2023年湘鄉(xiāng)市文化旅游廣電體育局本級(jí)

部門(mén)預(yù)算公開(kāi)說(shuō)明

 

目  錄

第一部分  2023年度部門(mén)預(yù)算說(shuō)明

一、部門(mén)基本概況

二、部門(mén)預(yù)算單位構(gòu)成

三、部門(mén)收支總體情況

四、一般公共預(yù)算撥款支出

五、政府性基金預(yù)算支出

六、其他重要事項(xiàng)的情況說(shuō)明

七、名詞解釋

第二部分   2023年度部門(mén)預(yù)算表

1、部門(mén)預(yù)算基本情況表

2、部門(mén)預(yù)算基本數(shù)據(jù)表

3、部門(mén)收支預(yù)算總表

4、部門(mén)收入預(yù)算總表

5、部門(mén)支出預(yù)算總表

6、財(cái)政撥款收支預(yù)算總表

7、一般公共預(yù)算支出表（功能分類(lèi)）

8、一般公共預(yù)算支出表（政府預(yù)算支出經(jīng)濟(jì)分類(lèi)）

9、一般公共預(yù)算支出表（部門(mén)預(yù)算支出經(jīng)濟(jì)分類(lèi)）

10、部門(mén)政府性基金預(yù)算支出表

11、公共財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)及會(huì)議費(fèi)預(yù)算表

12、項(xiàng)目支出明細(xì)表

13、政府采購(gòu)預(yù)算表

14、非稅收入表

15、非稅收入安排的支出表

16、政府采購(gòu)服務(wù)預(yù)算表

17、部門(mén)整體支出績(jī)效目標(biāo)申報(bào)表

18、項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)申報(bào)表

注：以上部門(mén)預(yù)算報(bào)表中，空表表示本部門(mén)無(wú)相關(guān)收支情況。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第一部分 部門(mén)預(yù)算說(shuō)明

 

一、部門(mén)基本概況

（一）職能職責(zé)。

1.貫徹執(zhí)行黨和國(guó)家、省有關(guān)文化（文物）、旅游、廣播電視、體育工作的方針政策和法律法規(guī)；擬訂全市文化、旅游、廣播電視、體育事業(yè)中長(zhǎng)期規(guī)劃并組織實(shí)施；推進(jìn)文化、旅游、廣播電視、體育領(lǐng)域體制機(jī)制改革。

2.指導(dǎo)、管理全市文藝事業(yè)，指導(dǎo)藝術(shù)創(chuàng)作生產(chǎn)，扶持體現(xiàn)社會(huì)主義核心價(jià)值觀，具有導(dǎo)向性、代表性和示范性的文藝作品，推動(dòng)各門(mén)類(lèi)藝術(shù)、各藝術(shù)品種發(fā)展。

3.負(fù)責(zé)全市公共文化、旅游、廣播電視領(lǐng)域、體育事業(yè)發(fā)展，推進(jìn)全市文化、旅游、體育等公共服務(wù)體系建設(shè)，深入實(shí)施文化和旅游惠民工程，統(tǒng)籌推進(jìn)基本公共文化服務(wù)標(biāo)準(zhǔn)化、均等化；負(fù)責(zé)全市非物質(zhì)文化遺產(chǎn)保護(hù)，推動(dòng)非物質(zhì)文化遺產(chǎn)的保護(hù)、傳承、普及、弘揚(yáng)和振興。

4.統(tǒng)籌規(guī)劃全市文化、旅游、廣播電視領(lǐng)域、體育產(chǎn)業(yè)，組織實(shí)施文化、旅游等資源普查、挖掘、保護(hù)和利用工作，促進(jìn)文化、旅游、廣播電視領(lǐng)域、體育產(chǎn)業(yè)發(fā)展。

5.指導(dǎo)文化、旅游、廣播電視領(lǐng)域、體育市場(chǎng)發(fā)展，對(duì)文化、旅游、廣播電視領(lǐng)域、體育市場(chǎng)經(jīng)營(yíng)進(jìn)行行業(yè)監(jiān)管，推進(jìn)行業(yè)信用體系建設(shè)，依法規(guī)范市場(chǎng)。

6.負(fù)責(zé)全市文化市場(chǎng)綜合執(zhí)法，組織查處全市文化、文物、出版、旅游、廣播電視、電影、體育等市場(chǎng)的違法行為，并承擔(dān)“掃黃打非”有關(guān)工作任務(wù)，維護(hù)市場(chǎng)秩序。

7.管理全市性文化、旅游、廣播電視、體育活動(dòng)，指導(dǎo)全市文化、旅游、廣播電視、體育設(shè)施建設(shè)，組織全市旅游整體形象推廣，促進(jìn)相關(guān)產(chǎn)業(yè)對(duì)外合作和交流，制定旅游市場(chǎng)開(kāi)發(fā)戰(zhàn)略并組織實(shí)施，指導(dǎo)、推進(jìn)全域旅游。

8.協(xié)調(diào)指導(dǎo)全市文物和博物館的業(yè)務(wù)工作、安全防范工作，指導(dǎo)全市文物安全責(zé)任落實(shí)；負(fù)責(zé)管理和指導(dǎo)全市考古工作，組織、協(xié)調(diào)文物保護(hù)和考古項(xiàng)目的實(shí)施；組織審核文物保護(hù)單位的向上申報(bào)和本級(jí)認(rèn)定；擬訂文物和博物館公共資源共享規(guī)劃并推動(dòng)實(shí)施；負(fù)責(zé)文物保護(hù)利用。

9.指導(dǎo)和推進(jìn)文化、旅游、廣播電視、體育科技創(chuàng)新發(fā)展，推進(jìn)文化、旅游、廣播電視、體育行業(yè)信息化、標(biāo)準(zhǔn)化建設(shè)。

10.負(fù)責(zé)對(duì)全市各類(lèi)廣播電視機(jī)構(gòu)進(jìn)行行業(yè)指導(dǎo)和行業(yè)監(jiān)管，會(huì)同有關(guān)部門(mén)對(duì)網(wǎng)絡(luò)視聽(tīng)節(jié)目服務(wù)機(jī)構(gòu)進(jìn)行管理；監(jiān)督管理、審查廣播電視節(jié)目、網(wǎng)絡(luò)視聽(tīng)節(jié)目的內(nèi)容和質(zhì)量；指導(dǎo)、監(jiān)督廣播電視廣告播放；負(fù)責(zé)推進(jìn)廣播電視與新媒體新技術(shù)新業(yè)態(tài)融合發(fā)展，推進(jìn)廣電網(wǎng)、電信網(wǎng)與互聯(lián)網(wǎng)的三網(wǎng)融合；負(fù)責(zé)對(duì)廣播電視節(jié)目傳輸覆蓋、監(jiān)測(cè)和安全播出進(jìn)行監(jiān)管，指導(dǎo)、推進(jìn)應(yīng)急廣播體系建設(shè)；指導(dǎo)、協(xié)調(diào)廣播電視系統(tǒng)安全和保衛(wèi)工作。

11.積極推行全民健身計(jì)劃，協(xié)調(diào)、組織群眾性體育活動(dòng)的開(kāi)展，監(jiān)督實(shí)施國(guó)家體育鍛煉標(biāo)準(zhǔn)，開(kāi)展國(guó)民體質(zhì)監(jiān)測(cè)；負(fù)責(zé)社會(huì)體育指導(dǎo)工作隊(duì)伍建設(shè)；指導(dǎo)公共體育設(shè)施的建設(shè)，負(fù)責(zé)公共體育設(shè)施的監(jiān)督管理。

12.統(tǒng)籌協(xié)調(diào)全市體育事業(yè)和競(jìng)技體育發(fā)展，組織參加和承辦國(guó)家、省和湘潭市級(jí)體育競(jìng)賽；研究和平衡全市競(jìng)技運(yùn)動(dòng)項(xiàng)目設(shè)置與重點(diǎn)布局；指導(dǎo)和推進(jìn)青少年體育工作，加強(qiáng)體育后備人才建設(shè)。

13.培養(yǎng)全市文化、旅游、廣播電視、體育人才，加快文化、旅游、廣播電視、體育人才隊(duì)伍建設(shè)。

14.完成市委、市政府交辦的其他任務(wù)。

（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置。

本單位在職人員54人，離退休人員22人。有公車(chē)1輛。本單位擁有國(guó)有資產(chǎn)283.99萬(wàn)元，其中辦公樓面積530.70平方米。

二、部門(mén)預(yù)算單位構(gòu)成

此部門(mén)預(yù)算說(shuō)明只包含湘鄉(xiāng)市文化旅游廣電體育局局機(jī)關(guān)本級(jí)。

1、湘鄉(xiāng)市文化旅游廣電體育局本級(jí)及內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)

我局系正科級(jí)行政單位，設(shè)11個(gè)內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)：辦公室、公共服務(wù)股、資源開(kāi)發(fā)與旅游推進(jìn)股、體育股、廣播電視管理股、法規(guī)股（審批服務(wù)股）、市場(chǎng)管理股、藝術(shù)和非物質(zhì)文化遺產(chǎn)股、文物管理股、財(cái)務(wù)股（產(chǎn)業(yè)發(fā)展股）、黨建辦公室（人事股）。

2、二級(jí)機(jī)構(gòu)

設(shè)8個(gè)所屬二級(jí)事業(yè)單位：市文化旅游體育市場(chǎng)綜合執(zhí)法大隊(duì)、市全民健身服務(wù)中心、市旅游服務(wù)中心、市博物館、市文化館、市圖書(shū)館、湘鄉(xiāng)劇院、旅游服務(wù)社。

三、部門(mén)收支預(yù)算總體情況說(shuō)明

（一）收入預(yù)算：包括一般公共預(yù)算、政府性基金、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算等財(cái)政撥款收入，以及經(jīng)營(yíng)收入、事業(yè)收入等單位資金。2023年本部門(mén)收入預(yù)算697.80萬(wàn)元，其中，一般公共預(yù)算撥款682.80萬(wàn)元，納入專(zhuān)戶(hù)管理的非稅收入15萬(wàn)元。收入較去年減少35.59萬(wàn)元，主要是項(xiàng)目支出減少。

（二）支出預(yù)算：2023年本部門(mén)支出預(yù)算697.80萬(wàn)元，其中，文化旅游體育與傳媒支出554.22萬(wàn)元，社會(huì)保障和就業(yè)支出64.95萬(wàn)元，衛(wèi)生健康支出32.46萬(wàn)元，住房保障支出46.17萬(wàn)元。支出較去年減少35.59萬(wàn)元，主要是文化體育與傳媒支出減少。

四、一般公共預(yù)算撥款支出

2023年本部門(mén)一般公共預(yù)算撥款支出預(yù)算697.80萬(wàn)元，具體安排情況如下：

（一）基本支出：2023年本部門(mén)基本支出預(yù)算數(shù)644.80萬(wàn)元，主要是為保障部門(mén)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項(xiàng)支出，包括用于基本工資、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費(fèi)以及辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)、辦公設(shè)備購(gòu)置等公用經(jīng)費(fèi)。

（二）項(xiàng)目支出：2023年本部門(mén)項(xiàng)目支出預(yù)算53萬(wàn)元，主要是部門(mén)為完成特定行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)而發(fā)生的支出，包括有關(guān)事業(yè)發(fā)展專(zhuān)項(xiàng)、專(zhuān)項(xiàng)業(yè)務(wù)費(fèi)、基本建設(shè)支出等，其中：掃黃打非支出5.00萬(wàn)元，16個(gè)體育協(xié)會(huì)經(jīng)費(fèi)支出10.00萬(wàn)元，歡樂(lè)瀟湘支出10.00萬(wàn)元，春晚支出28.00萬(wàn)元。

五、政府性基金預(yù)算支出

2023年本部門(mén)無(wú)政府性基金安排的支出。

六、其他重要事項(xiàng)的情況說(shuō)明

（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：2023年本部門(mén)行政事業(yè)單位的機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)115.66萬(wàn)元，比上年預(yù)算增加5.21萬(wàn)元，上升4.7%，主要是商品和服務(wù)支出增加。

“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算：2023年本部門(mén)機(jī)關(guān)本級(jí)“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算數(shù)為4.80萬(wàn)元，其中，公務(wù)接待費(fèi)0.00萬(wàn)元，公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)4.80萬(wàn)元（其中，公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)0萬(wàn)元，公務(wù)用車(chē)運(yùn)行費(fèi)4.80萬(wàn)元），因公出國(guó)（境）費(fèi)0萬(wàn)元。2023年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算較上年減少3萬(wàn)元，為公務(wù)接待費(fèi)減少。

（三）一般性支出情況：2023年本部門(mén)會(huì)議費(fèi)預(yù)算0萬(wàn)元。

（四）政府采購(gòu)情況：2023年本部門(mén)政府采購(gòu)預(yù)算總額   91.80萬(wàn)元，其中，貨物類(lèi)采購(gòu)預(yù)算14.80萬(wàn)元；工程類(lèi)采購(gòu)預(yù)算0萬(wàn)元；服務(wù)類(lèi)采購(gòu)預(yù)算77萬(wàn)元。

（五）政府購(gòu)買(mǎi)服務(wù)情況說(shuō)明：2023年本部門(mén)政府購(gòu)買(mǎi)服務(wù)預(yù)算總額0萬(wàn)元。

（六）國(guó)有資產(chǎn)占用使用及新增資產(chǎn)配置情況：目前，本部門(mén)共有公務(wù)用車(chē)1 輛，其中執(zhí)法執(zhí)勤用車(chē)1輛；單位價(jià)值50萬(wàn)元以上通用設(shè)備0臺(tái)，單位價(jià)值100萬(wàn)元以上專(zhuān)用設(shè)備0臺(tái)。2023年擬新增配置公務(wù)用車(chē)0輛，新增配備單位價(jià)值50萬(wàn)元以上通用設(shè)備0臺(tái)，單位價(jià)值100萬(wàn)元以上專(zhuān)用設(shè)備 0臺(tái)。

（七）預(yù)算績(jī)效目標(biāo)說(shuō)明：2022年整體支出納入了財(cái)政績(jī)效評(píng)價(jià)，財(cái)政績(jī)效評(píng)價(jià)結(jié)果為良。2023年本部門(mén)所有支出實(shí)行績(jī)效目標(biāo)管理。納入2023年部門(mén)整體支出績(jī)效目標(biāo)的金額為697.80萬(wàn)元，其中，基本支出644.80萬(wàn)元，項(xiàng)目支出53萬(wàn)元，具體績(jī)效目標(biāo)詳見(jiàn)報(bào)表。

七、名詞解釋

1、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：是指各部門(mén)的公用經(jīng)費(fèi)，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專(zhuān)用資料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

2、“三公”經(jīng)費(fèi)：納入省（市/縣）財(cái)政預(yù)算管理的“三公“經(jīng)費(fèi)，是指用一般公共預(yù)算撥款安排的公務(wù)接待費(fèi)、公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和因公出國(guó)（境）費(fèi)。其中，公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開(kāi)支的各類(lèi)公務(wù)接待支出；公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車(chē)車(chē)輛購(gòu)置支出（含車(chē)輛購(gòu)置稅），以及燃料費(fèi)、維修費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等支出；因公出國(guó)（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等等支出。

 

 

 

203001 湘鄉(xiāng)市文化旅游廣電體育局部門(mén)預(yù)算批復(fù)表(1).xlsx

湘鄉(xiāng)市文旅廣體局2023年部門(mén)整體支出預(yù)算績(jī)效目標(biāo)申報(bào)表(1).xlsx

203001 湘鄉(xiāng)市文化旅游廣電體育局項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)表(1).xlsx