第三部分

 

2021年度部門決算情況說明

 

一、收入支出決算總體情況說明

2021年收入實際完成184.86萬元，比上年減20.06萬元，減少9.79 %。主要原因是：其他收入減少。其中：一般公共預(yù)算財政撥款收入完成184.86萬元，比上年增加0.59萬元，增長0.32%，變化的主要原因是：工資增加；政府性基金財政撥款收入完成0萬元，較上年無變化；其他收入完成0萬元，比上年減20.65萬元，減少100%；事業(yè)收入完成0萬元，與上年相比無變化。

2021年，本部門支出184.86萬元，比上年減少65.30萬元，下降26.10%；變化的主要原因：全年專項支出減少。其中：基本支出完成122.51萬元，比上年減少26.45萬元，下降17.76 %，變化的主要原因：資金撥付不足額，費用未支付。項目支出62.35萬元，比上年減少38.84萬元，下降38.38 %；變化的主要原因：資金撥付不足額，費用未支付。人員經(jīng)費完成115.78 萬元，比上年減20.61萬元，減少15.11 %，變化的主要原因：資金撥付不足額，費用未支付；公用經(jīng)費完成6.73萬元，比上年減5.84萬元，下降46.49  %，變化的主要原因：資金撥付不足額，費用未支付。

二、收入決算情況說明

本年收入合計184.86萬元，其中：財政撥款收入184.86萬元，占100%；上級補助收入0萬元，占0%；事業(yè)收入0萬元，占0%；經(jīng)營收入0萬元，占0%；附屬單位上繳收入0萬元，占0%；其他收入0萬元，占0%。

三、支出決算情況說明

本年支出合計184.86萬元，其中：基本支出122.51萬元，占66.27%；項目支出62.35萬元，占33.73%；上繳上級支出0萬元，占0%；經(jīng)營支出0萬元，占0%；對附屬單位補助支出0萬元，占0%。

四、財政撥款收入支出決算總體情況說明

2021年財政撥款收入184.86 萬元，支出184.86萬元，其中基本支出122.51萬元，占總支出的66.27%，項目支出62.35萬元，占總支出的33.73 %。五、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明

（一）財政撥款支出決算總體情況

2021年度財政撥款支出184.86萬元，占本年支出合計的100%。

（二）財政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況

2021年度財政撥款支出184.86萬元，主要用于以下方面：文化旅游體育與傳媒支出160.53萬元，占86.84%；社會保障與就業(yè)支出10.68萬元，占5.77%;衛(wèi)生健康支出5.08萬元，占2.75%;住房保障支出8.57萬元，占4.64%;

（三）財政撥款支出決算具體情況

2021年度財政撥款支出年初預(yù)算數(shù)為192.00萬元，支出決算數(shù)為184.86萬元，完成年初預(yù)算的96.28%，其中：

1、文化旅游體育與傳媒支出(類)。

年初預(yù)算為166.27萬元，支出決算為160.53萬元，其中：文化和旅游（款）160.53萬元，含圖書館（項）148.72萬元，其他文化和旅游支出（項）11.81萬元；完成年初預(yù)算的96.55%，決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：資金撥付不足額，費用未支付。

2、社會保障和就業(yè)支出。

年初預(yù)算為11.55萬元，支出決算為10.68萬元，其中：行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出（項）9.84萬元；其他社會保障和就業(yè)支出（款）其他社會保障和就業(yè)支出（項）0.84萬元，完成年初預(yù)算的92.47%，決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)因為有保險未在此類款項開支。

3、衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）事業(yè)單位醫(yī)療（項）。

年初預(yù)算為5.24萬元，支出決算為5.08萬元，完成年初預(yù)算的96.95%，決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)因為有保險未在此類款項開支。

4、住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項）。

年初預(yù)算為8.94萬元，支出決算為8.57萬元，完成年初預(yù)算的95.86%，決算數(shù)與年初預(yù)算數(shù)基本持平。

六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明

202年度財政撥款基本支出122.51萬元，其中：人員經(jīng)費115.78萬元，占基本支出的94.51%,主要包括基本工資、津貼補貼、獎金、伙食補助費等；公用經(jīng)費6.73萬元，占基本支出的5.49%，主要包括辦公費、印刷費、咨詢費、手續(xù)費等。

七、一般公共預(yù)算財政撥款三公經(jīng)費支出決算情況說明

（一）“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算總體情況說明

“三公”經(jīng)費財政撥款支出預(yù)算為1萬元，支出決算為0.08萬元，完成預(yù)算的 8%，其中：

因公出國（境）費支出預(yù)算為 0萬元，支出決算為0 萬元，完成預(yù)算的0 %，決算數(shù)大于（小于）預(yù)算數(shù)的主要原因是……，與上年相比減少（增加）0萬元，減少（增長）0 %,減少（增長）的主要原因是……。

公務(wù)接待費支出預(yù)算為1萬元，支出決算為0.08萬元，完成預(yù)算的8%，決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是壓減接待費開支，與上年相比減少（增加）0萬元，減少（增長）0%,減少（增長）的主要原因是……。

公務(wù)用車購置費及運行維護費支出預(yù)算為0萬元，支出決算為0萬元，完成預(yù)算的0%，決算數(shù)大于（小于）預(yù)算數(shù)的主要原因是……，與上年相比減少（增加）0萬元，減少（增長）0%,減少（增長）的主要原因是……。

（二）“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算具體情況說明

2021年度“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算中，公務(wù)接待費支出決算0.08萬元，占100%,因公出國（境）費支出決算0萬元，占0%,公務(wù)用車購置費及運行維護費支出決算0萬元，占0%。其中：

1、因公出國（境）費支出決算為0萬元，全年安排因公出國（境）團組0個，累計0人次,開支內(nèi)容包括：

2、公務(wù)接待費支出決算為0.08萬元，全年共接待來訪團組2個、來賓20人次，主要是讀書活動發(fā)生的接待支出。

3、公務(wù)用車購置費及運行維護費支出決算為0萬元，其中：公務(wù)用車購置費0萬元。公務(wù)用車運行維護費0萬元，主要是……支出，截止2021年12月31日，我單位開支財政撥款的公務(wù)用車保有量為0輛。

八、政府性基金預(yù)算收入支出決算情況

2021年度政府性基金預(yù)算財政撥款收入0萬元；年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0萬元；支出0萬元，其中基本支出0萬元，項目支出0萬元；年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0萬元。

九、關(guān)于機關(guān)運行經(jīng)費支出說明

本部門2021年度機關(guān)運行經(jīng)費支出6.72萬元，比上年決算數(shù)減少5.84萬元，降低46.50%。主要是：辦公費0.93萬元、水費0.07萬元、郵電費0.25萬元、差旅費0.20萬元、委托業(yè)務(wù)費0.34萬元、工會經(jīng)費3.30萬元、福利費0.78萬元、其他商品和服務(wù)支出0.64萬元。

十、一般性支出情況

2021年本部門開支會議費0.23萬元，用于召開圖書館理事會議；開支培訓(xùn)費0萬元，用于開展培訓(xùn)，人數(shù)0人，內(nèi)容為；舉辦等節(jié)慶、晚會、論壇、賽事活動，開支0萬元，主要是。

十一、關(guān)于政府采購支出說明

本部門2021年度政府采購支出總額0萬元，其中：政府采購貨物支出0 萬元、政府采購工程支出0 萬元、政府采購服務(wù)支出0萬元。授予中小企業(yè)合同金額0萬元，占政府采購支出總額的0%，其中：授予小微企業(yè)合同金額0萬元，占政府采購支出總額的0%。

十二、關(guān)于國有資產(chǎn)占用情況說明

截至2021年12月31日，本單位共有車輛0輛，其中，主要領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛，機要通信用車0輛、應(yīng)急保障用車0輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛、特種專業(yè)技術(shù)用車0輛、其他用車0輛，其他用車主要是；單位價值50萬元以上通用設(shè)備0臺（套）；單位價值100萬元以上專用設(shè)備0臺（套）。

十三、關(guān)于2021年度預(yù)算績效情況的說明

（1）績效管理評價工作開展情況。

根據(jù)預(yù)算績效管理要求，我部門組織對本單位開展整體支出績效評價，涉及一般公共預(yù)算支出184.86 萬元，政府性基金預(yù)算支出0萬元。從評價情況來看，預(yù)算績效管理工作嚴格按照年初績效評價工作方案及時推進，圓滿完成了預(yù)期的績效目標，取得了良好的成效。

（2）部門決算中項目績效自評結(jié)果。

無

（3）部門評價項目績效評價結(jié)果。

無

 

 

 

 

 

 

 

第四部分

 

名詞解釋

一、機關(guān)運行經(jīng)費：為保障行政單位（包括參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運行，用一般公共預(yù)算撥款安排用于購買貨物和服務(wù)的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護費以及其他費用。

二、“三公”經(jīng)費：納入省財政預(yù)算管理的“三公“經(jīng)費，是指用一般公共預(yù)算撥款安排的公務(wù)接待費、公務(wù)用車購置及運行維護費和因公出國（境）費。其中，公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待支出；公務(wù)用車購置及運行費反映單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅），以及燃料費、維修費、保險費等支出；因公出國（境）費反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、食宿費等支出。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第五部分

 

附件

 

湘鄉(xiāng)市圖書館部門整體支出

績效自評報告

 

一、部門概況

2021年湘鄉(xiāng)市圖書館內(nèi)設(shè)外借處、地方文獻資料室、報刊室、少兒活動中心、辦公區(qū)、多媒體室 。

其主要職能是開發(fā)和利用“文化信息資源共享工程”；負責(zé)全市600多家農(nóng)家書屋的業(yè)務(wù)指導(dǎo)和輔導(dǎo)；開展多功能、多層次、多方式的讀者服務(wù)工作，提高各利文獻的利用率，積極推廣電子資源上網(wǎng)服務(wù)。

二、部門整體支出管理及使用情況

（一）預(yù)算情況

1、年初預(yù)算情況

2021年年初財政安排本年收入資金192.00萬元，其中公共財政預(yù)算撥款177.00萬元、上級補助收入15.00元；本年支出資金192.00萬元，其中基本支出118.00萬元、項目支出74.00萬元。

2、年中追加和調(diào)減預(yù)算情況

年中追加指標：78.20萬元（其中：2021年中央補助公共圖書館免費開放專項資金12.00萬元；公共服務(wù)體系建設(shè)資金50.00萬元；解決2019年全市績效考核獎勵16.20萬元）。

年中調(diào)減預(yù)算指標：0.00萬元（其中：）。

3、全年總預(yù)算情況

單位全年年初預(yù)算安排192.00萬元（財政預(yù)算撥款177.00萬元，追加指標78.20萬元，調(diào)減0萬元。

2021年結(jié)余146.63萬元。

（二）預(yù)算執(zhí)行情況

1、基本支出執(zhí)行情況

單位全年基本支出合計122.51萬元（其中：工資福利支出114.63萬元、商品和服務(wù)支出6.72萬元、對個人及家庭的補助1.15萬元）。

2、項目支出執(zhí)行情況：

單位全年項目支出合計62.35萬元（其中：免費開放項目22.72萬元、新館運行經(jīng)費39.63萬元）。

三、部門整體支出績效情況

一年來，圖書館在局黨委的正確領(lǐng)導(dǎo)下，在全體干部職工的共同努下，以繁榮公共文化事業(yè)為已任，堅持面向基層，服務(wù)讀者，扎實工作，開拓進取，積極為民辦實事，助推鄉(xiāng)村文化振興，為湘鄉(xiāng)文化事業(yè)繁榮發(fā)展做出了不懈努力。

一、完善制度，規(guī)范管理。

年初，局黨委對圖書館的班子進行了調(diào)整，配齊配強了圖書館班子隊伍。在局黨委的正確領(lǐng)導(dǎo)和分管領(lǐng)導(dǎo)的具體指導(dǎo)下，圖書館班子認真對照上級要求，結(jié)合實際工作，對圖書館工作進行了多次認真的探討。特別是圖書館規(guī)范化管理工作，重點是完善各項制度，以制度管理人，班子成員對以往的制度進行了認真的疏理和完善，對全體人員進行定崗定位，明確職責(zé)，真正使圖書館各項工作健康有序推進。

二、服務(wù)讀者，活動經(jīng)常。

“讀者第一，服務(wù)育人”始終是圖書館工作的宗旨。為更好地發(fā)揮圖書館社會服務(wù)功能作用，我們堅持舉辦各類讀書分享會、知識講座、主題展覽等活動，以形式多樣、豐富多彩的活動不斷推進全民閱讀。今年以來共計開展各類活動20多場次，均發(fā)揮了較好的社會效益。特別是4月23日世界讀書日活動，5月23日童心向黨·童閱湖南青少年讀黨史活動，七一青少年黨史學(xué)習(xí)手繪作品展覽活動、11月28日《曾國藩家訓(xùn)》文化講座活動，均得到了社會各界讀者的一致好評，湘鄉(xiāng)電視臺、湘鄉(xiāng)手機報、湘潭在線手機報均進行了采訪報道，為“書香潤龍城”營造了良好的氛圍。

三、夯實陣地，積極推進。

為夯時基層文化服務(wù)陣地，真正解決基層群眾讀書難、讀好書更難的現(xiàn)狀，我們積極爭取上級黨委的支持，結(jié)合鄉(xiāng)村文化振興工作，多次開展“送書下鄉(xiāng)”活動。年初，花費3萬多元征訂各類報刊雜志161種， 3月份購置了20萬碼洋的圖書5490冊，編碼后送到龍洞、月山、棋梓、栗山、潭市、梅橋 6個24小時自助分館，解決了基層分館無書看的問題。5月份與省圖書館聯(lián)系，從省圖書館運回圖書5000冊，在市圖書館設(shè)立了“湖南圖書館藏書于民點”，7月份花費29.8萬元，購置新圖書1萬冊，編目后及時充實到圖書館和八個24小時自助分館。

四、黨史學(xué)習(xí)，形式多樣。

為豐富黨史學(xué)習(xí)教育，我們在抓好日常學(xué)習(xí)的同時，積極開展形式多樣的黨史學(xué)習(xí)教育。一是組織全體職工參觀了黃公略故居、湘鄉(xiāng)市紅色檔案展覽、湘鄉(xiāng)市黨史展覽，發(fā)揮好革命文物在黨史教育、革命傳統(tǒng)教育、愛國主義教育等方面的重要作用。二是結(jié)合黨史學(xué)習(xí)教育，購置了黨史、國史等各類書籍400多冊、黨建一體機1臺，在圖書館四樓設(shè)立了黨史學(xué)習(xí)專柜。三是組織參加了長株潭圖書館聯(lián)盟開展的“百年榮光 薪火'湘’傳”黨史學(xué)習(xí)演講朗誦比賽，經(jīng)過初賽和復(fù)賽激烈的競爭，在40多支參賽隊伍中，拔穎而出，榮獲金獎。通過豐富多彩的黨建活動，不斷推進了圖書館黨史學(xué)習(xí)教育。

五、安全生產(chǎn)，常抓不懈。

圖書館是消防安全工作重點單位，這項工作一刻也不能放松，時刻做到警鐘常鳴。一是完善并落實好各項消防安全工作制度。除做到每月組織一次消防安全檢查外，每逢重大節(jié)假日，必須組織一次消防安全檢查，及時排除各類隱患，確保消防設(shè)施設(shè)備完好無損，信號暢通。二是開展專項消防安全培訓(xùn)學(xué)習(xí)和消防安全應(yīng)急演練工作，使全館人員不斷增強消防安全意識，熟練掌握消防器材使用和安全事故的應(yīng)急處置方法。三是及時更換了場館內(nèi)所有的消防滅火器，補充了部分水槍、水帶，檢查暢通了消防信號線路。通過這些工作的落實，確保了圖書館安全穩(wěn)定。

六、疫情防控、措施有力。

嚴格按照上級要求，全體工作人員持之以恒做好疫情常態(tài)化防控工作。結(jié)合圖書館是人員密集場所的工作實際，每天堅持對場館進行消毒殺菌，對讀者進行體溫檢測、查看健康碼行程碼、督促戴好口罩、認真進行個人信息登記，確保各項防控措施落實到位。

四、有關(guān)建議

全市群眾對閱讀的需求熱情高漲，要求政府加大投入，圖書館加強工作，更好地滿足人民群眾的精神需求。

文檔附件：

湘鄉(xiāng)市圖書館.XLS