2023年湘鄉(xiāng)劇院部門預(yù)算公開說明

 

目  錄

 

第一部分  2023年度部門預(yù)算說明

一、部門基本概況

二、部門預(yù)算單位構(gòu)成

三、部門收支總體情況

四、一般公共預(yù)算撥款支出

五、政府性基金預(yù)算支出

六、其他重要事項(xiàng)的情況說明

七、名詞解釋

第二部分   2023年度部門預(yù)算表

1、部門預(yù)算基本情況表

2、部門預(yù)算基本數(shù)據(jù)表

3、部門收支預(yù)算總表

4、部門收入預(yù)算總表

5、部門支出預(yù)算總表

6、財(cái)政撥款收支預(yù)算總表

7、一般公共預(yù)算支出表（功能分類）

8、一般公共預(yù)算支出表（政府預(yù)算支出經(jīng)濟(jì)分類）

9、一般公共預(yù)算支出表（部門預(yù)算支出經(jīng)濟(jì)分類）

10、部門政府性基金預(yù)算支出表

11、公共財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)及會(huì)議費(fèi)預(yù)算表

12、項(xiàng)目支出明細(xì)表

13、政府采購(gòu)預(yù)算表

14、非稅收入表

15、非稅收入安排的支出表

16、政府采購(gòu)服務(wù)預(yù)算表

17、部門整體支出績(jī)效目標(biāo)申報(bào)表

18、項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)申報(bào)表

注：以上部門預(yù)算報(bào)表中，空表表示本部門無相關(guān)收支情況。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第一部分 部門預(yù)算說明

 

一、部門基本概況

（一）職能職責(zé)。

為文藝演出提供場(chǎng)所與相關(guān)服務(wù)。演出場(chǎng)所提供與管理及會(huì)務(wù)、商務(wù)文藝團(tuán)體演出的接待藝術(shù)產(chǎn)業(yè)的相關(guān)服務(wù)。

（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置。

本單位在職人員11人，離退休人員11人。有公車0輛。本單位擁有國(guó)有資產(chǎn)380.03萬元，其中辦公樓1棟8148.47平方米等。

二、部門預(yù)算單位構(gòu)成

本部門預(yù)算為匯總預(yù)算，納入編制范圍的預(yù)算單位包括：

劇院部門只有本級(jí)，沒有其他二級(jí)預(yù)算單位，因此，納入2023年部門預(yù)算編制范圍的只有劇院部門本級(jí)。

三、部門收支預(yù)算總體情況說明

（一）收入預(yù)算：包括一般公共預(yù)算、政府性基金、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算等財(cái)政撥款收入，以及經(jīng)營(yíng)收入、事業(yè)收入等單位資金。2023年本部門收入預(yù)算131.74萬元，其中，一般公共預(yù)算撥款131.74萬元，政府性基金預(yù)算撥款0萬元，國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算撥款0萬元，納入專戶管理的非稅收入0 萬元。收入較去年減少18.97萬元，主要是有人員退休及績(jī)效考核獎(jiǎng)金未納入預(yù)算。

（二）支出預(yù)算：2023年本部門支出預(yù)算131.74萬元，其中文化旅游體育與傳媒支出105.00萬元，社會(huì)保障與就業(yè)支出12.33萬元，衛(wèi)生健康支出5.92萬元，住房保障支出8.49萬元，支出較去年減少18.97萬元，主要是有人員退休及績(jī)效考核獎(jiǎng)金未納入預(yù)算。

四、一般公共預(yù)算撥款支出

2023年本部門一般公共預(yù)算撥款支出預(yù)算131.74萬元，具體安排情況如下：

（一）基本支出：2023年本部門基本支出預(yù)算數(shù)119.74萬元，主要是為保障部門正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項(xiàng)支出，包括用于基本工資、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費(fèi)以及辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)、辦公設(shè)備購(gòu)置等公用經(jīng)費(fèi)。

（二）項(xiàng)目支出：2023年本部門項(xiàng)目支出預(yù)算12.00萬元，主要是部門為完成特定行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)而發(fā)生的支出，包括有關(guān)事業(yè)發(fā)展專項(xiàng)、專項(xiàng)業(yè)務(wù)費(fèi)、基本建設(shè)支出等，其中藝術(shù)表演劇場(chǎng)水電費(fèi)及維修經(jīng)費(fèi)專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)12.00萬元，是指保障劇場(chǎng)日常運(yùn)轉(zhuǎn)。其

五、政府性基金預(yù)算支出

2023年本部門無政府性基金安排的支出。

六、其他重要事項(xiàng)的情況說明

（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：2023年本部門行政事業(yè)單位的機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)19.18萬元，比上年預(yù)算減少1.03萬元，下降5.10%，主要是壓減機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)。

（二）“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算：2023年本部門機(jī)關(guān)行政事業(yè)單位“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算數(shù)為0萬元，其中，公務(wù)接待費(fèi)0萬元，公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)0萬元（其中，公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)   萬元，公務(wù)用車運(yùn)行費(fèi)0萬元），  因公出國(guó)（境）費(fèi) 0萬元。

（三）一般性支出情況：2023年本部門會(huì)議費(fèi)預(yù)算0萬元；培訓(xùn)費(fèi)預(yù)算0萬元。

（四）政府采購(gòu)情況：2023年本部門政府采購(gòu)預(yù)算總額   14.00萬元，其中，貨物類采購(gòu)預(yù)算14.00萬元；工程類采購(gòu)預(yù)算0 萬元；服務(wù)類采購(gòu)預(yù)算0 萬元。

（五）政府購(gòu)買服務(wù)情況說明：2023年本部門政府購(gòu)買服務(wù)預(yù)算總額0萬元。

（六）國(guó)有資產(chǎn)占用使用及新增資產(chǎn)配置情況：目前，本部門共有公務(wù)用車0輛，其中，機(jī)要通信用車0輛，應(yīng)急保障用車0輛，執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛，特種專業(yè)技術(shù)用車0輛，其他按照規(guī)定配備的公務(wù)用車0輛；單位價(jià)值50萬元以上通用設(shè)備0臺(tái)，單位價(jià)值100萬元以上專用設(shè)備0臺(tái)。2023年擬新增配置公務(wù)用車 0 輛，其中，機(jī)要通信用車 0輛，應(yīng)急保障用車0輛，執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛，特種專業(yè)技術(shù)用車  輛，其他按照規(guī)定配備的公務(wù)用車0 輛；新增配備單位價(jià)值50萬元以上通用設(shè)備 0 臺(tái)，單位價(jià)值100萬元以上專用設(shè)備0臺(tái)。

 

（七）預(yù)算績(jī)效目標(biāo)說明：2022年無項(xiàng)目支出納入了財(cái)政績(jī)效評(píng)價(jià)。2023年本部門所有支出實(shí)行績(jī)效目標(biāo)管理。納入2023年部門整體支出績(jī)效目標(biāo)的金額為131.74萬元，其中，基本支出119.74萬元，項(xiàng)目支出12.00 萬元，具體績(jī)效目標(biāo)詳見報(bào)表。

七、名詞解釋

1、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：是指各部門的公用經(jīng)費(fèi)，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用資料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

2、“三公”經(jīng)費(fèi)：納入省（市/縣）財(cái)政預(yù)算管理的“三公“經(jīng)費(fèi)，是指用一般公共預(yù)算撥款安排的公務(wù)接待費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和因公出國(guó)（境）費(fèi)。其中，公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待支出；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購(gòu)置支出（含車輛購(gòu)置稅），以及燃料費(fèi)、維修費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等支出；因公出國(guó)（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等等支出。

 203005 湘鄉(xiāng)劇院項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)表.xlsx

湘鄉(xiāng)劇院2023年部門整體支出預(yù)算績(jī)效目標(biāo)申報(bào)表(2).xlsx

203005 湘鄉(xiāng)劇院部門預(yù)算批復(fù)表.xlsx