第三部分

 

2021年度部門決算情況說明

 

一、收入支出決算總體情況說明

2021年收入實際完成159.09萬元，比上年增17.64萬元，增長12.47 %。主要原因是：本年財政撥款收入有增加。其中：一般公共預算財政撥款收入完成159.09萬元，比上年增加20.10萬元，增長14.46 %，變化的主要原因是：本年財政撥款收入有增加；政府性基金財政撥款收入完成0萬元，較上年無變化；其他收入完成0萬元，比上年減2.46萬元，減少100%；事業收入完成0萬元，與上年相比無變化。

2021年，本部門支出159.09萬元，比上年減少89.77萬元，下降36.07%；變化的主要原因：上年有場館維修專項支出，而本年沒有專項支出。其中：基本支出完成159.09萬元，比上年減少20.59萬元，下降11.46 %，變化的主要原因：。項目支出0萬元，比上年減少69.18萬元，減少100%；變化的主要原因：上年有場館維修專項支出，而本年沒有專項支出。人員經費完成134.33 萬元，比上年減少23.57萬元，下降14.93%，變化的主要原因：上年有付前年支出；公用經費完成24.76萬元，比上年增加2.99萬元，增長13.71 %，變化的主要原因：有上年費用在本年支出。

 

二、收入決算情況說明

本年收入合計159.09萬元，其中：財政撥款收入159.09萬元，占100%；上級補助收入0萬元，占0%；事業收入0萬元，占0%；經營收入0萬元，占0%；附屬單位上繳收入0萬元，占0%；其他收入0萬元，占0%。

三、支出決算情況說明

本年支出合計159.09萬元，其中：基本支出159.09萬元，占100%；項目支出0萬元，占0%；上繳上級支出0萬元，占0%；經營支出0萬元，占0%；對附屬單位補助支出0萬元，占0%。

四、財政撥款收入支出決算總體情況說明

2021年財政撥款收入159.09萬元，支出159.09萬元，其中基本支出159.09萬元，占總支出的100%，項目支出0萬元，占總支出的0 %。

五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

（一）財政撥款支出決算總體情況

2021年度財政撥款支出159.09萬元，占本年支出合計的100%。

（二）財政撥款支出決算結構情況

2021年度財政撥款支出159.09萬元，主要用于以下方面：文化旅游體育與傳媒支出129.07萬元，占81.12%；社會保障與就業支出13.95萬元，占8.78%;衛生健康支出5.90萬元，占3.71%;住房保障支出10.17萬元，占6.39%;

（三）財政撥款支出決算具體情況

2021年度財政撥款支出年初預算數為149.26萬元，支出決算數為159.09萬元，完成年初預算的106.58%，其中：

1、文化旅游體育與傳媒支出。

年初預算為116.95萬元，支出決算為129.07萬元，其中：文化和旅游（款）129.07萬元，含行政運行（項）116.03萬元，藝術與表演場所11.74萬元，其他文化和旅游支出（項）1.30萬元；完成年初預算的110.36%，決算數大于年初預算數的主要原因是：本年度年中追加解決2020年全市績效考核獎勵等。

2、社會保障和就業支出。

年初預算為16.24萬元，支出決算為13.96萬元，其中：行政事業單位養老支出（款）機關事業單位基本養老保險繳費支出（項）11.29萬元；其他社會保障和就業支出（款）其他社會保障和就業支出（項）2.66萬元，完成年初預算的85.96%，決算數小于年初預算數的主要原因是：有本年保險未支出。

3、衛生健康支出（類）行政事業單位醫療（款）事業單位醫療（項）。

年初預算為5.90萬元，支出決算為5.90萬元，完成年初預算的100%，決算數與年初預算數持平。

4、住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項）。

年初預算為10.17萬元，支出決算為10.17萬元，完成年初預算的100%，決算數與年初預算數持平。

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

2021年度財政撥款基本支出159.09萬元，其中：人員經費134.33萬元，占基本支出的84.44%,主要包括基本工資、津貼補貼、獎金、伙食補助費等；公用經費24.76萬元，占基本支出的15.56%，主要包括辦公費、印刷費、咨詢費、手續費等。

七、一般公共預算財政撥款三公經費支出決算情況說明

（一）“三公”經費財政撥款支出決算總體情況說明

“三公”經費財政撥款支出預算為0.68萬元，支出決算為0 萬元，完成預算的 0%，其中：

因公出國（境）費支出預算為 0萬元，支出決算為0 萬元，完成預算的0 %，決算數大于預算數的主要原因是，與上年相比減少0萬元，減少0 %,減少的主要原因是。

公務接待費支出預算為0.68萬元，支出決算為0萬元，完成預算的0%，決算數大于預算數的主要原因是，與上年相比減少0萬元，減少0%,減少）的主要原因是。

公務用車購置費及運行維護費支出預算為0萬元，支出決算為0萬元，完成預算的0%，決算數大于預算數的主要原因是，與上年相比減少）0萬元，減少0%,減少的主要原因是。

（二）“三公”經費財政撥款支出決算具體情況說明

2021年度“三公”經費財政撥款支出決算中，公務接待費支出決算0萬元，占00%,因公出國（境）費支出決算0萬元，占0%,公務用車購置費及運行維護費支出決算0萬元，占0%。其中：

1、因公出國（境）費支出決算為0萬元，全年安排因公出國（境）團組0個，累計0人次,開支內容包括：

支出0萬元，主要用于

2、公務接待費支出決算為0萬元，全年共接待來訪團組0個、來賓0人次，主要是發生的接待支出。

3、公務用車購置費及運行維護費支出決算為0萬元，其中：公務用車購置費0萬元。公務用車運行維護費0萬元，主要 支出，截止2021年12月31日，我單位開支財政撥款的公務用車保有量為0輛。

八、政府性基金預算收入支出決算情況

2021年度政府性基金預算財政撥款收入0萬元；年初結轉和結余0萬元；支出0萬元，其中基本支出0萬元，項目支出0萬元；年末結轉和結余0萬元。

九、關于機關運行經費支出說明

本部門2021年度機關運行經費支出24.76萬元，比上年決算數增加2.98萬元，增長13.68%。主要是：辦公費2041萬元、水費0.18萬元、電費5.18、郵電費0.28萬元、維修（護）費1.65萬元、工會經費3.80萬元、勞務費3.03萬元、福利費1.62萬元、其他交通費用0.72萬元、其他商品和服務支出2.06萬元、辦公設備購置費3.84萬元。

十、一般性支出情況

2021年本部門開支會議費0萬元，用于召開會議，人數0人，內容為；開支培訓費0萬元，用于開展培訓，人數0人，內容為；舉辦等節慶、晚會、論壇、賽事活動，開支0萬元，主要是。

十一、關于政府采購支出說明

本部門2021年度政府采購支出總額0萬元，其中：政府采購貨物支出0 萬元、政府采購工程支出0 萬元、政府采購服務支出0萬元。授予中小企業合同金額0萬元，占政府采購支出總額的0%，其中：授予小微企業合同金額0萬元，占政府采購支出總額的0%。

十二、關于國有資產占用情況說明

截至2021年12月31日，本單位共有車輛0輛，其中，主要領導干部用車0輛，機要通信用車0輛、應急保障用車0輛、執法執勤用車0輛、特種專業技術用車0輛、其他用車0輛，其他用車主要是……；單位價值50萬元以上通用設備0臺（套）；單位價值100萬元以上專用設備0臺（套）。

十三、關于2021年度預算績效情況的說明

（1）績效管理評價工作開展情況。

根據預算績效管理要求，我部門組織對本單位開展整體支出績效評價，涉及一般公共預算支出159.09 萬元，政府性基金預算支出0萬元。從評價情況來看，預算績效管理工作嚴格按照年初績效評價工作方案及時推進，圓滿完成了預期的績效目標，取得了良好的成效。

（2）部門決算中項目績效自評結果。

無

（3）部門評價項目績效評價結果。

無

 

 

 

 

 

 

 

第四部分

 

名詞解釋

 

一、機關運行經費：為保障行政單位（包括參照公務員法管理的事業單位）運行，用一般公共預算撥款安排用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

二、“三公”經費：納入省財政預算管理的“三公“經費，是指用一般公共預算撥款安排的公務接待費、公務用車購置及運行維護費和因公出國（境）費。其中，公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅），以及燃料費、維修費、保險費等支出；因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、食宿費等支出。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第五部分

 

附件

 

湘鄉劇院部門整體支出

績效自評報告

 

一、部門概況

湘鄉劇院是湘鄉市文化旅游廣電體育局下屬的全額撥款的事業單位，劇院現有干部職工12人，退休人員10人。于1978年初建成并投入使用，劇院占地面積5000平方米，可同時容納1000名觀眾開展活動。

劇院多年來一直承接湘鄉市委、市政府 、市人大、市政協的重要會議和重大文化藝術活動的接待任務，也是我市商業演出的重要場所，國內著名藝術表演團體和藝術家紛紛在此登臺獻藝，是社會主義精神文明建設的重要陣地。

至2021年末，劇院固定資產總額為3851349..04元

二、部門整體支出管理及使用情況

（一）預算情況

1、年初預算情況

2021年年初財政安排本年收入資金149.27萬元，本年支出資金159.09萬元，其中基本支出159.09萬元，無項目支出。

2、年中追加和調減預算情況

年中追加指標：9.82萬元，（2019年10月至2020年12月人員異動，績效獎，工資追加調資指標）。

3、全年總預算情況

單位全年年初預算安排149.27萬元，年中追加指標9.82萬元，全年應撥付預算款159.09萬元，上年結余12.6萬元，實際撥付159.09萬元，年末未撥付金額為12.6萬元,(劇院提質改造及人員公用經費）。

（二）預算執行情況

1、基本支出執行情況

單位全年基本支出合計159.09萬元（其中：工資福利支出129.77萬元、商品和服務支出20.92萬元、對個人和家庭的補助4.56萬元、資本性支出辦公設備購置3.84萬元）。

2、項目支出執行情況：

單位全年無項目維修及商品和服務支出 。                             

三、部門整體支出績效情況

一、  思想政治業務素質學習

劇院始終把思想業務工作作為主要工作來抓，深感一個良好團隊的重要性，只有一個精神面貌、業務素質良好的工作隊伍才是做好工作的前提。劇院每周組織政治業務學習時，學習上級文件精神，時刻與組織步調保持一致。同時又加強單位規章制度及業務知識的學習，使工作人員對自己的工作有更深的了解，對自已的職責有更深的認識，更好的做好本職工作。全體工作人員每天按時上下班，不遲到， 不早退。每天下班管好電源，門窗，認真做好防火、防盜、等工作，確保公共財產的安全。

二、做好常規工作，注重會議演出接待工作，最大限度為發揮劇院應有的社會功能和文化窗口單位的重要作用。

地方劇院是該地區精神文明的載體之一，負擔著活躍人民群眾文化生活的重任，曾為傳統優秀文化遺產發揮了重要作用。

湘鄉劇院低收費開放模式，多年來一直承擔湘鄉市委，市政府，市人大，市政協的重要會議和重大文化藝術活動的接待任務，也是我市商業演出的重要場所，國內著名藝術表演團體和藝術家紛紛在此登臺獻藝，是繁榮公共文化的重要載體和陣地。劇院遵循中央文化體制改革的精神，順應文化產業大發展的潮流，堅持“兩為”方向，樹立“一切為了觀眾，服務爭創一流”的理念，以繁榮公共文化市場，豐富市民文化生活為宗旨，努力弘揚先進文化，繁榮文化事業。使之真正成為藝術欣賞的殿堂、文化產業的品牌、市民文化休閑的重要場所。

三、2021年,由于受新冠肺炎疫情影響，年初計劃接待演出場次，會議場次，都有所減少。今年共接待各類大型會議30場次，演出22場次，接待各級領導和群眾24800人次，得到了上級領導和群眾的肯定，發揮了劇院應有的社會功能和文化窗口單位的作用，產生了積極的社會效益。

1、突出公益性和社會效益，打造群眾活動大舞臺

為重點突出劇院的公益性，注重社會效益，劇院一直堅持低收費開放模式，在接待各類大型會議和文藝演出活動中，僅收取基本的水電費用。2021年共接待大型會議和演出活動52場次，接待各級領導和各界群眾24800多人次，發揮了劇院應有的社會功能和文化窗口單位的作用，得到了各級領導和同志們的一致好評，取得了較好的社會效益。

2、加大劇院建設投入，提升劇院形象

2021年市委、市政府對劇院的硬件設施進行了維修改造，購置舞臺音響設備、對舞臺燈光進行了全面維修，。這些硬件設施的增加和改善，有力提升了劇院形象。

3、強化管理，鼓足干勁，增加工作的主動性，確保各項大會議和演出活動順利完成

一是建立健全各項規章制度，狠抓落實，做到“六堅持”，即堅持崗位專人負責制、上班簽到制、掛牌上崗制度、接待工作制度、衛生清掃制度、消防安全工作制度。二是狠抓作風建設，提供工作績效，優化工作環境。嚴肅上班工作紀律，嚴禁工作時間聊天、上網看電視、炒股票、打游戲、聽音樂，做與工作無關的事；提高工作執行力，要求工作件件抓落實，即交即辦，積極拓展新業務，盡量提高劇院使用率，利用現有條件抓好接待外來演出和活動。

4、進行社會問卷調查，了解公眾對劇院各項工作的意見、建議和需求

2021年劇院針對不同人群發放民意調查表15份，從服務設施、服務態度、環境面貌等方面征求到公眾對劇院的意見建議2條，及時進行了落實整改，并將整改結果進行公示。根據調查結果，公眾對湘鄉劇院的各項工作整體給予較好的評價，社會反響良好，觀眾滿意度高。調查結果表明該項目實施產生的社會效益很好，達到了預期目標。

四、存在問題

2021年財政未撥付款年終結余較高。

五、有關建議

為豐富群眾文化生活，提高群眾文化生活水平，要求政府加大文化事業投入，資金及時到位，更好地滿足人民群眾的精神需求。

 

文檔附件：

湘鄉劇院.XLS