2023年湘鄉市圖書館部門預算公開說明

 

目  錄

 

第一部分  2023年度部門預算說明

一、部門基本概況

二、部門預算單位構成

三、部門收支總體情況

四、一般公共預算撥款支出

五、政府性基金預算支出

六、其他重要事項的情況說明

七、名詞解釋

第二部分   2023年度部門預算表

1、部門預算基本情況表

2、部門預算基本數據表

3、部門收支預算總表

4、部門收入預算總表

5、部門支出預算總表

6、財政撥款收支預算總表

7、一般公共預算支出表（功能分類）

8、一般公共預算支出表（政府預算支出經濟分類）

9、一般公共預算支出表（部門預算支出經濟分類）

10、部門政府性基金預算支出表

11、公共財政撥款“三公”經費及會議費預算表

12、項目支出明細表

13、政府采購預算表

14、非稅收入表

15、非稅收入安排的支出表

16、政府采購服務預算表

17、部門整體支出績效目標申報表

18、項目支出績效目標申報表

注：以上部門預算報表中，空表表示本部門無相關收支情況。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第一部分 部門預算說明

 

一、部門基本概況

（一）職能職責。

為保存借閱圖書資料，促進社會經濟文化發展，對圖書、文獻和報刊的儲藏及外借文獻資料的收集整理，進行業務輔導與社會教育。

（二）機構設置。

本單位在職人員9人，離退休人員8人。本單位無公車。本單位擁有國有資產415.26萬元,其中辦公樓1棟6884平方米。

二、部門預算單位構成

本部門預算為匯總預算，納入編制范圍的預算單位包括：

圖書館部門只有本級，沒有其他二級預算單位，因此，納入2023年部門預算編制范圍的只有圖書館部門本級，內設機構含外借處、閱覽室、少兒活動中心、24小時自助館、地方文獻部、多媒體報告廳。

三、部門收支預算總體情況說明

（一）收入預算： 包括一般公共預算、政府性基金、國有資本經營預算等財政撥款收入，以及經營收入、事業收入等單位資金。2023年年初預算數152.86萬元，其中，一般公共預算撥款152.86萬元，政府性基金預算撥款0萬元，國有資本經營預算撥款0萬元，納入專戶管理的非稅收入0萬元,上級補助收入0萬元。收入較去年減少25.42萬元，主要是有人員退休及績效考核獎金未納入預算。

（二）支出預算： 2023年年初預算數152.86萬元，其中文化旅游體育與傳媒支出129.22萬元，社會保障與就業支出10.91萬元，衛生健康支出5.24萬元，住房保障支出7.49萬元，支出較去年減少25.42萬元，主要是有人員退休及績效考核獎金未納入預算。

四、一般公共預算撥款支出

2023年本部門一般公共預算撥款支出預算152.86萬元，具體安排情況如下：

（一）基本支出：2023年本部門基本支出預算數152.86萬元，主要是為保障部門正常運轉、完成日常工作任務而發生的各項支出，包括用于基本工資、津貼補貼等人員經費以及辦公費、印刷費、水電費、辦公設備購置等公用經費。

（二）項目支出：2023年本部門項目支出預算50.00萬元，主要是部門為完成特定行政工作任務或事業發展目標而發生的支出，包括有關事業發展專項、專項業務費、基本建設支出等，其中：新館運行40.00萬元，免費開放5.00萬元，購書經費5.00萬元，是指保障免費開放窗口的臨聘人員工資及日常運轉。

 

五、政府性基金預算支出

2023年本部門無政府性基金安排的支出。

六、其他重要事項的情況說明

（一）機關運行經費：2023年本部門行政事業單位的機關運行經費16.81萬元，比上年預算減少1.04萬元，下降5.73%，主要是預算壓減開支。

（二）“三公”經費預算：2023年本部門機關行政事業單位“三公”經費預算數為1.00萬元，其中，公務接待費1.00萬元，公務用車購置及運行費0萬元（其中，公務用車購置費0萬元，公務用車運行費0萬元），  因公出國（境）費 0萬元。2023年“三公”經費預算較上年持平。

（三）一般性支出情況：2023年本部門會議費預算0萬元；培訓費預算0萬元。

（四）政府采購情況：2023年本部門政府采購預算總額   6.30萬元，其中，貨物類采購預算6.30萬元；工程類采購預算0萬元；服務類采購預算0萬元。

（五）政府購買服務情況說明：2023年本部門政府購買服務預算總額0萬元。

（六）國有資產占用使用及新增資產配置情況：目前，本部門共有公務用車0輛，其中，機要通信用車0輛，應急保障用車0輛，執法執勤用車0輛，特種專業技術用車0輛，其他按照規定配備的公務用車0輛；單位價值50萬元以上通用設備0臺，單位價值100萬元以上專用設備0臺。2023年擬新增配置公務用車0輛，其中，機要通信用車0輛，應急保障用車0輛，執法執勤用車0輛，特種專業技術用車0輛，其他按照規定配備的公務用車0輛；新增配備單位價值50萬元以上通用設備0臺，單位價值100萬元以上專用設備   臺。

（七）預算績效目標說明：2022年新館運行項目支出納入了財政績效評價，財政績效評價結果為合格。2023年本部門所有支出實行績效目標管理。納入2023年部門整體支出績效目標的金額為152.86萬元，其中，基本支出102.86萬元，項目支出50.00萬元，具體績效目標詳見報表。

七、名詞解釋

1、機關運行經費：是指各部門的公用經費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用資料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

2、“三公”經費：納入省（市/縣）財政預算管理的“三公“經費，是指用一般公共預算撥款安排的公務接待費、公務用車購置及運行維護費和因公出國（境）費。其中，公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅），以及燃料費、維修費、保險費等支出；因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等等支出。

 

 

 

203003 湘鄉市圖書館部門預算批復表.xlsx

203003 湘鄉市圖書館項目支出績效目標表.xlsx

湘鄉市圖書館2023年部門整體支出預算績效目標申報表.xlsx