目 錄 

第一部分 2023年部門預算說明 

一、部門基本概況 

（一）職能職責 

（二）機構設置 

二、部門預算單位構成 

三、部門收支總體情況 

四、一般公共預算撥款支出 

五、政府性基金預算支出 

六、其他重要事項的情況說明 

（一）機關運行經費 

（二）“三公”經費預算 

（三）一般性支出情況 

（四）政府采購情況 

（五）國有資產占用使用及新增資產配置情況 

（六）預算績效目標說明 

七、名詞解釋 

第二部分 2023年部門預算表 

1、收支總表 

2、收入總表 

3、支出總表 

4、支出預算分類匯總表（按政府預算經濟分類） 

5、支出預算分類匯總表（按部門預算經濟分類） 

6、財政撥款收支總表 

7、一般公共預算支出表 

8、一般公共預算基本支出表 

9、一般公共預算支出表-工資福利支出（按政府經濟分類） 

10、一般公共預算支出表-工資福利（按部門經濟分類） 

11、一般公共預算支出表-對個人家庭（按政府經濟分類） 

12、一般公共預算支出表-對個人家庭（按部門經濟分類） 

13、一般公共預算支出表-商品服務（按政府經濟分類） 

14、一般公共預算支出表-商品服務（按部門經濟分類） 

15、一般公共預算三公經費支出 

16、政府性基金預算支出情況表 

17、政府性基金（政府預算） 

18、政府性基金（部門預算） 

19、國有資產經營預算 

20、財政專戶管理資金 

21、專項清單 

22、項目支出績效目標表 

23、整體支出績效目標表 

 

注：以上部門預算報表中，空表表示本部門無相關收支情況。

  

 

第一部分 部門預算說明 

  

一、部門基本概況 

（一）職能職責 

1、全面貫徹黨和國家的教育方針、政策、法規(guī)和上級教育行政部門的指示，結合本轄區(qū)實際研究制定本轄區(qū)教育事業(yè)的發(fā)展規(guī)劃和各項計劃，實施辦法和補充規(guī)定，并組織實施。 

2、負責統籌規(guī)劃、協調和指導全市權限范圍內各級各類教育，會同有關部門制訂學校的設置標準，指導各級各類學校的教育教學改革；負責教育基本信息的統計、分析和發(fā)布；指導教育信息化工作和網絡信息安全工作。 

3、負責推進義務教育均衡發(fā)展和促進教育公平，負責義務教育的宏觀指導與協調，指導普通高中教育、學前教育和特殊教育工作；執(zhí)行落實基礎教育教學基本要求和教學基本文件，全面實施素質教育。 

4、負責全市的教育督導工作，負責組織和指導對中等及中等以下教育的督導檢查和評估驗收工作，指導基礎教育發(fā)展水平、質量的監(jiān)測工作。 

5、負責指導以就業(yè)為導向的職業(yè)教育的發(fā)展與改革，執(zhí)行國家、省制定的教學指導文件和教學評估標準。 

6、負責管理權限內各學校和培訓機構的審批、監(jiān)督、撒銷、合并及其專業(yè)設置；負責全市職業(yè)教育和繼續(xù)教育工作。 

7、負責全市教育經費管理；擬訂教育經費籌措、教育撥款、教育基建投資的計劃和方案；負責統計和監(jiān)測全市教育經費的投入和使用情況；按有關規(guī)定管理教育援助和教育貸款；負責對貧困學生資助的審批與監(jiān)督工作；負責教育系統內部審計工作；規(guī)劃、指導全市教育產業(yè)和勤工儉學工作；負責監(jiān)督管理全市學校危房改造和學校建設。 

8、指導各級各類學校的思想政治工作、德育工作、體育衛(wèi)生、藝術教育及國防教育工作；指導和協調教育系統的安全穩(wěn)定工作，按照“一崗雙責”的要求，履行好安全工作職責；會同有關部門進行校車安全監(jiān)督檢查。 

9、負責全市的教師隊伍建設工作，會同有關部門研究提出全市各級各類學校編制標準建議，指導教育系統人才隊伍建設；承擔教師資格認定工作。 

10、負責管理權限內的各類教育的招生考試、學籍、學歷工作，會同有關部門制定各類學校招生計劃。 

11、負責統籌管理全市語言文字工作，制定全市語言文字規(guī)劃并組織實施，指導推廣普通話和規(guī)范文字及普通話培訓工作。 

12、負責對違反有關教育法律法規(guī)的行為進行處罰。 

13、承擔中共湘鄉(xiāng)市委教育工作領導小組秘書組職責。 

14、承辦市委、市人民政府交辦的其他任務。 

（二）機構設置 

本部門共有編制人數23人，實有人數65人。內設股室14個，分別為：市委教育工作領導小組秘書組辦公室、辦公室、審計股、政策法規(guī)股、基礎教育股、民辦教育股、職成教育股、學前教育與特殊教育股、基建股、安全監(jiān)督股、教育督導股、計財股、人事股、教育培訓監(jiān)管股。湘鄉(xiāng)市教育局（本級）2021年部門決算匯總公開單位構成包括：湘鄉(xiāng)市教育局（本級）以及湘鄉(xiāng)市教育局專項資金、湘鄉(xiāng)市教育局國債資金專戶、湘鄉(xiāng)市學生資助中心、農村義務教育4個專項資金專戶。

二、部門預算單位構成 

湘鄉(xiāng)市教育局（本級）部門只有本級，沒有其他預算單位，因此本部門預算僅含本級預算。 

三、部門收支總體情況 

（一）收入預算：包括一般公共預算、政府性基金、國有資本經營預算等財政撥款收入，以及經營收入、事業(yè)收入等單位資金。2023年本部門收入預算538.1萬元，其中，一般公共預算撥款收入538.1萬元，政府性基金預算撥款收入0萬元，國有資本經營預算撥款收入0萬元。收入較去年減少128.77萬元，主要原因是預算安排減少。 

（二）支出預算：2023年本部門支出預算538.1萬元，其中：教育支出484.19萬元；社會保障和就業(yè)支出23.59萬元；衛(wèi)生健康支出12.53萬元；住房保障支出17.78萬元。支出較去年減少128.77萬元，主要原因是預算安排減少。 

四、一般公共預算撥款支出 

2023年本部門一般公共預算撥款支出預算538.1萬元，其中：教育支出484.19萬元，占89.98%；社會保障和就業(yè)支出23.59萬元，占4.38%；衛(wèi)生健康支出12.53萬元，占2.33%；住房保障支出17.78萬元，占3.3%。具體安排情況如下： 

（一）基本支出：2023年本部門基本支出預算258.1萬元，主要是為保障部門正常運轉、完成日常工作任務而發(fā)生的各項支出，包括用于基本工資、津貼補貼等人員經費以及辦公費、印刷費、水電費、辦公設備購置等公用經費。 

（二）項目支出：2023年本部門項目支出預算280萬元，主要是部門為完成特定行政工作任務或事業(yè)發(fā)展目標而發(fā)生的支出，包括有關事業(yè)發(fā)展專項、專項業(yè)務費、基本建設支出等，其中：行政運行支出25萬元，主要用于辦公費會議費等方面；一般行政管理事務支出65萬元，主要用于教師考試等方面；其他教育管理事務支出10萬元，主要用于教師培訓等方面；學前教育支出10萬元，主要用于幼兒園換證勘察等方面；初中教育支出65萬元，主要用于中考等方面；其他普通教育支出25萬元，主要用于教師職稱評審等方面；中等職業(yè)教育支出10萬元，主要用于規(guī)范中職招生行為等方面；其他教育支出70萬元，主要用于教育教學獎勵等方面。 

五、政府性基金預算支出 

2023年本部門無政府性基金安排的支出。 

六、其他重要事項的情況說明 

（一）機關運行經費：2023年本部門機關運行經費支出52.68萬元，比上年預算增加0.99萬元，增長1.92%，主要原因是辦公樓人數增加。

（二）“三公”經費預算：2023年本部門“三公”經費預算數為4.8萬元，其中，公務接待費0萬元，公務用車購置及運行費4.8萬元（其中，公務用車購置費0萬元，公務用車運行費4.8萬元），因公出國（境）費0萬元。2023年“三公”經費預算較2022年持平，主要原因是十八大以來，我市認真貫徹落實中央八項規(guī)定和關于厲行節(jié)約的要求，從嚴審批公務接待，出國（境）事項，全面落實公務用車制度改革，強化預算約束，推進“三公”經費公開，持續(xù)不斷壓縮“三公”經費支出規(guī)模，壓減空間已十分有限。 

（三）一般性支出情況：2023年本部門會議費預算0萬元，我單位2023年度無會議支出；培訓費預算1萬元，新教師培訓；擬舉辦0場節(jié)慶、晚會、論壇、賽事等活動，經費預算0萬元，無相關活動計劃。 

（四）政府采購情況：2023年本部門政府采購預算總額50萬元，其中，貨物類采購預算10萬元；工程類采購預算0萬元；服務類采購預算40萬元。 

（五）國有資產占用使用及新增資產配置情況：截至2022年12月底，本部門共有公務用車1輛，其中，機要通信用車0輛，應急保障用車0輛，執(zhí)法執(zhí)勤用車1輛，特種專業(yè)技術用車0輛，其他按照規(guī)定配備的公務用車0輛；單位價值50萬元以上通用設備0臺，單位價值100萬元以上專用設備0臺。2023年擬新增配置公務用車0輛，其中，機要通信用車0輛，應急保障用車0輛，執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛，特種專業(yè)技術用車0輛，其他按照規(guī)定配備的公務用車0輛；新增配備單位價值50萬元以上通用設備0臺，單位價值100萬元以上專用設備0臺。 

（六）預算績效目標說明：本部門所有支出實行績效目標管理。納入2023年部門整體支出績效目標的金額為538.1萬元，其中，基本支出258.1萬元，項目支出280萬元，具體績效目標詳見報表。 

七、名詞解釋 

1、基本支出：是指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發(fā)生的各項支出，包括用于基本工資、津貼補貼等人員經費以及辦公費、印刷費、水電費、辦公設備購置等日常公用經費。 

2、項目支出：是指在基本支出之外為完成特定行政工作任務和事業(yè)發(fā)展目標而發(fā)生的支出。 

3、機關運行經費：是指為保障行政單位（包括參照公務員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用資料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。 

4、“三公”經費：是指一般公共預算撥款安排的公務接待費、公務用車購置及運行維護費和因公出國（境）費。其中，公務接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅），以及燃料費、維修費、保險費等支出；因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、食宿費等支出。 

5、一般性支出：是指用一般公共預算撥款安排的商品和服務支出中的辦公費、印刷費、咨詢費、水費、電費、郵電費、取暖費、物業(yè)管理費、差旅費、因公出國（境）費用、維修（護）費、租賃費、會議費、培訓費、公務接待費、被裝購置費、勞務費、委托業(yè)務費、公務用車運行維護費、其他交通費用和資本性支出中的房屋建筑物購建、辦公設備購置、公務用車購置、其他交通工具購置。 

 

 

 

 

第二部分 2023年部門預算表 

湘鄉(xiāng)市教育局部門預算公開表（2023年）.xlsx