目  錄

第一部分  湘鄉(xiāng)市科技和工業(yè)信息化局概況

一、部門職責(zé)

二、機構(gòu)設(shè)置

第二部分  湘鄉(xiāng)市科技和工業(yè)信息化局2020年度部門預(yù)算情況說明

一、部門收支預(yù)算總體情況說明

1、部門收入預(yù)算情況說明

2、部門支出預(yù)算情況說明

二、一般公共預(yù)算財政撥款支出預(yù)算情況說明

1、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出預(yù)算情況說明

2、一般公共預(yù)算財政撥款項目支出預(yù)算情況說明

三、預(yù)算績效情況說明

四、其他重要事項的情況說明

1、機關(guān)運行經(jīng)費情況說明

2、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出預(yù)算情況說明

3、政府采購情況說明

4、政府購買服務(wù)情況說明

第三部分  名稱解釋

第四部分  湘鄉(xiāng)市科技和工業(yè)信息化局2020年度部門預(yù)算表

1、部門預(yù)算基本情況表

2、部門預(yù)算基本數(shù)據(jù)表

3、部門收支預(yù)算總表

4、部門收入預(yù)算總表

5、部門支出預(yù)算總表

6、財政撥款收支預(yù)算總表

7、一般公共預(yù)算支出表（政府預(yù)算支出經(jīng)濟分類）

8、一般公共預(yù)算支出表（部門預(yù)算支出經(jīng)濟分類）

9、部門政府性基金預(yù)算支出表

10、公共財政撥款“三公”經(jīng)費及會議費預(yù)算表

11、項目支出明細(xì)表

12、政府采購預(yù)算表

13、政府采購服務(wù)預(yù)算表

14、非稅收入表

15、非稅收入安排的支出表

16、部門整體支出績效目標(biāo)申報表

17、項目支出績效目標(biāo)申報表

 

 

 

 

 

 

湘鄉(xiāng)市科技和工業(yè)信息化局

2020年部門預(yù)算說明

 

第一部分：單位概況

一、職能職責(zé)：

按照三定方案規(guī)定的職責(zé)，我局負(fù)責(zé)監(jiān)控分析全市工業(yè)經(jīng)濟運行情況，協(xié)調(diào)處理解決經(jīng)濟運行中的突出矛盾和問題；監(jiān)測分析近期工業(yè)經(jīng)濟運行態(tài)勢，發(fā)布相關(guān)信息，進行預(yù)測預(yù)警和信息引導(dǎo)，并提出政策建議。組織擬訂全市工業(yè)企業(yè)技術(shù)進步的發(fā)展戰(zhàn)略、規(guī)劃和高技術(shù)產(chǎn)業(yè)中涉及生物醫(yī)藥、新材料、航空航天、信息產(chǎn)業(yè)等的規(guī)劃、政策并組織實施；編制和組織實施技術(shù)改造規(guī)劃，提出工業(yè)和信息化領(lǐng)域固定資產(chǎn)投資規(guī)模和方向（含利用外資和境外投資）；推進企業(yè)技術(shù)創(chuàng)新體系建設(shè)，指導(dǎo)行業(yè)技術(shù)進步和技術(shù)創(chuàng)新，以先進適用技術(shù)改造提升傳統(tǒng)產(chǎn)業(yè)，組織實施相關(guān)科技重大專項，推進產(chǎn)學(xué)研結(jié)合和科研成果產(chǎn)業(yè)化。負(fù)責(zé)煤炭、電力、石油、天然氣和原材料等經(jīng)濟運行保障要素的綜合協(xié)調(diào)工作；指導(dǎo)生產(chǎn)企業(yè)物流外包，促進企業(yè)內(nèi)部物流社會化。組織擬訂信息化發(fā)展戰(zhàn)略、專項規(guī)劃及相關(guān)政策，協(xié)調(diào)解決信息化建設(shè)中的重大問題；促進通信與融媒體中心、網(wǎng)宣中心融合；推動跨部門、跨行業(yè)的互聯(lián)互通和重要信息資源的開發(fā)利用、共享；推進全市社會信息化建設(shè)。指導(dǎo)全市科技、工業(yè)、信息化領(lǐng)域人才開發(fā)與培訓(xùn)工作；會同有關(guān)部門擬訂科技人才隊伍建設(shè)規(guī)劃，提出相關(guān)政策建議；承擔(dān)全市科技人才隊伍建設(shè)和科技創(chuàng)新團隊建設(shè)有關(guān)工作；負(fù)責(zé)引進外國智力工作，擬定全市重點引進外國專家總體規(guī)劃、計劃并組織實施，建立境外高層次創(chuàng)新人才、團隊吸引集聚機制和重點外國專家聯(lián)系服務(wù)機制；做好外國專家管理，開展人才和智力對外合作交流。負(fù)責(zé)全市科技獎勵、科技保密、科技評估、科技統(tǒng)計、科技情報信息工作。

二、機構(gòu)設(shè)置

納入2020年部門預(yù)算編制范圍的二級預(yù)算單位包括：

1、湘鄉(xiāng)市科技和工業(yè)信息化局只有本級，沒有其他二級預(yù)算單位，因此，納入2020年部門預(yù)算編制范圍的只有湘鄉(xiāng)市科技和工業(yè)信息化局本級，

內(nèi)設(shè)機構(gòu)含：辦公室、運行監(jiān)測協(xié)調(diào)股、投資規(guī)劃股、法規(guī)股、原材料與節(jié)能綜合利用股、中小企業(yè)管理股、信息化管理股、高新技術(shù)和社會發(fā)展科技股、農(nóng)業(yè)科技、股財務(wù)股、人事股、黨建辦公室12個內(nèi)設(shè)股室。

2、二級機構(gòu)及內(nèi)設(shè)機構(gòu)：

市科技創(chuàng)新服務(wù)中心、市科技和工業(yè)信息化服務(wù)中心、市電力執(zhí)法大隊、市湖鐵社區(qū)服務(wù)中心、市湘鋁有限公司留守處5個事業(yè)單位。

3、國有資產(chǎn)占用使用情況說明：

本單位在職人員56人，離休1人，退休人員60人。有公車1輛。本單位擁有固定資產(chǎn)206.69萬元，辦公面積518.64平方米。

第二部分：部門預(yù)算情況說明

一、部門收支總體情況

2020年部門預(yù)算包括本級預(yù)算和所屬單位預(yù)算在內(nèi)的匯總情況。收入既包括一般公共預(yù)算收入、政府性基金收入和國有資本經(jīng)營預(yù)算收入，又包括事業(yè)單位經(jīng)營服務(wù)等收入；支出既包括機關(guān)及所屬事業(yè)單位基本運行的經(jīng)費，也包括企業(yè)改制、新型工業(yè)化、科技成果轉(zhuǎn)移轉(zhuǎn)化示范等專項經(jīng)費。

1、收入預(yù)算  2020年年初預(yù)算數(shù)879.47萬元，其中，一般公共預(yù)算撥款879.47萬元，政府性基金預(yù)算撥款0萬元，國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款0萬元，納入專戶管理的非稅收入0萬元。收入較去年減少25.12 萬元，主要原因是人員減少，公用經(jīng)費支出減少，財政專項支出減少。

2、支出預(yù)算  2020年年初預(yù)算數(shù)879.47萬元，其中，科學(xué)技術(shù)支出709.57萬元；社會保障保障和就業(yè)支出109.07萬元，醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出26.91萬元，住房保障支出33.92萬元。支出較去年減少25.12萬元，主要原因是人員減少，公用經(jīng)費支出減少，財政專項支出減少。

二、一般公共預(yù)算撥款支出預(yù)算

2020年一般公共預(yù)算撥款收入879.47萬元，具體安排情況如下：

1、基本支出  2020年年初預(yù)算數(shù)為589.67萬元，是指為保障單位機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項支出，包括用于基本工資、津貼補貼等人員經(jīng)費以及辦公費、印刷費、水電費、辦公設(shè)備購置等日常公用經(jīng)費。

2、項目支出  2020年年初預(yù)算數(shù)為289.8萬元，是指單位為完成特定行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)而發(fā)生的支出，包括有關(guān)事業(yè)發(fā)展專項、專項業(yè)務(wù)費、基本建設(shè)支出等。其中：商品服務(wù)支出141.3萬元，主要用于項目開展前的咨詢、印刷、勞務(wù)等方面；對個人和家庭的補助支出13.5萬元，主要用于已改制企業(yè)和未改制企業(yè)人員的生活費、醫(yī)療保險、養(yǎng)老保險等方面；其他資本性支出5萬元，主要用于公用建設(shè)、辦公設(shè)備購置等方面；對企業(yè)補助130萬元主要用于企業(yè)改制等方面。

三、預(yù)算績效情況

2019年本單位整體支出納入了財政績效評價，財政績效評價結(jié)果為良；2019年企業(yè)改制遺留問題處理項目支出納入了財政績效評價，財政績效評價結(jié)果為良；2020年企業(yè)改制遺留問題處理項目支出、科技成果轉(zhuǎn)移轉(zhuǎn)化示范建設(shè)、科技培訓(xùn)、績效評介項目納入了財政績效評價。

四、其他重要事項的情況說明

1、機關(guān)運行經(jīng)費

2020年本單位機關(guān)運行經(jīng)費當(dāng)年一般公共預(yù)算撥款76.56萬元，比2019年預(yù)算增加7.18萬元，上升10.31%。 

2、“三公”經(jīng)費預(yù)算

2020年“三公”經(jīng)費預(yù)算數(shù)為5萬元，其中，公務(wù)接待費2萬元，公務(wù)用車購置及運行費 3  萬元（其中，公務(wù)用車購置費0 萬元，公務(wù)用車運行費3 萬元），因公出國（境）費 0  萬元。2020年“三公”經(jīng)費預(yù)算較2019年減少8萬元，主要是公車改革，厲行節(jié)約。

3、政府采購情況

2020年湘鄉(xiāng)市科技和工業(yè)信息化局政府采購預(yù)算總額   5萬元，其中，政府采購貨物預(yù)算5萬元。

4、政府購買服務(wù)情況

2020年湘鄉(xiāng)市科技和工業(yè)信息化局政府購買服務(wù)預(yù)算總額 60  萬元，其中，科技成果轉(zhuǎn)移轉(zhuǎn)化專項預(yù)算20萬元；產(chǎn)業(yè)發(fā)展基金中預(yù)算20萬元；企業(yè)改制遺留問題處理專項預(yù)算20萬元。

第三部分、名詞解釋

1、機關(guān)運行經(jīng)費：是指各部門的公用經(jīng)費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用資料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護費以及其他費用。

2、“三公”經(jīng)費：納入省財政預(yù)算管理的“三公“經(jīng)費，是指用一般公共預(yù)算撥款安排的公務(wù)接待費、公務(wù)用車購置及運行維護費和因公出國（境）費。其中，公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待支出；公務(wù)用車購置及運行費反映單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅），以及燃料費、維修費、保險費等支出；因公出國（境）費反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、食宿費等支出。

科技和工業(yè)信息化局2020部門預(yù)算批復(fù)表.xlsx