國民體質監測；負責社會體育指導工作隊伍建設；指導公共體育設施的建設，負責公共體育設施的監督管理。 12.統籌協調全市體育事業和競技體育發展，組織參加和承辦國家、省和湘潭市級體育競賽；研究和平衡全市競技運動項目設置與重點布局；指導和推進青少年體育工作，加強體育后備人才建設。 13.培養全市文化、旅游、廣播電視、體育人才，加快文化、旅游、廣播電視、體育人才隊伍建設。 14.完成市委、市政府交辦的其他任務。 圖書館：開發和利用“文化信息資源共享工程“;負責全市600多家農家書屋的業務指導和輔導;開展多功能、多層次、多方式的讀者服務工作，提高各種文獻的利用率，積極推廣電子資源上網服務。 文化館：負責組織、策劃、輔導地方群眾文化活動；組織文藝創作；培養各類優秀文藝人才；繁榮群眾文化事業；做好群眾文藝理論研究，促進文化藝術交流；挖掘、收集、整理、保護優秀民族民間文化藝術遺產。 劇院：為文藝演出提供場所與相關服務。演出場所提供與管理及會務、商務、文藝團體演出的接待、藝術產業的相關服務。 博物館：宣傳、貫徹、落實《中華人民共和國文物保護法》及相關的法律法規：對具有歷史、藝術、科學價值的可移動文物進行征集、收藏、保管、陳列、展示；負責對館藏文物的保護和管理；發揮社會服務功能，做好免費開放工作；負責對曾國藩生平研究館精品展室相關文物的管理和保護。

　　（二）機構設置

　　湘鄉市文化旅游廣電體育局內設機構包括：本單位在職人員110人，離退休人員66人。有公車1輛。本單位擁有國有資產1737.68萬元，其中辦公樓4棟17369.18平方米等。

　　二、部門預算單位構成

　　本部門預算為匯總預算，納入編制范圍的預算單位包括：1、湘鄉市文化旅游廣電體育局本級 2、二級機構：市文化館、市圖書館、劇院、市博物館。

　　三、部門收支總體情況

　　（一）收入預算：包括一般公共預算、政府性基金、國有資本經營預算等財政撥款收入，以及經營收入、事業收入等單位資金。2024年本部門收入預算1,650.45萬元，其中：一般公共預算撥款1,650.45萬元，（其中：納入一般公共預算管理的非稅收入撥款20萬元），政府性基金預算撥款0萬元，國有資本經營預算撥款0萬元，其他收入0萬元。收入較去年增加246.96萬元，主要原因是人員經費增加。

　　（二）支出預算：2024年本部門支出預算1,650.45萬元，其中：文化旅游體育與傳媒支出1,335.22萬元，社會保障和就業支出137.5萬元，衛生健康支出68.51萬元，住房保障支出109.23萬元。支出較去年增加246.96萬元，主要原因是人員支出增加。

　　四、一般公共預算撥款支出

　　2024年本部門一般公共預算撥款支出預算1,650.45萬元，其中：文化旅游體育與傳媒支出1,335.22萬元，占80.9%，社會保障和就業支出137.5萬元，占8.33%，衛生健康支出68.51萬元，占4.15%，住房保障支出109.23萬元，占6.62%。具體安排情況如下：

　　（一）基本支出：2024年本部門基本支出預算1,468.45萬元，主要是為保障部門正常運轉、完成日常工作任務而發生的各項支出，包括用于基本工資、津貼補貼等人員經費以及辦公費、印刷費、水電費、辦公設備購置等公用經費。

　　（二）項目支出：2024年本部門項目支出預算182萬元，主要是部門為完成特定行政工作任務或事業發展目標而發生的支出，包括有關事業發展專項、專項業務費、基本建設支出等，其中：行政運行支出43萬元，主要用于文旅廣體等方面；一般行政管理事務支出10萬元，主要用于文旅廣體等方面；群眾文化支出6萬元，主要用于文化支出等方面；圖書館支出50萬元，主要用于圖書館等方面；藝術表演場所支出12萬元，主要用于劇院等方面；博物館支出61萬元，主要用于博物館等方面。

　　五、政府性基金預算支出

　　2024年本部門無政府性基金安排的支出。

　　六、其他重要事項的情況說明

　　（一）機關運行經費：2024年本部門機關運行經費支出200.52萬元，比上年預算減少9萬元，下降4.3%，主要原因是人員退休。

　　（二）“三公”經費預算：2024年本部門“三公”經費預算數為5.8萬元，其中，公務接待費1萬元，公務用車購置及運行費4.8萬元（其中，公務用車購置費0萬元，公務用車運行費4.8萬元），因公出國（境）費0萬元。2024年“三公”經費預算較2023年無增加，主要是局機關2023年漏報三公經費。

　　（三）一般性支出情況：2024年本部門會議費預算0萬元，我單位2024年度無會議費預算支出；培訓費預算0萬元，我單位2024年度無培訓費預算支出；擬舉辦0場節慶、晚會、論壇、賽事活動，開支0萬元，無該項支出。

　　（四）政府采購情況：2024年本部門政府采購預算總額0萬元，其中，貨物類采購預算0萬元；工程類采購預算0萬元；服務類采購預算0萬元。

　　（五）國有資產占用使用及新增資產配置情況：截至2023年12月底，本部門共有公務用車1輛，其中，機要通信用車0輛，應急保障用車0輛，執法執勤用車1輛，專業技術用車0輛，特種專業技術用車0輛，業務用車0輛，其他按照規定配備的公務用車0輛；單位價值50萬元以上通用設備0臺，單位價值100萬元以上專用設備0臺。2024年擬新增配置公務用車0輛，其中，機要通信用車0輛，應急保障用車0輛，執法執勤用車0輛，特種專業技術用車0輛，業務用車0輛，其他按照規定配備的公務用車0輛；新增配備單位價值50萬元以上通用設備0臺，單位價值100萬元以上專用設備0臺。

　　（六）預算績效目標說明：本部門所有支出實行績效目標管理。納入2024年部門整體支出績效目標的金額為761.06萬元，其中，基本支出708.06萬元，項目支出53萬元，具體績效目標詳見報表。

　　七、名詞解釋

　　1、機關運行經費：是指各部門的公用經費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用資料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

　　2、“三公”經費：納入省（市/縣）財政預算管理的“三公”經費，是指用一般公共預算撥款安排的公務接待費、公務用車購置及運行維護費和因公出國（境）費。其中，公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅），以及燃料費、維修費、保險費等支出；因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公務費等支出。

　　第二部分 2024年部門預算表

文檔附件：

全系統部門預算公開表(功能科目到明細).xlsx