目  錄

第一部分  湘鄉(xiāng)市科技和工業(yè)信息化局概況

一、部門職責

二、機構設置

第二部分  湘鄉(xiāng)市科技和工業(yè)信息化局2020年度部門預算情況說明

一、部門收支預算總體情況說明

1、部門收入預算情況說明

2、部門支出預算情況說明

二、一般公共預算財政撥款支出預算情況說明

1、一般公共預算財政撥款基本支出預算情況說明

2、一般公共預算財政撥款項目支出預算情況說明

三、預算績效情況說明

四、其他重要事項的情況說明

1、機關運行經費情況說明

2、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出預算情況說明

3、政府采購情況說明

4、政府購買服務情況說明

第三部分  名稱解釋

第四部分  湘鄉(xiāng)市科技和工業(yè)信息化局2020年度部門預算表

1、部門預算基本情況表

2、部門預算基本數據表

3、部門收支預算總表

4、部門收入預算總表

5、部門支出預算總表

6、財政撥款收支預算總表

7、一般公共預算支出表（政府預算支出經濟分類）

8、一般公共預算支出表（部門預算支出經濟分類）

9、部門政府性基金預算支出表

10、公共財政撥款“三公”經費及會議費預算表

11、項目支出明細表

12、政府采購預算表

13、政府采購服務預算表

14、非稅收入表

15、非稅收入安排的支出表

16、部門整體支出績效目標申報表

17、項目支出績效目標申報表

 

 

 

 

 

 

湘鄉(xiāng)市科技和工業(yè)信息化局

2020年部門預算說明

 

第一部分：單位概況

一、職能職責：

按照三定方案規(guī)定的職責，我局負責監(jiān)控分析全市工業(yè)經濟運行情況，協(xié)調處理解決經濟運行中的突出矛盾和問題；監(jiān)測分析近期工業(yè)經濟運行態(tài)勢，發(fā)布相關信息，進行預測預警和信息引導，并提出政策建議。組織擬訂全市工業(yè)企業(yè)技術進步的發(fā)展戰(zhàn)略、規(guī)劃和高技術產業(yè)中涉及生物醫(yī)藥、新材料、航空航天、信息產業(yè)等的規(guī)劃、政策并組織實施；編制和組織實施技術改造規(guī)劃，提出工業(yè)和信息化領域固定資產投資規(guī)模和方向（含利用外資和境外投資）；推進企業(yè)技術創(chuàng)新體系建設，指導行業(yè)技術進步和技術創(chuàng)新，以先進適用技術改造提升傳統(tǒng)產業(yè)，組織實施相關科技重大專項，推進產學研結合和科研成果產業(yè)化。負責煤炭、電力、石油、天然氣和原材料等經濟運行保障要素的綜合協(xié)調工作；指導生產企業(yè)物流外包，促進企業(yè)內部物流社會化。組織擬訂信息化發(fā)展戰(zhàn)略、專項規(guī)劃及相關政策，協(xié)調解決信息化建設中的重大問題；促進通信與融媒體中心、網宣中心融合；推動跨部門、跨行業(yè)的互聯(lián)互通和重要信息資源的開發(fā)利用、共享；推進全市社會信息化建設。指導全市科技、工業(yè)、信息化領域人才開發(fā)與培訓工作；會同有關部門擬訂科技人才隊伍建設規(guī)劃，提出相關政策建議；承擔全市科技人才隊伍建設和科技創(chuàng)新團隊建設有關工作；負責引進外國智力工作，擬定全市重點引進外國專家總體規(guī)劃、計劃并組織實施，建立境外高層次創(chuàng)新人才、團隊吸引集聚機制和重點外國專家聯(lián)系服務機制；做好外國專家管理，開展人才和智力對外合作交流。負責全市科技獎勵、科技保密、科技評估、科技統(tǒng)計、科技情報信息工作。

二、機構設置

納入2020年部門預算編制范圍的二級預算單位包括：

1、湘鄉(xiāng)市科技和工業(yè)信息化局只有本級，沒有其他二級預算單位，因此，納入2020年部門預算編制范圍的只有湘鄉(xiāng)市科技和工業(yè)信息化局本級，

內設機構含：辦公室、運行監(jiān)測協(xié)調股、投資規(guī)劃股、法規(guī)股、原材料與節(jié)能綜合利用股、中小企業(yè)管理股、信息化管理股、高新技術和社會發(fā)展科技股、農業(yè)科技、股財務股、人事股、黨建辦公室12個內設股室。

2、二級機構及內設機構：

市科技創(chuàng)新服務中心、市科技和工業(yè)信息化服務中心、市電力執(zhí)法大隊、市湖鐵社區(qū)服務中心、市湘鋁有限公司留守處5個事業(yè)單位。

3、國有資產占用使用情況說明：

本單位在職人員56人，離休1人，退休人員60人。有公車1輛。本單位擁有固定資產206.69萬元，辦公面積518.64平方米。

第二部分：部門預算情況說明

一、部門收支總體情況

2020年部門預算包括本級預算和所屬單位預算在內的匯總情況。收入既包括一般公共預算收入、政府性基金收入和國有資本經營預算收入，又包括事業(yè)單位經營服務等收入；支出既包括機關及所屬事業(yè)單位基本運行的經費，也包括企業(yè)改制、新型工業(yè)化、科技成果轉移轉化示范等專項經費。

1、收入預算  2020年年初預算數879.47萬元，其中，一般公共預算撥款879.47萬元，政府性基金預算撥款0萬元，國有資本經營預算撥款0萬元，納入專戶管理的非稅收入0萬元。收入較去年減少25.12 萬元，主要原因是人員減少，公用經費支出減少，財政專項支出減少。

2、支出預算  2020年年初預算數879.47萬元，其中，科學技術支出709.57萬元；社會保障保障和就業(yè)支出109.07萬元，醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出26.91萬元，住房保障支出33.92萬元。支出較去年減少25.12萬元，主要原因是人員減少，公用經費支出減少，財政專項支出減少。

二、一般公共預算撥款支出預算

2020年一般公共預算撥款收入879.47萬元，具體安排情況如下：

1、基本支出  2020年年初預算數為589.67萬元，是指為保障單位機構正常運轉、完成日常工作任務而發(fā)生的各項支出，包括用于基本工資、津貼補貼等人員經費以及辦公費、印刷費、水電費、辦公設備購置等日常公用經費。

2、項目支出  2020年年初預算數為289.8萬元，是指單位為完成特定行政工作任務或事業(yè)發(fā)展目標而發(fā)生的支出，包括有關事業(yè)發(fā)展專項、專項業(yè)務費、基本建設支出等。其中：商品服務支出141.3萬元，主要用于項目開展前的咨詢、印刷、勞務等方面；對個人和家庭的補助支出13.5萬元，主要用于已改制企業(yè)和未改制企業(yè)人員的生活費、醫(yī)療保險、養(yǎng)老保險等方面；其他資本性支出5萬元，主要用于公用建設、辦公設備購置等方面；對企業(yè)補助130萬元主要用于企業(yè)改制等方面。

三、預算績效情況

2019年本單位整體支出納入了財政績效評價，財政績效評價結果為良；2019年企業(yè)改制遺留問題處理項目支出納入了財政績效評價，財政績效評價結果為良；2020年企業(yè)改制遺留問題處理項目支出、科技成果轉移轉化示范建設、科技培訓、績效評介項目納入了財政績效評價。

四、其他重要事項的情況說明

1、機關運行經費

2020年本單位機關運行經費當年一般公共預算撥款76.56萬元，比2019年預算增加7.18萬元，上升10.31%。 

2、“三公”經費預算

2020年“三公”經費預算數為5萬元，其中，公務接待費2萬元，公務用車購置及運行費 3  萬元（其中，公務用車購置費0 萬元，公務用車運行費3 萬元），因公出國（境）費 0  萬元。2020年“三公”經費預算較2019年減少8萬元，主要是公車改革，厲行節(jié)約。

3、政府采購情況

2020年湘鄉(xiāng)市科技和工業(yè)信息化局政府采購預算總額   5萬元，其中，政府采購貨物預算5萬元。

4、政府購買服務情況

2020年湘鄉(xiāng)市科技和工業(yè)信息化局政府購買服務預算總額 60  萬元，其中，科技成果轉移轉化專項預算20萬元；產業(yè)發(fā)展基金中預算20萬元；企業(yè)改制遺留問題處理專項預算20萬元。

第三部分、名詞解釋

1、機關運行經費：是指各部門的公用經費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用資料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

2、“三公”經費：納入省財政預算管理的“三公“經費，是指用一般公共預算撥款安排的公務接待費、公務用車購置及運行維護費和因公出國（境）費。其中，公務接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅），以及燃料費、維修費、保險費等支出；因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、食宿費等支出。

科技和工業(yè)信息化局2020部門預算批復表.xlsx