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湘鄉(xiāng)市司法局2017年部門預(yù)算說明
湘鄉(xiāng)市人民政府門戶網(wǎng)站 www.yqfywz.cn 發(fā)布時(shí)間：2017-08-30 08:35
湘鄉(xiāng)市司法局2017年部門預(yù)算說明
一、部門基本情況
我單位是市政府行政部門（以編委規(guī)定的職責(zé)為準(zhǔn)）。無二級(jí)機(jī)構(gòu)。本部門現(xiàn)有在職職工97人，離休1人，退休 18 人；公車5輛。本部門預(yù)（決）算只含本機(jī)關(guān)預(yù)算。單位國(guó)有資產(chǎn)共計(jì)755萬元，獨(dú)立擁有辦公業(yè)務(wù)用房一幢。2017年社區(qū)矯正納入績(jī)效管理。每年按要求進(jìn)行了預(yù)算的部門整體支出績(jī)效評(píng)價(jià)，各項(xiàng)指標(biāo)評(píng)分良好。
二、部門的基本職責(zé)
2017年主要執(zhí)行國(guó)家有關(guān)司法行政工作的方針、政策、法規(guī)；編制全市司法行政工作中長(zhǎng)期規(guī)劃和年度計(jì)劃并監(jiān)督實(shí)施。組織實(shí)施司法行政方面的法律、法規(guī)和規(guī)章；會(huì)同有關(guān)部門監(jiān)督、檢查執(zhí)行法律、法規(guī)和規(guī)章情況。擬訂全市法制宣傳教育和依法治市規(guī)劃，經(jīng)批準(zhǔn)后組織實(shí)施；指導(dǎo)全市普法依法治理工作。負(fù)責(zé)指導(dǎo)監(jiān)督管理全市律師工作和公證工作。指導(dǎo)全市人民調(diào)解工作及司法所、司法助理員和基層法律服務(wù)工作；參與社會(huì)治安綜合治理工作。指導(dǎo)監(jiān)督全市法律援助工作，指派承辦法律援助案件。指導(dǎo)管理全市社區(qū)矯正工作；指導(dǎo)刑滿釋放和解除勞動(dòng)教養(yǎng)人員的安置幫教工作。指導(dǎo)管理全市面向社會(huì)的司法鑒定工作。指導(dǎo)全市企業(yè)法律顧問工作。承擔(dān)全市司法行政系統(tǒng)隊(duì)伍建設(shè)、教育培訓(xùn)、考核獎(jiǎng)勵(lì)和警備工作。承辦市人民政府交辦的其他事項(xiàng)。
三、部門收支概況
（一）收入預(yù)算：2017年收入總計(jì)1038萬元。其中：公共財(cái)政撥款收入978萬元；政府性基金撥款收入0萬元；納入專戶管理的非稅收入撥款60萬元。
（二）支出預(yù)算：本年支出總計(jì)1038萬元，其中：基本支出 826萬元，系保障我單位機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項(xiàng)支出。包括用于在職和離退休人員基本工資、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費(fèi)以及辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)、差旅費(fèi)、辦公設(shè)備購(gòu)置等日常公用經(jīng)費(fèi)；項(xiàng)目支出212萬元，是我單位為完成法制宣傳教育和依法治理，人民調(diào)解工作，參與社會(huì)治安綜合治理工作，社區(qū)矯正工作，刑滿釋放和解除勞動(dòng)教養(yǎng)人員的安置幫教工作、律師管理等工作而發(fā)生的支出。
（三）2017年沒有政府性基金預(yù)算撥款安排的收支。
四、一般公共預(yù)算撥款支出預(yù)算
2017年一般公共預(yù)算撥款收1038萬元，具體安排情況如下：
（一）基本支出：2017年年初預(yù)算數(shù)為826萬元，是指為保障單位機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項(xiàng)支出，包括用于基本工資、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費(fèi)以及辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)、辦公設(shè)備購(gòu)置等日常公用經(jīng)費(fèi)。
（二）項(xiàng)目支出：2017年年初預(yù)算數(shù)為212萬元，是我單位為完成法制宣傳教育和依法治理，人民調(diào)解工作，參與社會(huì)治安綜合治理工作，社區(qū)矯正工作，刑滿釋放和解除勞動(dòng)教養(yǎng)人員的安置幫教工作，律師管理等工作而發(fā)生的支出。這些項(xiàng)目的支出全部納入了預(yù)算績(jī)效考核。
五、其他重要事項(xiàng)的情況說明
1、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)
2017年局機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)當(dāng)年一般公共預(yù)算撥款264萬元，運(yùn)行經(jīng)費(fèi)比2016年增加，主要是公用經(jīng)費(fèi)預(yù)算標(biāo)準(zhǔn)提高了。
2、“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算
2017年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算合計(jì)32萬元，比上年預(yù)算減少48萬元，降低60%，減少的主要原因是減少的主要原因是公務(wù)用車運(yùn)行費(fèi)減少和公務(wù)接待減少。分項(xiàng)為：因公出國(guó)(境)費(fèi)支出0萬元，比上年預(yù)算減少0萬元，降低 0 %；公務(wù)接待費(fèi)支出15萬元，比上年預(yù)算減少15萬元，降低50 %；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出17萬元，比上年預(yù)算減少43萬元，降低72 %。
3、政府采購(gòu)情況
2017年我單位政府采購(gòu)預(yù)算總額47萬元，均為政府采購(gòu)貨物預(yù)算。
六、名詞解釋
1、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：為保障行政單位（包括參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行，用一般公共預(yù)算撥款安排用于購(gòu)買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
2、“三公”經(jīng)費(fèi)：納入財(cái)政預(yù)算管理的“三公“經(jīng)費(fèi)，是指用一般公共預(yù)算撥款安排的公務(wù)接待費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和因公出國(guó)（境）費(fèi)。其中，公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待支出；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購(gòu)置支出（含車輛購(gòu)置稅），以及燃料費(fèi)、維修費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等支出；因公出國(guó)（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、食宿費(fèi)等支出。
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