湘鄉(xiāng)市司法局2019年部門預(yù)算說明

一、部門的職能職責(zé)、機構(gòu)設(shè)置

（一）職能職責(zé)     

我局主要執(zhí)行國家有關(guān)司法行政工作的方針、政策、法規(guī)；編制全市司法行政工作中長期規(guī)劃和年度計劃并監(jiān)督實施。組織實施司法行政方面的法律、法規(guī)和規(guī)章；會同有關(guān)部門監(jiān)督、檢查執(zhí)行法律、法規(guī)和規(guī)章情況。擬訂全市法制宣傳教育和依法治市規(guī)劃，經(jīng)批準后組織實施；指導(dǎo)全市普法依法治理工作。負責(zé)指導(dǎo)監(jiān)督管理全市律師工作和公證工作。指導(dǎo)全市人民調(diào)解工作及司法所、司法助理員和基層法律服務(wù)工作；參與社會治安綜合治理工作。指導(dǎo)監(jiān)督全市法律援助工作，指派承辦法律援助案件。指導(dǎo)管理全市社區(qū)矯正工作；指導(dǎo)刑滿釋放和解除勞動教養(yǎng)人員的安置幫教工作。指導(dǎo)管理全市面向社會的司法鑒定工作。指導(dǎo)全市企業(yè)法律顧問工作。承擔全市司法行政系統(tǒng)隊伍建設(shè)、教育培訓(xùn)、考核獎勵和警備工作。承辦市人民政府交辦的其他事項。

（二）機構(gòu)設(shè)置

我局設(shè)8個內(nèi)設(shè)機構(gòu)（即：辦公室、法規(guī)股、普法宣教股、基層工作股、法律服務(wù)管理股、社區(qū)矯正股、人事股、財務(wù)股），一個事業(yè)單位：湘鄉(xiāng)市法律援助中心，市公證處接受市司法局指導(dǎo)監(jiān)督（編制數(shù)并入局機關(guān)司法行政專項編制數(shù)）；全市按鄉(xiāng)、鎮(zhèn)、辦事處共設(shè)22個副科級司法所。

二、部門預(yù)算單位構(gòu)成

我單位是市政府行政部門（以編委規(guī)定的職責(zé)為準）。無二級機構(gòu)，沒有其他二級預(yù)算單位，因此，納入2019年部門預(yù)算編制范圍的只有司法局部門本級。

本單位在職人員93人，退休 21 人；公車2輛。單位國有資產(chǎn)共計768萬元，獨立擁有辦公業(yè)務(wù)用房一棟4370平方米。

三、部門收支總體情況

2019年部門預(yù)算包括本級預(yù)算和所屬單位預(yù)算在內(nèi)的匯總情況。收入指一般公共預(yù)算收入；支出既包括機關(guān)及所屬事業(yè)單位基本運行的經(jīng)費，也包括普法宣傳、安置幫教、法律援助等專項經(jīng)費。

（一）收入預(yù)算：2019年收入總計1256萬元。其中：公共財政撥款收入1256萬元；政府性基金撥款收入0萬元；納入專戶管理的非稅收入撥款0萬元。收入較去年增加178萬元，主要是工資增資。

（二）支出預(yù)算：2019年年初預(yù)算數(shù)1256萬元，其中：一般公共服務(wù)支出1055萬元，社會保障和就業(yè)支出97萬元，醫(yī)療衛(wèi)生和計劃生育支出41萬元，住房保障支出63萬元。支出較去年增加主要是工資支出增加。

四、一般公共預(yù)算撥款支出預(yù)算

2019年一般公共預(yù)算撥款收入1256萬元，具體安排情況如下：

（一）基本支出：2019年年初預(yù)算數(shù)984萬元，系保障我單位機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項支出。包括用于基本工資、津貼補貼等人員經(jīng)費以及辦公費、印刷費、水電費、差旅費、辦公設(shè)備購置等日常公用經(jīng)費。          

（二）項目支出272萬元，是我單位為完成特定行政工作任務(wù)而發(fā)生的支出。其中：普法工作支出46萬元、主要用于法制宣傳教育和依法治理、安置幫教支出12萬元、主要用于安置幫教，律師管理支出5萬元、主要用于律師管理，法律援助支出20萬元、主要用于法律援助辦案補貼等，社區(qū)矯正支出51萬元、主要用于社區(qū)矯正對象的調(diào)查、監(jiān)管、教育、培訓(xùn)，醫(yī)患調(diào)解支出20萬元、主要用于醫(yī)患調(diào)解矛盾糾紛，道路調(diào)解支出10萬元、主要用于道路調(diào)解矛盾糾紛，人民調(diào)解支出40萬元、主要用于全市的矛盾糾紛調(diào)解，法治視點欄目支出10萬元、主要用于電視臺法治視點欄目的制作和播放，法律顧問經(jīng)費支出10萬元、主要用于市依法決策的法律顧問，司法業(yè)務(wù)經(jīng)費48萬元、主要用于司法業(yè)務(wù)工作。

2018年社區(qū)矯正項目支出納入財政績效評價，財政績效評價結(jié)果良好，2019年社區(qū)矯正項目、普法宣傳項目、人民調(diào)解支出納入財政績效評價。

五、其他重要事項的情況說明

1、機關(guān)運行經(jīng)費

2019年局機關(guān)運行經(jīng)費當年一般公共預(yù)算撥款154萬元，運行經(jīng)費比2018年232萬元減少78萬元，下降34%。

2、“三公”經(jīng)費預(yù)算

2019年“三公”經(jīng)費預(yù)算合計15萬元，其中，公務(wù)接待費支出9萬元，公務(wù)用車購置及運行維護費支出6萬元，因公出國(境)費支出0萬元。2019年“三公”經(jīng)費預(yù)算較2018年預(yù)算減少44萬元，減少的原因是公務(wù)接待減少，公務(wù)用車運行費減少。

3、政府采購情況

2019年我單位政府采購預(yù)算總額111萬元，其中辦公電腦打印機13萬元、辦公桌椅8.8萬元、空調(diào)7萬元、照相機3.3萬元、調(diào)解桌椅3萬元、信息化建設(shè)75.9萬元。

4、政府購買服務(wù)情況

2019年司法局政府購買服務(wù)預(yù)算總額26萬元，其中，社區(qū)矯正預(yù)算8萬元；基層司法業(yè)務(wù)人民調(diào)解預(yù)算10萬元；法律援助預(yù)算8萬元。

六、名詞解釋

1、機關(guān)運行經(jīng)費：為保障行政單位（包括參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運行，用一般公共預(yù)算撥款安排用于購買貨物和服務(wù)的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護費以及其他費用。

2、“三公”經(jīng)費：納入財政預(yù)算管理的“三公“經(jīng)費，是指用一般公共預(yù)算撥款安排的公務(wù)接待費、公務(wù)用車購置及運行維護費和因公出國（境）費。其中，公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待支出；公務(wù)用車購置及運行費反映單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅），以及燃料費、維修費、保險費等支出；因公出國（境）費反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、食宿費等支出。

湘鄉(xiāng)市司法局

2019年1月15日