2023年湘鄉(xiāng)市文化館部門預(yù)算公開說明

　　目  錄

　　第一部分  2023年度部門預(yù)算說明

　　1、部門基本概況

　　2、部門預(yù)算單位構(gòu)成

　　3、部門收支總體情況

　　4、一般公共預(yù)算撥款支出

　　5、政府性基金預(yù)算支出

　　6、其他重要事項的情況說明

　　7、名詞解釋

　　第二部分   2023年度部門預(yù)算表

　　1、部門預(yù)算基本情況表

　　2、部門預(yù)算基本數(shù)據(jù)表

　　3、部門收支預(yù)算總表

　　4、部門收入預(yù)算總表

　　5、部門支出預(yù)算總表

　　6、財政撥款收支預(yù)算總表

　　7、一般公共預(yù)算支出表（功能分類）

　　8、一般公共預(yù)算支出表（政府預(yù)算支出經(jīng)濟分類）

　　9、一般公共預(yù)算支出表（部門預(yù)算支出經(jīng)濟分類）

　　10、部門政府性基金預(yù)算支出表

　　11、公共財政撥款“三公”經(jīng)費及會議費預(yù)算表

　　12、項目支出明細(xì)表

　　13、政府采購預(yù)算表

　　14、非稅收入表

　　15、非稅收入安排的支出表

　　16、政府采購服務(wù)預(yù)算表

　　17、部門整體支出績效目標(biāo)申報表

　　18、項目支出績效目標(biāo)申報表

　　注：以上部門預(yù)算報表中，空表表示本部門無相關(guān)收支情況。

　　第一部分 部門預(yù)算說明

　　一、部門基本概況

　　（一）職能職責(zé)。

　　負(fù)責(zé)組織、策劃、輔導(dǎo)地方群眾文化活動；組織文藝創(chuàng)作；培養(yǎng)各類優(yōu)秀文藝人才；繁榮群眾文化事業(yè)；做好群眾文藝?yán)碚撗芯浚�促進文化藝術(shù)交流；挖掘、收集、整理、保護優(yōu)秀民族民間文化藝術(shù)遺產(chǎn)。

　　（二）機構(gòu)設(shè)置。

　　本單位在職人員14人，離退休人員11人。本單位無公車。本單位擁有國有資產(chǎn)56.96萬元，其中辦公樓0棟0平方米, 在鎮(zhèn)湘樓辦公。

　　二、部門預(yù)算單位構(gòu)成

　　湘鄉(xiāng)市文化館只有本級，沒有其他預(yù)算單位，因此本部門預(yù)算僅含本級預(yù)算。

　　三、部門收支預(yù)算總體情況說明

　　（一）收入預(yù)算：包括一般公共預(yù)算、政府性基金、國有資本經(jīng)營預(yù)算等財政撥款收入，以及經(jīng)營收入、事業(yè)收入等單位資金。2023年本部門收入預(yù)算162.49萬元，其中，一般公共預(yù)算撥款162.49萬元，政府性基金預(yù)算撥款0萬元，國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款 0萬元，納入專戶管理的非稅收入 0 萬元。收入較去年減少9.66萬元，主要是本年度預(yù)發(fā)績效獎未納入預(yù)算。

　　（二）支出預(yù)算：2023年本部門支出預(yù)算162.49萬元，其中，一般公共服務(wù)0萬元，公共安全 0萬元，教育0萬元，科學(xué)技術(shù) 0 萬元，文化體育與傳媒支出126.33萬元，社會保障和就業(yè)支出16.69萬元，衛(wèi)生健康支出8.02萬元，住房保障支出11.45萬元，支出較較去年減少9.66萬元，主要是本年度預(yù)發(fā)績效獎未納入預(yù)算。

　　四、一般公共預(yù)算撥款支出

　　2023年本部門一般公共預(yù)算撥款支出預(yù)算162.49 萬元，具體安排情況如下：

　　（一）基本支出：2023年本部門基本支出預(yù)算數(shù)156.49萬元，主要是為保障部門正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項支出，包括用于基本工資、津貼補貼等人員經(jīng)費以及辦公費、印刷費、水電費、辦公設(shè)備購置等公用經(jīng)費。

　　（二）項目支出：2023年本部門項目支出預(yù)算 6萬元，主要是部門為完成特定行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)而發(fā)生的支出，包括有關(guān)事業(yè)發(fā)展專項、專項業(yè)務(wù)費、基本建設(shè)支出等，其中：免費開放支出5萬元，主要用于文化館的日常免費開放開支；新館運行經(jīng)費1萬元，主要用于新館運行水電物業(yè)等開支。

　　五、政府性基金預(yù)算支出

　　2023年本部門無政府性基金安排的支出。

　　六、其他重要事項的情況說明

　　（一）機關(guān)運行經(jīng)費：2023年本部門機關(guān)本級行政事業(yè)單位的機關(guān)運行經(jīng)費23.29萬元，比上年預(yù)算增加0.31萬元，增長1.35%，主要是職工薪級調(diào)資。

　　（二）“三公”經(jīng)費預(yù)算：2023年本部門機關(guān)本級行政事業(yè)單位“三公”經(jīng)費預(yù)算數(shù)為0萬元，其中，公務(wù)接待費   0萬元，公務(wù)用車購置及運行費0萬元（其中，公務(wù)用車購置費 0萬元，公務(wù)用車運行費 0萬元），因公出國（境）費    萬元。2023年“三公”經(jīng)費預(yù)算較上年持平。

　　（三）一般性支出情況：2023年本部門會議費預(yù)算   0萬元，擬召開 0 會議，人數(shù)0人；培訓(xùn)費預(yù)算4萬元，擬開展基層文藝骨干培訓(xùn)，人數(shù) 1000人，內(nèi)容為 廣場舞、攝影、美術(shù)、聲樂；擬舉辦“福文化節(jié)”“湘鄉(xiāng)市春節(jié)聯(lián)歡晚會”“湘鄉(xiāng)市群眾藝術(shù)節(jié)”等節(jié)慶、晚會、論壇、賽事活動，經(jīng)費預(yù)算由上級主管部門報批。

　　（四）政府采購情況：2023年本部門政府采購預(yù)算總額 8 萬元，其中，貨物類采購預(yù)算8 萬元；工程類采購預(yù)算 0萬元；服務(wù)類采購預(yù)算0 萬元。

　　（五）政府購買服務(wù)情況說明：2023年本部門政府購買服務(wù)預(yù)算總額0萬元。

　　（六）國有資產(chǎn)占用使用及新增資產(chǎn)配置情況：目前，本部門共有公務(wù)用車 0輛，其中，機要通信用車0輛，應(yīng)急保障用車0輛，執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛，特種專業(yè)技術(shù)用車0輛，其他按照規(guī)定配備的公務(wù)用車0 輛；單位價值50萬元以上通用設(shè)備0 臺，單位價值100萬元以上專用設(shè)備0臺。2023年擬新增配置公務(wù)用車0輛，其中，機要通信用車0輛，應(yīng)急保障用車0 輛，執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛，特種專業(yè)技術(shù)用車0輛，其他按照規(guī)定配備的公務(wù)用車0輛；新增配備單位價值50萬元以上通用設(shè)備0臺，單位價值100萬元以上專用設(shè)備 0臺。

　　（七）預(yù)算績效目標(biāo)說明：2021年無項目支出納入了財政績效評價。2023年本部門所有支出實行績效目標(biāo)管理。納入2023年部門整體支出績效目標(biāo)的金額為162.49萬元，其中，基本支出156.49萬元，項目支出 6萬元，具體績效目標(biāo)詳見報表。

　　七、名詞解釋

　　1、機關(guān)運行經(jīng)費：是指各部門的公用經(jīng)費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用資料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護費以及其他費用。

　　2、“三公”經(jīng)費：納入省（市/縣）財政預(yù)算管理的“三公“經(jīng)費，是指用一般公共預(yù)算撥款安排的公務(wù)接待費、公務(wù)用車購置及運行維護費和因公出國（境）費。其中，公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待支出；公務(wù)用車購置及運行費反映單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅），以及燃料費、維修費、保險費等支出；因公出國（境）費反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓(xùn)費、公雜費等等支出。

203002 湘鄉(xiāng)市文化館部門預(yù)算批復(fù)表.xlsx

文化館-湘鄉(xiāng)市2023年部門整體支出預(yù)算績效目標(biāo)申報表(1)(2).xlsx

203002 湘鄉(xiāng)市文化館項目支出績效目標(biāo)表.xlsx