目  錄

第一部分  教育局概況

一、部門職責

二、機構設置

第二部分  教育局2021年度部門預算情況說明

一、部門收支預算總體情況說明

1、部門收入預算情況說明

2、部門支出預算情況說明

二、一般公共預算財政撥款支出預算情況說明

1、一般公共預算財政撥款基本支出預算情況說明

2、一般公共預算財政撥款項目支出預算情況說明

三、預算績效情況說明

四、其他重要事項的情況說明

1、機關運行經費情況說明

2、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出預算情況說明

3、政府采購情況說明

4、政府購買服務情況說明

第三部分  名稱解釋

第四部分  教育局2021年度部門預算表

1、部門預算基本情況表

2、部門預算基本數據表

3、部門收支預算總表

4、部門收入預算總表

5、部門支出預算總表

6、財政撥款收支預算總表

7、一般公共預算支出表（政府預算支出經濟分類）

8、一般公共預算支出表（部門預算支出經濟分類）

9、部門政府性基金預算支出表

10、公共財政撥款“三公”經費及會議費預算表

11、項目支出明細表

12、政府采購預算表

13、政府采購服務預算表

14、非稅收入表

15、非稅收入安排的支出表

16、部門整體支出績效目標申報表

17、項目支出績效目標申報表

 

 

 

 

教育局部門2021年部門預算說明

 

第一部分： 單位概況

一、職能職責                                    

負責全市教育教學管理工作和語言文字工作

二、機構設置

納入2021年部門預算編制范圍的二級預算單位包括：

1、教育局部門本級及內設機構 內設機構有：市委教育工作領導小組秘書組辦公室、辦公室、審計股、政策法規股、基礎教育股、民辦教育股、職成教育股、學前教育與特殊教育股、基建股、安全監督股、教育督導股、計財股、人事股。

2、二級機構及其內設機構

本部門有37個二級預算單位：包括20個鄉鎮中心學校、4所市直高中、一職、東方紅學校、向陽學校、湖鐵學校、湘鋁學校、起鳳學校、特教學校、機關幼兒園、景云中學、東皋學校、進修學校、教育發展中心、城區離退辦。

3、本單位在職人員5327人，離退休人員4685人。有公車1輛。本單位國有資產312.89萬元，其中租賃辦公樓1棟，辦公面積1950平方米.

第二部分：部門預算情況說明

一、部門收支總體情況

2021年部門預算包括本級預算和所屬單位預算在內的匯總情況。收入既包括一般公共預算收入、政府性基金收入和國有資本經營預算收入，又包括事業單位經營服務等收入；支出既包括機關及所屬事業單位基本運行的經費，也包括教師招聘考試等專項經費。

1、收入預算  2021年年初預算數73455.33萬元，其中，一般公共預算撥款65315.27萬元，政府性基金預算撥款0萬元，國有資本經營預算撥款0萬元，納入專戶管理的非稅收入4098萬元，上級補助收入4042.06萬元。收入較去年增加7505.96 萬元，主要是1、在職人員薪資逐年增加。2、年度績效考核獎金納入年初預算，納入績效考核范圍的單位按在職人數12000元／人、年測算，實行績效工資改革事業單位按在職人數6000元／人、年測算。3、住房公積金比例提高，從2020年的10%提高到12%。4、單位公用經費標準提高，公用經費標準從曾經的6000元或8000元／人、年提高到1萬元 ／人、年測算，交通費按4.8萬元 ／臺測算。5、離退休干部春節慰問費800元／人、年納入年初預算。6、遺屬人員補助標準提高。7、學生公用經費補助標準提高。

2、支出預算  2021年年初預算數73455.33萬元，其中：教育支出734553.33萬元。支出較去年增加7505.96萬元，主要是在職人員和離退休干部工資福利待遇的提高。

二、一般公共預算撥款支出預算

2021年一般公共預算撥款收入65315.27萬元，具體安排情況如下：

1、基本支出  2021年年初預算數為61523.81萬元，是指為保障單位機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的各項支出，包括用于基本工資、津貼補貼等人員經費以及辦公費、印刷費、水電費、辦公設備購置等日常公用經費。

2、項目支出  2021年年初預算數為408萬元，是指單位為完成特定行政工作任務或事業發展目標而發生的支出，包括有關事業發展專項、專項業務費、基本建設支出等。其中：教師培訓支出18萬元，主要用于全市教師的培訓經費；教研教改支出18萬元，主要用于教育教研教改、課題研究等開支；民辦和職業教育發展支出38萬元，主要用于民辦學校和職業學校管理方面的支出；基礎教育獎勵專項支出45萬元，主要用于全市教育教學成果表彰獎勵經費；教代會支出18萬元，主要用于召開全市教職工代表大會的開支；教師招聘考試專項支出44萬元，主要用于公開招聘教師考試的經費；中小學運動會支出18萬元，主要用于全市中小學生運動會的開支；校車園車管理支出18萬元，主要用于全市校車園車的管理、整頓和獎勵等方面的經費；學前教育發展基金支出9萬元，主要用于學前教育管理方面的經費；規范民辦非學歷機構專項支出18萬元，主要用于管理民辦非學歷機構方面的開支；離退休辦工作經費8萬元，主要用于離退休協會的工作支出。教師職稱評定18萬元，主要用于全市教師的職稱評定工作經費；中小學生藝術百佳評選專項支出9萬元，主要用于全市中小學生評選藝術百佳經費；初中畢業會考、體育測試支出100萬元，用于每年全市的初中會考和體育測試專項支出；信訪維穩支出11萬元，用于教育系統的息訪息求、特護期間接勸返等工作的經費；督導評估專項支出18萬元，主要用于教育兩項督導評估經費。

三、預算績效情況

2020年教師招聘考試專項、基礎教育獎勵專項、初中畢業會考體育測試三個項目支出納入了財政績效評價，財政績效評價結果為良好，2021年教師招聘考試專項、基礎教育獎勵專項、支出初中畢業會考體育測試三個項目支出納入了財政績效評價。

四、其他重要事項的情況說明

1、機關運行經費

2021年本單位或部門的機關運行經費當年一般公共預算撥款  52.75萬元，比2020年預算增加 12.45 萬元，上升 23.6 %。

2、“三公”經費預算

2021年“三公”經費預算數為 28.3  萬元，其中，公務接待費 23.5  萬元，公務用車購置及運行費  4.8 萬元（其中，公務用車購置費0 萬元，公務用車運行費4.8 萬元），因公出國（境）費  0  萬元。2021年“三公”經費預算較2020年減少 81.7   萬元，主要是嚴格執行機關和事業單位差旅費和公務活動用餐管理辦法。

3、政府采購情況

2021年教育部門各單位政府采購預算總額 590.4  萬元，其中，政府采購貨物預算 490.4 萬元；政府采購工程預算 100  萬元。

4、政府購買服務情況

2021年教育部門各單位政府購買服務預算總額  0 萬元.

第三部分、名詞解釋

1、機關運行經費：是指各部門的公用經費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用資料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

2、“三公”經費：納入省財政預算管理的“三公“經費，是指用一般公共預算撥款安排的公務接待費、公務用車購置及運行維護費和因公出國（境）費。其中，公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅），以及燃料費、維修費、保險費等支出；因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、食宿費等支出。

35、2021部門預算批復表_(301)湘鄉市教育局.xlsx

2021年教育局預算支出績效目標申報表.xls