湘鄉(xiāng)市文化旅游廣電體育局2024年部門預(yù)算公開說明

　　目 錄

　　第一部分 2024年部門預(yù)算說明

　　一、部門基本概況

　　二、部門預(yù)算單位構(gòu)成

　　三、部門收支總體情況

　　四、一般公共預(yù)算撥款支出

　　五、政府性基金預(yù)算支出

　　六、其他重要事項(xiàng)的情況說明

　　七、名詞解釋

　　第二部分 2024年部門預(yù)算表

　　1、收支總表

　　2、收入總表

　　3、支出總表

　　4、支出預(yù)算分類匯總表（按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）

　　5、支出預(yù)算分類匯總表（按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）

　　6、財(cái)政撥款收支總表

　　7、一般公共預(yù)算支出表

　　8、一般公共預(yù)算基本支出表

　　9、一般公共預(yù)算基本支出表--人員經(jīng)費(fèi)(工資福利支出)(按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)

　　10、一般公共預(yù)算基本支出表--人員經(jīng)費(fèi)(工資福利支出)(按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)

　　11、一般公共預(yù)算基本支出表--人員經(jīng)費(fèi)(對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助)(按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)

　　12、一般公共預(yù)算基本支出表--人員經(jīng)費(fèi)(對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助)（按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）

　　13、一般公共預(yù)算基本支出表--公用經(jīng)費(fèi)(商品和服務(wù)支出)（按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）

　　14、一般公共預(yù)算基本支出表--公用經(jīng)費(fèi)(商品和服務(wù)支出)(按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)

　　15、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出表

　　16、政府性基金預(yù)算支出表

　　17、政府性基金預(yù)算支出分類匯總表（按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）

　　18、政府性基金預(yù)算支出分類匯總表（按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）

　　19、國有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算表

　　20、財(cái)政專戶管理資金預(yù)算支出表

　　21、專項(xiàng)資金預(yù)算匯總表

　　22、其他項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)表

　　23、部門整體支出績(jī)效目標(biāo)表

　　注：以上部門預(yù)算報(bào)表中，空表表示本部門無相關(guān)收支情況。

　　第一部分 2024年部門預(yù)算說明

　　一、部門基本概況

　　（一）職能職責(zé)

　　1、局機(jī)關(guān)：1.貫徹執(zhí)行黨和國家、省有關(guān)文化（文物）、旅游、廣播電視、體育工作的方針政策和法律法規(guī)；擬訂全市文化、旅游、廣播電視、體育事業(yè)中長(zhǎng)期規(guī)劃并組織實(shí)施；推進(jìn)文化、旅游、廣播電視、體育領(lǐng)域體制機(jī)制改革。 2.指導(dǎo)、管理全市文藝事業(yè)，指導(dǎo)藝術(shù)創(chuàng)作生產(chǎn)，扶持體現(xiàn)社會(huì)主義核心價(jià)值觀，具有導(dǎo)向性、代表性和示范性的文藝作品，推動(dòng)各門類藝術(shù)、各藝術(shù)品種發(fā)展。 3.負(fù)責(zé)全市公共文化、旅游、廣播電視領(lǐng)域、體育事業(yè)發(fā)展，推進(jìn)全市文化、旅游、體育等公共服務(wù)體系建設(shè)，深入實(shí)施文化和旅游惠民工程，統(tǒng)籌推進(jìn)基本公共文化服務(wù)標(biāo)準(zhǔn)化、均等化；負(fù)責(zé)全市非物質(zhì)文化遺產(chǎn)保護(hù)，推動(dòng)非物質(zhì)文化遺產(chǎn)的保護(hù)、傳承、普及、弘揚(yáng)和振興。 4.統(tǒng)籌規(guī)劃全市文化、旅游、廣播電視領(lǐng)域、體育產(chǎn)業(yè)，組織實(shí)施文化、旅游等資源普查、挖掘、保護(hù)和利用工作，促進(jìn)文化、旅游、廣播電視領(lǐng)域、體育產(chǎn)業(yè)發(fā)展。 5.指導(dǎo)文化、旅游、廣播電視領(lǐng)域、體育市場(chǎng)發(fā)展，對(duì)文化、旅游、廣播電視領(lǐng)域、體育市場(chǎng)經(jīng)營(yíng)進(jìn)行行業(yè)監(jiān)管，推進(jìn)行業(yè)信用體系建設(shè)，依法規(guī)范市場(chǎng)。 6.負(fù)責(zé)全市文化市場(chǎng)綜合執(zhí)法，組織查處全市文化、文物、出版、旅游、廣播電視、電影、體育等市場(chǎng)的違法行為，并承擔(dān)“掃黃打非”有關(guān)工作任務(wù)，維護(hù)市場(chǎng)秩序。 7.管理全市性文化、旅游、廣播電視、體育活動(dòng)，指導(dǎo)全市文化、旅游、廣播電視、體育設(shè)施建設(shè)，組織全市旅游整體形象推廣，促進(jìn)相關(guān)產(chǎn)業(yè)對(duì)外合作和交流，制定旅游市場(chǎng)開發(fā)戰(zhàn)略并組織實(shí)施，指導(dǎo)、推進(jìn)全域旅游。 8.協(xié)調(diào)指導(dǎo)全市文物和博物館的業(yè)務(wù)工作、安全防范工作，指導(dǎo)全市文物安全責(zé)任落實(shí)；負(fù)責(zé)管理和指導(dǎo)全市考古工作，組織、協(xié)調(diào)文物保護(hù)和考古項(xiàng)目的實(shí)施；組織審核文物保護(hù)單位的向上申報(bào)和本級(jí)認(rèn)定；擬訂文物和博物館公共資源共享規(guī)劃并推動(dòng)實(shí)施；負(fù)責(zé)文物保護(hù)利用。 9.指導(dǎo)和推進(jìn)文化、旅游、廣播電視、體育科技創(chuàng)新發(fā)展，推進(jìn)文化、旅游、廣播電視、體育行業(yè)信息化、標(biāo)準(zhǔn)化建設(shè)。 10.負(fù)責(zé)對(duì)全市各類廣播電視機(jī)構(gòu)進(jìn)行行業(yè)指導(dǎo)和行業(yè)監(jiān)管，會(huì)同有關(guān)部門對(duì)網(wǎng)絡(luò)視聽節(jié)目服務(wù)機(jī)構(gòu)進(jìn)行管理；監(jiān)督管理、審查廣播電視節(jié)目、網(wǎng)絡(luò)視聽節(jié)目的內(nèi)容和質(zhì)量；指導(dǎo)、監(jiān)督廣播電視廣告播放；負(fù)責(zé)推進(jìn)廣播電視與新媒體新技術(shù)新業(yè)態(tài)融合發(fā)展，推進(jìn)廣電網(wǎng)、電信網(wǎng)與互聯(lián)網(wǎng)的三網(wǎng)融合；負(fù)責(zé)對(duì)廣播電視節(jié)目傳輸覆蓋、監(jiān)測(cè)和安全播出進(jìn)行監(jiān)管，指導(dǎo)、推進(jìn)應(yīng)急廣播體系建設(shè)；指導(dǎo)、協(xié)調(diào)廣播電視系統(tǒng)安全和保衛(wèi)工作。 11.積極推行全民健身計(jì)劃，協(xié)調(diào)、組織群眾性體育活動(dòng)的開展，監(jiān)督實(shí)施國家體育鍛煉標(biāo)準(zhǔn)，開展國民體質(zhì)監(jiān)測(cè)；負(fù)責(zé)社會(huì)體育指導(dǎo)工作隊(duì)伍建設(shè)；指導(dǎo)公共體育設(shè)施的建設(shè)，負(fù)責(zé)公共體育設(shè)施的監(jiān)督管理。 12.統(tǒng)籌協(xié)調(diào)全市體育事業(yè)和競(jìng)技體育發(fā)展，組織參加和承辦國家、省和湘潭市級(jí)體育競(jìng)賽；研究和平衡全市競(jìng)技運(yùn)動(dòng)項(xiàng)目設(shè)置與重點(diǎn)布局；指導(dǎo)和推進(jìn)青少年體育工作，加強(qiáng)體育后備人才建設(shè)。 13.培養(yǎng)全市文化、旅游、廣播電視、體育人才，加快文化、旅游、廣播電視、體育人才隊(duì)伍建設(shè)。 14.完成市委、市政府交辦的其他任務(wù)。 圖書館：開發(fā)和利用“文化信息資源共享工程“;負(fù)責(zé)全市600多家農(nóng)家書屋的業(yè)務(wù)指導(dǎo)和輔導(dǎo);開展多功能、多層次、多方式的讀者服務(wù)工作，提高各種文獻(xiàn)的利用率，積極推廣電子資源上網(wǎng)服務(wù)。 文化館：負(fù)責(zé)組織、策劃、輔導(dǎo)地方群眾文化活動(dòng)；組織文藝創(chuàng)作；培養(yǎng)各類優(yōu)秀文藝人才；繁榮群眾文化事業(yè)；做好群眾文藝?yán)碚撗芯浚�促進(jìn)文化藝術(shù)交流；挖掘、收集、整理、保護(hù)優(yōu)秀民族民間文化藝術(shù)遺產(chǎn)。 劇院：為文藝演出提供場(chǎng)所與相關(guān)服務(wù)。演出場(chǎng)所提供與管理及會(huì)務(wù)、商務(wù)、文藝團(tuán)體演出的接待、藝術(shù)產(chǎn)業(yè)的相關(guān)服務(wù)。 博物館：宣傳、貫徹、落實(shí)《中華人民共和國文物保護(hù)法》及相關(guān)的法律法規(guī)：對(duì)具有歷史、藝術(shù)、科學(xué)價(jià)值的可移動(dòng)文物進(jìn)行征集、收藏、保管、陳列、展示；負(fù)責(zé)對(duì)館藏文物的保護(hù)和管理；發(fā)揮社會(huì)服務(wù)功能，做好免費(fèi)開放工作；負(fù)責(zé)對(duì)曾國藩生平研究館精品展室相關(guān)文物的管理和保護(hù)。

　　（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置

　　湘鄉(xiāng)市文化旅游廣電體育局內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)包括：本單位在職人員110人，離退休人員66人。有公車1輛。本單位擁有國有資產(chǎn)1737.68萬元，其中辦公樓4棟17369.18平方米等。

　　二、部門預(yù)算單位構(gòu)成

　　本部門預(yù)算為匯總預(yù)算，納入編制范圍的預(yù)算單位包括：1、湘鄉(xiāng)市文化旅游廣電體育局本級(jí) 2、二級(jí)機(jī)構(gòu)：市文化館、市圖書館、劇院、市博物館。

　　三、部門收支總體情況

　　（一）收入預(yù)算：包括一般公共預(yù)算、政府性基金、國有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算等財(cái)政撥款收入，以及經(jīng)營(yíng)收入、事業(yè)收入等單位資金。2024年本部門收入預(yù)算1,650.45萬元，其中：一般公共預(yù)算撥款1,650.45萬元，（其中：納入一般公共預(yù)算管理的非稅收入撥款20萬元），政府性基金預(yù)算撥款0萬元，國有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算撥款0萬元，其他收入0萬元。收入較去年增加246.96萬元，主要原因是人員經(jīng)費(fèi)增加。

　　（二）支出預(yù)算：2024年本部門支出預(yù)算1,650.45萬元，其中：文化旅游體育與傳媒支出1,335.22萬元，社會(huì)保障和就業(yè)支出137.5萬元，衛(wèi)生健康支出68.51萬元，住房保障支出109.23萬元。支出較去年增加246.96萬元，主要原因是人員支出增加。

　　四、一般公共預(yù)算撥款支出

　　2024年本部門一般公共預(yù)算撥款支出預(yù)算1,650.45萬元，其中：文化旅游體育與傳媒支出1,335.22萬元，占80.9%，社會(huì)保障和就業(yè)支出137.5萬元，占8.33%，衛(wèi)生健康支出68.51萬元，占4.15%，住房保障支出109.23萬元，占6.62%。具體安排情況如下：

　　（一）基本支出：2024年本部門基本支出預(yù)算1,468.45萬元，主要是為保障部門正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項(xiàng)支出，包括用于基本工資、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費(fèi)以及辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)、辦公設(shè)備購置等公用經(jīng)費(fèi)。

　　（二）項(xiàng)目支出：2024年本部門項(xiàng)目支出預(yù)算182萬元，主要是部門為完成特定行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)而發(fā)生的支出，包括有關(guān)事業(yè)發(fā)展專項(xiàng)、專項(xiàng)業(yè)務(wù)費(fèi)、基本建設(shè)支出等，其中：行政運(yùn)行支出43萬元，主要用于文旅廣體等方面；一般行政管理事務(wù)支出10萬元，主要用于文旅廣體等方面；群眾文化支出6萬元，主要用于文化支出等方面；圖書館支出50萬元，主要用于圖書館等方面；藝術(shù)表演場(chǎng)所支出12萬元，主要用于劇院等方面；博物館支出61萬元，主要用于博物館等方面。

　　五、政府性基金預(yù)算支出

　　2024年本部門無政府性基金安排的支出。

　　六、其他重要事項(xiàng)的情況說明

　　（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：2024年本部門機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出200.52萬元，比上年預(yù)算減少9萬元，下降4.3%，主要原因是人員退休。

　　（二）“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算：2024年本部門“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算數(shù)為5.8萬元，其中，公務(wù)接待費(fèi)1萬元，公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)4.8萬元（其中，公務(wù)用車購置費(fèi)0萬元，公務(wù)用車運(yùn)行費(fèi)4.8萬元），因公出國（境）費(fèi)0萬元。2024年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算較2023年無增加，主要是局機(jī)關(guān)2023年漏報(bào)三公經(jīng)費(fèi)。

　　（三）一般性支出情況：2024年本部門會(huì)議費(fèi)預(yù)算0萬元，我單位2024年度無會(huì)議費(fèi)預(yù)算支出；培訓(xùn)費(fèi)預(yù)算0萬元，我單位2024年度無培訓(xùn)費(fèi)預(yù)算支出；擬舉辦0場(chǎng)節(jié)慶、晚會(huì)、論壇、賽事活動(dòng)，開支0萬元，無該項(xiàng)支出。

　　（四）政府采購情況：2024年本部門政府采購預(yù)算總額0萬元，其中，貨物類采購預(yù)算0萬元；工程類采購預(yù)算0萬元；服務(wù)類采購預(yù)算0萬元。

　　（五）國有資產(chǎn)占用使用及新增資產(chǎn)配置情況：截至2023年12月底，本部門共有公務(wù)用車1輛，其中，機(jī)要通信用車0輛，應(yīng)急保障用車0輛，執(zhí)法執(zhí)勤用車1輛，專業(yè)技術(shù)用車0輛，特種專業(yè)技術(shù)用車0輛，業(yè)務(wù)用車0輛，其他按照規(guī)定配備的公務(wù)用車0輛；單位價(jià)值50萬元以上通用設(shè)備0臺(tái)，單位價(jià)值100萬元以上專用設(shè)備0臺(tái)。2024年擬新增配置公務(wù)用車0輛，其中，機(jī)要通信用車0輛，應(yīng)急保障用車0輛，執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛，特種專業(yè)技術(shù)用車0輛，業(yè)務(wù)用車0輛，其他按照規(guī)定配備的公務(wù)用車0輛；新增配備單位價(jià)值50萬元以上通用設(shè)備0臺(tái)，單位價(jià)值100萬元以上專用設(shè)備0臺(tái)。

　　（六）預(yù)算績(jī)效目標(biāo)說明：本部門所有支出實(shí)行績(jī)效目標(biāo)管理。納入2024年部門整體支出績(jī)效目標(biāo)的金額為761.06萬元，其中，基本支出708.06萬元，項(xiàng)目支出53萬元，具體績(jī)效目標(biāo)詳見報(bào)表。

　　七、名詞解釋

　　1、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：是指各部門的公用經(jīng)費(fèi)，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用資料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

　　2、“三公”經(jīng)費(fèi)：納入省（市/縣）財(cái)政預(yù)算管理的“三公”經(jīng)費(fèi)，是指用一般公共預(yù)算撥款安排的公務(wù)接待費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和因公出國（境）費(fèi)。其中，公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待支出；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅），以及燃料費(fèi)、維修費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等支出；因公出國（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公務(wù)費(fèi)等支出。

　　第二部分 2024年部門預(yù)算表

文檔附件：

全系統(tǒng)部門預(yù)算公開表(功能科目到明細(xì)).xlsx