2023年博物館部門預(yù)算公開說明

 

目  錄

第一部分  2023年度部門預(yù)算說明

一、部門基本概況

二、部門預(yù)算單位構(gòu)成

三、部門收支總體情況

四、一般公共預(yù)算撥款支出

五、政府性基金預(yù)算支出

六、其他重要事項的情況說明

七、名詞解釋

第二部分   2023年度部門預(yù)算表

1、部門預(yù)算基本情況表

2、部門預(yù)算基本數(shù)據(jù)表

3、部門收支預(yù)算總表

4、部門收入預(yù)算總表

5、部門支出預(yù)算總表

6、財政撥款收支預(yù)算總表

7、一般公共預(yù)算支出表（功能分類）

8、一般公共預(yù)算支出表（政府預(yù)算支出經(jīng)濟(jì)分類）

9、一般公共預(yù)算支出表（部門預(yù)算支出經(jīng)濟(jì)分類）

10、部門政府性基金預(yù)算支出表

11、公共財政撥款“三公”經(jīng)費及會議費預(yù)算表

12、項目支出明細(xì)表

13、政府采購預(yù)算表

14、非稅收入表

15、非稅收入安排的支出表

16、政府采購服務(wù)預(yù)算表

17、部門整體支出績效目標(biāo)申報表

18、項目支出績效目標(biāo)申報表

注：以上部門預(yù)算報表中，空表表示本部門無相關(guān)收支情況。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第一部分 部門預(yù)算說明

 

一、部門基本概況

（一）職能職責(zé)。

負(fù)責(zé)轄區(qū)內(nèi)具有歷史、藝術(shù)、科學(xué)價值的可移動文物的征集、收藏、保管、研究、陳列展覽；負(fù)責(zé)文物的修復(fù)、維護(hù)和保養(yǎng)；負(fù)責(zé)黃公略故居紀(jì)念館、陳賡故居陳列館、李卓然故居陳列館及相關(guān)文物的日常管理和對外開放工作。

（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置。

本單位在職人員22人，離退休人員14人。本單位無公車。本單位擁有國有資產(chǎn)603萬元，其中辦公樓1棟1806平方米等。

二、部門預(yù)算單位構(gòu)成

博物館部門只有本級，沒有其他二級預(yù)算單位，因此，納入2023部門預(yù)算編制范圍的只有博物館部門本級，內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)含陳賡故居、李卓然故居、黃公略故居、褚公祠。

三、部門收支預(yù)算總體情況說明

（一）收入預(yù)算：包括一般公共預(yù)算、政府性基金、國有資本經(jīng)營預(yù)算等財政撥款收入，以及經(jīng)營收入、事業(yè)收入等單位資金。2023年本部門收入預(yù)算  258.6萬元，其中，一般公共預(yù)算撥款 258.6萬元，政府性基金預(yù)算撥款  0 萬元，國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款   0萬元，納入專戶管理的非稅收入  0 萬元。收入較去年減少  16.37萬元，主要是項目經(jīng)費減少。

（二）支出預(yù)算：2023年本部門支出預(yù)算 258.6 萬元，其中，文化旅游體育與傳媒支出211.82萬元，社會保障與就業(yè)支出21.35萬元，衛(wèi)生健康支出10.38萬元，住房保障支出15.05萬元。支出較去年減少16.37萬元，主要是項目經(jīng)費減少。

 

四、一般公共預(yù)算撥款支出

2023年本部門一般公共預(yù)算撥款支出預(yù)算 258.6 萬元，具體安排情況如下：

（一）基本支出：2023年本部門基本支出預(yù)算數(shù)  207.6萬元，主要是為保障部門正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項支出，包括用于基本工資、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費以及辦公費、印刷費、水電費、辦公設(shè)備購置等公用經(jīng)費。

（二）項目支出：2023年本部門項目支出預(yù)算  51 萬元，主要是部門為完成特定行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)而發(fā)生的支出，包括有關(guān)事業(yè)發(fā)展專項、專項業(yè)務(wù)費、基本建設(shè)支出等，其中： 褚公祠19.6萬元, 文物保護(hù)8.4萬元，陳賡故居10.5萬元,李卓然故居12.5萬元。是指保障免費開放單位的臨聘人員工資及日常運轉(zhuǎn)。

五、政府性基金預(yù)算支出

2023年本部門無政府性基金安排的支出。

六、其他重要事項的情況說明

（一）機(jī)關(guān)運行經(jīng)費：2023年本部門行政事業(yè)單位的機(jī)關(guān)運行經(jīng)費 34.57 萬元，比上年預(yù)算增加  3.97萬元，上升 12.97 %。

 

（二）“三公”經(jīng)費預(yù)算：2023年本部門機(jī)關(guān)行政事業(yè)單位“三公”經(jīng)費預(yù)算數(shù)為  0  萬元，其中，公務(wù)接待費   萬元，公務(wù)用車購置及運行費  0 萬元（其中，公務(wù)用車購置費0   萬元，公務(wù)用車運行費  0 萬元），  因公出國（境）費   0 萬元。2023年“三公”經(jīng)費預(yù)算較上年持平。

 

（三）一般性支出情況：2023年本部門會議費預(yù)算 0  萬元，擬召開  0 會議，人數(shù)  0 人；培訓(xùn)費預(yù)算  0 萬元，擬開展 0  培訓(xùn)，人數(shù)  0 人；擬舉辦 0  等節(jié)慶、晚會、論壇、賽事活動，經(jīng)費預(yù)算 0   萬元。

 

（四）政府采購情況：2023年本部門政府采購預(yù)算總額   51萬元，其中，貨物類采購預(yù)算 0 萬元；工程類采購預(yù)算   0萬元；服務(wù)類采購預(yù)算 51  萬元。

 

（五）政府購買服務(wù)情況說明：2023年本部門政府購買服務(wù)預(yù)算總額 51  萬元。

 

（六）國有資產(chǎn)占用使用及新增資產(chǎn)配置情況：目前，本部門共有公務(wù)用車  0 輛，其中，機(jī)要通信用車 0  輛，應(yīng)急保障用車 0 輛，執(zhí)法執(zhí)勤用車 0 輛，特種專業(yè)技術(shù)用車 0 輛，其他按照規(guī)定配備的公務(wù)用車  0輛；單位價值50萬元以上通用設(shè)備  0 臺，單位價值100萬元以上專用設(shè)備 0  臺。2023年擬新增配置公務(wù)用車 0 輛，其中，機(jī)要通信用車  0 輛，應(yīng)急保障用車 0 輛，執(zhí)法執(zhí)勤用車 0 輛，特種專業(yè)技術(shù)用車 0 輛，其他按照規(guī)定配備的公務(wù)用車 0 輛；新增配備單位價值50萬元以上通用設(shè)備  0 臺，單位價值100萬元以上專用設(shè)備  0 臺。

 

（七）預(yù)算績效目標(biāo)說明：2022年無項目支出納入了財政績效評價。2023年本部門所有支出實行績效目標(biāo)管理。納入2023年部門整體支出績效目標(biāo)的金額為 258.6 萬元，其中，基本支出  207.6  萬元，項目支出  51  萬元，具體績效目標(biāo)詳見報表。

 

七、名詞解釋

1、機(jī)關(guān)運行經(jīng)費：是指各部門的公用經(jīng)費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用資料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護(hù)費以及其他費用。

2、“三公”經(jīng)費：納入省（市/縣）財政預(yù)算管理的“三公“經(jīng)費，是指用一般公共預(yù)算撥款安排的公務(wù)接待費、公務(wù)用車購置及運行維護(hù)費和因公出國（境）費。其中，公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待支出；公務(wù)用車購置及運行費反映單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅），以及燃料費、維修費、保險費等支出；因公出國（境）費反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓(xùn)費、公雜費等等支出。

 

 

 

203006 湘鄉(xiāng)市博物館項目支出績效目標(biāo)表.xlsx

203006 湘鄉(xiāng)市博物館部門預(yù)算批復(fù)表.xlsx

博物館-湘鄉(xiāng)市2023年部門整體支出預(yù)算績效目標(biāo)申報表.xlsx