2020年部門(mén)預(yù)算公開(kāi)

目  錄

第一部分  湘鄉(xiāng)市住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局概況
一、部門(mén)職責(zé)
二、機(jī)構(gòu)設(shè)置
第二部分  湘鄉(xiāng)市住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局2020年度部門(mén)預(yù)算情況說(shuō)明
一、部門(mén)收支預(yù)算總體情況說(shuō)明
1、部門(mén)收入預(yù)算情況說(shuō)明
2、部門(mén)支出預(yù)算情況說(shuō)明
二、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出預(yù)算情況說(shuō)明
1、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出預(yù)算情況說(shuō)明

2、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款項(xiàng)目支出預(yù)算情況說(shuō)明
三、預(yù)算績(jī)效情況說(shuō)明
四、其他重要事項(xiàng)的情況說(shuō)明

1、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)情況說(shuō)明

2、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算情況說(shuō)明

3、政府采購(gòu)情況說(shuō)明

4、政府購(gòu)買(mǎi)服務(wù)情況說(shuō)明
第三部分  名稱(chēng)解釋
第四部分  湘鄉(xiāng)市住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局2020年度部門(mén)預(yù)算表
1、部門(mén)預(yù)算基本情況表

2、部門(mén)預(yù)算基本數(shù)據(jù)表

3、部門(mén)收支預(yù)算總表

4、部門(mén)收入預(yù)算總表

5、部門(mén)支出預(yù)算總表

6、財(cái)政撥款收支預(yù)算總表

7、一般公共預(yù)算支出表（政府預(yù)算支出經(jīng)濟(jì)分類(lèi)）

8、一般公共預(yù)算支出表（部門(mén)預(yù)算支出經(jīng)濟(jì)分類(lèi)）

9、部門(mén)政府性基金預(yù)算支出表

10、公共財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)及會(huì)議費(fèi)預(yù)算表

11、項(xiàng)目支出明細(xì)表

12、政府采購(gòu)預(yù)算表

13、政府采購(gòu)服務(wù)預(yù)算表

14、非稅收入表

15、非稅收入安排的支出表

16、部門(mén)整體支出績(jī)效目標(biāo)申報(bào)表
17、項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)申報(bào)表

 

住建局2020年部門(mén)匯總預(yù)算說(shuō)明

 

一、湘鄉(xiāng)市住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局概況
 

1、部門(mén)職責(zé)

（一）承擔(dān)牽頭推進(jìn)新型城鎮(zhèn)化戰(zhàn)略工作。

（二）加快建立全市多主體供給、多渠道保障、租購(gòu)并舉的住房制度，擬訂全市住房建設(shè)規(guī)劃并指導(dǎo)實(shí)施，培育和完善房產(chǎn)市場(chǎng)。

（三）擬訂全市房產(chǎn)管理的具體實(shí)施辦法并監(jiān)督執(zhí)行；貫徹執(zhí)行國(guó)家、省有關(guān)房產(chǎn)管理工作的方針政策和法律法規(guī)，負(fù)責(zé)整頓、規(guī)范房產(chǎn)市場(chǎng)，查處全市房產(chǎn)違法違規(guī)行為，規(guī)范房產(chǎn)市場(chǎng)管理；承擔(dān)全市房產(chǎn)信息管理工作；負(fù)責(zé)指導(dǎo)全市公有住房的管理工作；負(fù)責(zé)全市商品房預(yù)（銷(xiāo)）售許可、預(yù)（銷(xiāo)）售合同備案和預(yù)售資金的監(jiān)管；負(fù)責(zé)房地產(chǎn)經(jīng)紀(jì)、評(píng)估、咨詢等中介機(jī)構(gòu)管理和從業(yè)人員資格管理；指導(dǎo)、監(jiān)督、規(guī)范全市房產(chǎn)行業(yè)協(xié)會(huì)工作；負(fù)責(zé)處理全市房屋落實(shí)政策遺留問(wèn)題。

（四）擬訂全市住房保障政策措施，編制全市城鎮(zhèn)保障性住房的建設(shè)規(guī)劃及相關(guān)的管理辦法并監(jiān)督實(shí)施；負(fù)責(zé)全市保障性安居工程整體規(guī)劃，并組織、指導(dǎo)、監(jiān)督實(shí)施；負(fù)責(zé)市城鎮(zhèn)住房保障對(duì)象審核登記，實(shí)施公共住房租賃補(bǔ)貼。負(fù)責(zé)市城區(qū)保障性住房的建設(shè)、儲(chǔ)備、分配、交易管理工作；負(fù)責(zé)全市舊城改造管理工作。

（五）負(fù)責(zé)全市物業(yè)管理活動(dòng)的指導(dǎo)和監(jiān)督管理；負(fù)責(zé)全市住宅物業(yè)單位前期物業(yè)管理活動(dòng)中不采用招投標(biāo)方式選聘物業(yè)管理企業(yè)許可；負(fù)責(zé)指導(dǎo)、監(jiān)督全市物業(yè)管理招投標(biāo)活動(dòng)。負(fù)責(zé)全市住宅物業(yè)專(zhuān)項(xiàng)維修資金的歸集管理和監(jiān)督使用工作；承擔(dān)全市城鎮(zhèn)房屋安全鑒定管理工作；負(fù)責(zé)全市房產(chǎn)開(kāi)發(fā)項(xiàng)目備案管理工作；負(fù)責(zé)全市城鎮(zhèn)住宅室內(nèi)裝飾裝修活動(dòng)的管理工作；負(fù)責(zé)全市房屋白蟻防治管理工作。

（六）承擔(dān)建立科學(xué)規(guī)范的工程建設(shè)標(biāo)準(zhǔn)體系的工作。

（七）指導(dǎo)和管理全市建筑活動(dòng)，規(guī)范建筑市場(chǎng)。

（八）承擔(dān)全市建設(shè)工程勘察設(shè)計(jì)、建筑設(shè)計(jì)市場(chǎng)管理的工作。

（九）承擔(dān)村鎮(zhèn)建設(shè)的指導(dǎo)和管理工作。

（十）承擔(dān)全市房屋建筑、市政工程、人防及裝飾裝修質(zhì)量安全監(jiān)督的工作。

（十一）承擔(dān)推進(jìn)全市建筑節(jié)能與建設(shè)科技進(jìn)步的工作。

（十二）負(fù)責(zé)指導(dǎo)全市城建檔案的管理指導(dǎo)監(jiān)督、管理全市建設(shè)工程竣工檔案工作；審查、認(rèn)證、驗(yàn)收工程竣工檔案，負(fù)責(zé)城市建設(shè)檔案的收集、整理及城建檔案信息的開(kāi)發(fā)、利用。

（十三）會(huì)同有關(guān)部門(mén)編制和執(zhí)行城鄉(xiāng)社區(qū)事務(wù)建設(shè)維護(hù)專(zhuān)項(xiàng)支出預(yù)算、村鎮(zhèn)基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)資金補(bǔ)助的分配方案；負(fù)責(zé)小城鎮(zhèn)建設(shè)資金的預(yù)決算使用計(jì)劃安排；負(fù)責(zé)項(xiàng)目資本金的收取和管理；負(fù)責(zé)物業(yè)保修金收取、使用和管理。

（十四）負(fù)責(zé)城市排水管理工作。

（十五）負(fù)責(zé)全市墻體材料、散裝水泥的推廣應(yīng)用工作，編制我市推廣應(yīng)用新墻材、散裝水泥的中長(zhǎng)期規(guī)劃和年度計(jì)劃并監(jiān)督實(shí)施；負(fù)責(zé)墻體改革和散裝水泥推廣應(yīng)用方面的信息交流、職工培訓(xùn)、宣傳教育和統(tǒng)計(jì)工作。

（十六）貫徹執(zhí)行國(guó)家、省、湘潭市關(guān)于人民防空工作的方針政策和法律法規(guī)，組織擬訂全市人民防空工作的基本戰(zhàn)備方案，組織編制全市人民防空建設(shè)中長(zhǎng)期發(fā)展規(guī)劃和年度工作計(jì)劃，經(jīng)批準(zhǔn)后組織實(shí)施。

（十七）制定和組織實(shí)施城市防空襲方案和各項(xiàng)保障方案、群眾防空組織（人民防空專(zhuān)業(yè)隊(duì)）建設(shè)和訓(xùn)練、防空防災(zāi)演習(xí)演練、疏散體系建設(shè)，協(xié)助軍事部門(mén)組織指導(dǎo)城市防衛(wèi)建設(shè)。

（十八）戰(zhàn)時(shí)組織開(kāi)展城市人民防空襲斗爭(zhēng)，組織指揮人民防空疏散和隱蔽，依法組織實(shí)施燈火管制和發(fā)放防空襲警報(bào)，配合要地防空和城市防衛(wèi)作戰(zhàn)，組織有關(guān)部門(mén)恢復(fù)生產(chǎn)和生活秩序，消除空襲后果。

（十九）組織管理人民防空通信警報(bào)和信息化建設(shè)。

（二十）會(huì)同有關(guān)部門(mén)組織開(kāi)展人民防空宣傳教育工作，普及人民防空知識(shí)和技能。

（二十一）管理人民防空經(jīng)費(fèi)和資產(chǎn)，負(fù)責(zé)編制市本級(jí)人民防空經(jīng)費(fèi)預(yù)決算，并對(duì)使用情況實(shí)施監(jiān)督檢查。

（二十二）承擔(dān)市人民政府賦予的應(yīng)急救援任務(wù)，利用人防設(shè)施和人民防空專(zhuān)業(yè)隊(duì)伍為應(yīng)急救援服務(wù)。

（二十三）指導(dǎo)相關(guān)行業(yè)協(xié)會(huì)的工作。

（二十四）負(fù)責(zé)國(guó)有土地上房屋征收管理行政職能。

（二十五）負(fù)責(zé)全市建設(shè)工程消防設(shè)計(jì)審查驗(yàn)收工作。

（二十六）負(fù)責(zé)全市在建工程項(xiàng)目起重機(jī)械設(shè)備監(jiān)管工作。

(二十七) 貫徹落實(shí)執(zhí)行國(guó)家有關(guān)建設(shè)工程質(zhì)量安全法律、法規(guī)，工程強(qiáng)制性標(biāo)準(zhǔn)；負(fù)責(zé)全市新建房屋建筑建設(shè)及市政基礎(chǔ)設(shè)施工程建設(shè)的質(zhì)量安全監(jiān)督工作，接受房屋建筑工程竣工驗(yàn)收備案，負(fù)責(zé)施工企業(yè)安全生產(chǎn)評(píng)價(jià)、考核工作；負(fù)責(zé)對(duì)在建工程檢測(cè)、試驗(yàn)行為監(jiān)督管理，受理房屋建筑工程質(zhì)量投訴、建筑施工安全投訴，負(fù)責(zé)全市建設(shè)工程監(jiān)理機(jī)構(gòu)資質(zhì)管理及業(yè)務(wù)指導(dǎo)；負(fù)責(zé)全市建設(shè)工程檢測(cè)試驗(yàn)機(jī)構(gòu)業(yè)務(wù)管理；負(fù)責(zé)商品砼及預(yù)制構(gòu)件生產(chǎn)企業(yè)監(jiān)督管理工作，負(fù)責(zé)城區(qū)、經(jīng)濟(jì)開(kāi)發(fā)區(qū)、城北先導(dǎo)區(qū)建設(shè)工地圍墻內(nèi)的現(xiàn)場(chǎng)文明施工和全市竣工工程評(píng)優(yōu)、在建工程達(dá)標(biāo)驗(yàn)收工作的監(jiān)督；負(fù)責(zé)全市在建工程項(xiàng)目起重機(jī)械設(shè)備監(jiān)管工作。

（二十八）貫徹執(zhí)行墻體改革、散裝水泥推廣應(yīng)用方面的法律法規(guī)政策，并對(duì)違法行為進(jìn)行處罰；負(fù)責(zé)對(duì)全市新墻材、散裝水泥的推廣應(yīng)用實(shí)施監(jiān)督管理，編制并組織實(shí)施我市推廣應(yīng)用新墻材、散裝水泥的中長(zhǎng)期規(guī)劃和年度計(jì)劃；按規(guī)定管理和使用新型墻體材料專(zhuān)項(xiàng)基金、散裝水泥專(zhuān)項(xiàng)資金；負(fù)責(zé)墻改和散裝水泥推廣應(yīng)用方面的信息交流、職工培訓(xùn)、宣傳教育和統(tǒng)計(jì)工作。

（二十九）推進(jìn)住房制度改革，促進(jìn)經(jīng)濟(jì)和社會(huì)發(fā)展，組織實(shí)施保障性住房的相關(guān)政策，承辦市住房委員會(huì)日常工作和相關(guān)社會(huì)服務(wù)。

（三十）負(fù)責(zé)歸集管理全市物業(yè)專(zhuān)項(xiàng)維修資金，確保其保值，增值，協(xié)調(diào)處理相關(guān)糾紛。

（三十一）承辦上級(jí)交辦的其他事項(xiàng)。

2、機(jī)構(gòu)設(shè)置

因機(jī)構(gòu)改革，原房產(chǎn)管理局、原人防辦、原住建局三個(gè)機(jī)構(gòu)合并為湘鄉(xiāng)市住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局（人防辦）。其中市建筑勘察設(shè)計(jì)院、城建綜合開(kāi)發(fā)公司、湘房公司（棚戶公司）、信源物業(yè)公司、物業(yè)維修資金中心、房管所為自收自支企業(yè)化管理單位，未納入財(cái)政預(yù)算。因機(jī)構(gòu)改革，市政維護(hù)管理處、園林管理處于2019年3月劃歸城管綜合執(zhí)法局管理。(本段添加)納入2020年部門(mén)預(yù)算編制范圍的二級(jí)預(yù)算單位包括：

(1)住建局機(jī)關(guān)本級(jí)；

(2)湘鄉(xiāng)市建設(shè)工程質(zhì)量安全監(jiān)督站、湘鄉(xiāng)市維修資金管理中心、湘鄉(xiāng)市住房委員會(huì)、湘鄉(xiāng)市墻體材料改革辦公室(湘鄉(xiāng)市散裝水泥管理辦公室)。

本系統(tǒng)局在職人員225人，離退休人員107人。有公車(chē)1輛。本單位擁有國(guó)有資產(chǎn)4886.13萬(wàn)元，其中辦公樓2棟10091.20平方米。

二、湘鄉(xiāng)市住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局2020年度部門(mén)預(yù)算情況說(shuō)明

1、部門(mén)收支預(yù)算總體情況說(shuō)明

2020年部門(mén)預(yù)算包括本級(jí)預(yù)算和所屬單位預(yù)算在內(nèi)的匯總情況。收入包括一般公共預(yù)算收入和未納入財(cái)政專(zhuān)戶管理的收入安排的資金收入；支出既包括機(jī)關(guān)及所屬事業(yè)單位基本運(yùn)行的經(jīng)費(fèi)，也包括專(zhuān)項(xiàng)經(jīng)費(fèi)支出等。

（1）收入預(yù)算。2020年年初預(yù)算數(shù)3004.92萬(wàn)元，其中，公共預(yù)算撥款2814.92萬(wàn)元，未納入財(cái)政專(zhuān)戶管理的收入安排的資金190萬(wàn)元。收入較去年增加418.19萬(wàn)元，主要是未納入財(cái)政專(zhuān)戶管理的收入安排的資金減少329萬(wàn)，機(jī)構(gòu)改革，現(xiàn)住建局由原住建局、原人防辦、原房產(chǎn)局合并，收入增加747.19萬(wàn)元。                                                                                               

（2）支出預(yù)算。2020年年初預(yù)算數(shù)3004.92萬(wàn)元，其中，社會(huì)保障和就業(yè)支出255.40萬(wàn)元，醫(yī)療衛(wèi)生和計(jì)劃生育支出109.43萬(wàn)元，城鄉(xiāng)社區(qū)支出2406.61萬(wàn)元，住房保障支出170.48萬(wàn)元，國(guó)防支出63萬(wàn)元。支出較去年增加418.19萬(wàn)元，主要是城鄉(xiāng)社區(qū)支出的減少和新增國(guó)防支出。

2、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出預(yù)算情況說(shuō)明

2020年一般公共預(yù)算撥款收入2814.92萬(wàn)元，具體安排情況如下：

（1）基本支出。2018年年初預(yù)算數(shù)為2288.32萬(wàn)元，是指為保障單位機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項(xiàng)支出，包括用于基本工資、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費(fèi)以及辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)、辦公設(shè)備購(gòu)置等日常公用經(jīng)費(fèi)。

（2）項(xiàng)目支出。2020年年初預(yù)算數(shù)為716.6萬(wàn)元，是指單位為完成特定行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)而發(fā)生的支出，包括有關(guān)事業(yè)發(fā)展專(zhuān)項(xiàng)、專(zhuān)項(xiàng)業(yè)務(wù)費(fèi)、基本建設(shè)支出等。

3、預(yù)算績(jī)效情況說(shuō)明

2019年住建局項(xiàng)目支出納入了財(cái)政績(jī)效評(píng)價(jià)，總體評(píng)價(jià)結(jié)果為良好。2020年住建局截污主干管日常維護(hù)及清淤項(xiàng)目等8個(gè)項(xiàng)目納入了財(cái)政績(jī)效評(píng)價(jià)。

4、其他重要事項(xiàng)的情況說(shuō)明

(1)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)

2020年本部門(mén)的機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)當(dāng)年一般公共預(yù)算撥款265.20萬(wàn)元，比2019年預(yù)算減少11.17萬(wàn)元，下降4.04%。

(2)“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算

2020年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算數(shù)為70萬(wàn)元，其中，公務(wù)接待費(fèi)48.5萬(wàn)元，公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)21.5萬(wàn)元（其中，公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)0萬(wàn)元，公務(wù)用車(chē)運(yùn)行費(fèi)21.5萬(wàn)元），因公出國(guó)（境）費(fèi)0萬(wàn)元。2020年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算較2019年減少34.5萬(wàn)元，主要是公務(wù)接待和公務(wù)用車(chē)運(yùn)行費(fèi)用的減少。

(3)政府采購(gòu)情況

2020年住建局系統(tǒng)政府采購(gòu)預(yù)算總額43.55萬(wàn)元，其中：政府采購(gòu)貨物預(yù)算43.55萬(wàn)元，主要為電腦、打印機(jī)等辦公用品支出。

(4)政府購(gòu)買(mǎi)服務(wù)情況

2020年住建局系統(tǒng)政府購(gòu)買(mǎi)服務(wù)預(yù)算總額287萬(wàn)元，其中施工圖審查服務(wù)費(fèi)預(yù)算250萬(wàn)元，物業(yè)服務(wù)22萬(wàn)元，保障住房物業(yè)管理補(bǔ)助15萬(wàn)元。

三、名稱(chēng)解釋

1、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：是指各部門(mén)的公用經(jīng)費(fèi)，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專(zhuān)用資料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

2、“三公”經(jīng)費(fèi)：納入省財(cái)政預(yù)算管理的“三公“經(jīng)費(fèi)，是指用一般公共預(yù)算撥款安排的公務(wù)接待費(fèi)、公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和因公出國(guó)（境）費(fèi)。其中，公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開(kāi)支的各類(lèi)公務(wù)接待支出；公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車(chē)車(chē)輛購(gòu)置支出（含車(chē)輛購(gòu)置稅），以及燃料費(fèi)、維修費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等支出；因公出國(guó)（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、食宿費(fèi)等支出。

四、2020年度部門(mén)預(yù)算表
1、部門(mén)預(yù)算基本情況表

2、部門(mén)預(yù)算基本數(shù)據(jù)表

3、部門(mén)收支預(yù)算總表

4、部門(mén)收入預(yù)算總表

5、部門(mén)支出預(yù)算總表

6、財(cái)政撥款收支預(yù)算總表

7、一般公共預(yù)算支出表（政府預(yù)算支出經(jīng)濟(jì)分類(lèi)）

8、一般公共預(yù)算支出表（部門(mén)預(yù)算支出經(jīng)濟(jì)分類(lèi)）

9、部門(mén)政府性基金預(yù)算支出表

10、公共財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)及會(huì)議費(fèi)預(yù)算表

11、項(xiàng)目支出明細(xì)表

12、政府采購(gòu)預(yù)算表

13、政府采購(gòu)服務(wù)預(yù)算表

14、非稅收入表

15、非稅收入安排的支出表

16、部門(mén)整體支出績(jī)效目標(biāo)申報(bào)表
17、項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)申報(bào)表

 

2020部門(mén)預(yù)算批復(fù).xlsx