目  錄

 

第一部分  2022年度部門預算說明

一、部門基本概況

二、部門預算單位構成

三、部門收支總體情況

四、一般公共預算撥款支出

五、政府性基金預算支出

六、其他重要事項的情況說明

七、名詞解釋

第二部分   2022年度部門預算表

1、部門預算基本情況表

2、部門預算基本數據表

3、部門收支預算總表

4、部門收入預算總表

5、部門支出預算總表

6、財政撥款收支預算總表

7、一般公共預算支出表（功能分類）

8、一般公共預算支出表（政府預算支出經濟分類）

9、一般公共預算支出表（部門預算支出經濟分類）

10、部門政府性基金預算支出表

11、公共財政撥款“三公”經費及會議費預算表

12、項目支出明細表

13、政府采購預算表

14、非稅收入表

15、非稅收入安排的支出表

16、政府采購服務預算表

17、部門整體支出績效目標申報表

18、項目支出績效目標申報表

注：以上部門預算報表中，空表表示本部門無相關收支情況。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第一部分 部門預算說明

 

一、部門基本概況

（一）職能職責。

負責全市教育教學管理工作和語言文字工作

（二）機構設置。

本部門在職人員5397人，離退休人員4718人。有公車1輛。本機關擁有國有資產333.69萬元，其中租賃辦公樓1棟，辦公面積1950平方米.

二、部門預算單位構成

本部門預算為匯總預算，納入編制范圍的預算單位包括：

1、教育局部門本級

2、6個市直學校：一中、東山、二中、四中、一職、進修學校。9個局管學校：東方紅、向陽、湖鐵、湘鋁、景云、起鳳、東皋、機關幼兒園、特教學校。20個中心學校：龍洞、東郊、東辦、梅橋、山棗、栗山、虞塘、中沙、潭市、棋梓、毛田、壺天、翻江、金藪、金石、白田、月山、育塅、泉塘、城區。2個二級機構：教育發展中心、城區離退休辦。

 

三、部門收支預算總體情況說明

（一）收入預算：包括一般公共預算、政府性基金、國有資本經營預算等財政撥款收入，以及經營收入、事業收入等單位資金。2022年本部門收入預算 70564.28  萬元，其中，一般公共預算撥款 66467.82  萬元，政府性基金預算撥款 0  萬元，國有資本經營預算撥款  0 萬元，納入專戶管理的非稅收入 4096.46  萬元。收入較去年減少 2891.05  萬元，主要是預算口徑有變化，上級城鄉義務保障機制公用經費專項未進入部門預算中。

（二）支出預算：2022年本部門支出預算 70564.28  萬元，其中，教育 70564.28  萬元。支出較去年減少 2891.05  萬元，主要是預算口徑有變化，上級城鄉義務保障機制公用經費專項未進入部門預算中。

四、一般公共預算撥款支出

2022年本部門一般公共預算撥款支出預算 70564.28  萬元，具體安排情況如下：

（一）基本支出：2022年本部門基本支出預算數 70156.28  萬元，主要是為保障部門正常運轉、完成日常工作任務而發生的各項支出，包括用于基本工資、津貼補貼等人員經費以及辦公費、印刷費、水電費、辦公設備購置等公用經費。

（二）項目支出：2022年本部門項目支出預算 408  萬元，主要是部門為完成特定行政工作任務或事業發展目標而發生的支出，包括有關事業發展專項、專項業務費、基本建設支出等，其中：教師培訓支出18萬元，主要用于全市教師的培訓經費；教研教改支出18萬元，主要用于教育教研教改、課題研究等開支；民辦和職業教育發展支出38萬元，主要用于民辦學校和職業學校管理方面的支出；基礎教育獎勵專項支出45萬元，主要用于全市教育教學成果表彰獎勵經費；教代會支出18萬元，主要用于召開全市教職工代表大會的開支；教師招聘考試專項支出44萬元，主要用于公開招聘教師考試的經費；中小學運動會支出18萬元，主要用于全市中小學生運動會的開支；校車園車管理支出18萬元，主要用于全市校車園車的管理、整頓和獎勵等方面的經費；學前教育發展基金支出9萬元，主要用于學前教育管理方面的經費；規范民辦非學歷機構專項支出18萬元，主要用于管理民辦非學歷機構方面的開支；離退休辦工作經費8萬元，主要用于離退休協會的工作支出。教師職稱評定18萬元，主要用于全市教師的職稱評定工作經費；中小學生藝術百佳評選專項支出9萬元，主要用于全市中小學生評選藝術百佳經費；初中畢業會考、體育測試支出100萬元，用于每年全市的初中會考和體育測試專項支出；信訪維穩支出11萬元，用于教育系統的息訪息求、特護期間接勸返等工作的經費；督導評估專項支出18萬元，主要用于教育兩項督導評估經費。

五、政府性基金預算支出

2022年本部門無政府性基金安排的支出。

六、其他重要事項的情況說明

（一）機關運行經費：2022年本部門機關本級、各學校和二級機構等 38 家行政事業單位的機關運行經費 6130.18 萬元，比上年預算減少 3676.16 萬元，減少 59.97 %，主要是預算口徑有變化，上級城鄉義務保障機制公用經費專項未進入部門預算中。

（二）“三公”經費預算：2022年本部門機關本級、各學校和二級機構等 38  家行政事業單位“三公”經費預算數為 29.8  萬元，其中，公務接待費 25  萬元，公務用車購置及運行費 4.8  萬元（其中，公務用車購置費 0萬元，公務用車運行費4.8 萬元），因公出國（境）費 0   萬元。2022年“三公”經費預算較上年增加 1.5   萬元，主要是迎接督導評估檢查和創建東山高等專科學校活動。

（三）一般性支出情況：2022年本部門會議費預算 11.2  萬元，擬召開 20  會議，人數 1900  人，內容為校園安全、開學收費工作、年終總結和總結表彰大會，黨建活動、經費統計和年終結算或其他專項檢查等會議；培訓費預算 61  萬元，擬開展 12批次  培訓，人數 2100  人，內容為 名師培訓、師德師風培訓、新教師培訓、國培、班主任培訓、心理健康培訓、幼兒園園長培訓、教師者培訓等   

（四）政府采購情況：2022年本部門政府采購預算總額 0  萬元，其中，貨物類采購預算 0  萬元；工程類采購預算  0 萬元；服務類采購預算 0  萬元。

（五）政府購買服務情況說明：2022年本部門政府購買服務預算總額  0 萬元。

（六）國有資產占用使用及新增資產配置情況：目前，本部門共有公務用車  1 輛，其中，機要通信用車 0  輛，應急保障用車 0 輛，執法執勤用車 1 輛，特種專業技術用車 0 輛，其他按照規定配備的公務用車 0 輛；單位價值50萬元以上通用設備 0  臺，單位價值100萬元以上專用設備 0  臺。2022年擬新增配置公務用車 0 輛，其中，機要通信用車  0 輛，應急保障用車 0 輛，執法執勤用車 0 輛，特種專業技術用車 0 輛，其他按照規定配備的公務用車 0 輛；新增配備單位價值50萬元以上通用設備 0  臺，單位價值100萬元以上專用設備 0  臺。

（七）預算績效目標說明：2021年教師招聘考試專項、基礎教育獎勵專項、支出初中畢業會考體育測試三個項目支出納入了財政績效評價，財政績效評價結果為良好。2022年本部門所有支出實行績效目標管理。納入2022年部門整體支出績效目標的金額為 70564.28  萬元，其中，基本支出 70156.28   萬元，項目支出 408   萬元，具體績效目標詳見報表。

七、名詞解釋

1、機關運行經費：是指各部門的公用經費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用資料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

2、“三公”經費：納入省（市/縣）財政預算管理的“三公“經費，是指用一般公共預算撥款安排的公務接待費、公務用車購置及運行維護費和因公出國（境）費。其中，公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅），以及燃料費、維修費、保險費等支出；因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等等支出。